organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4387
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0405201639
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
1 500,00 EUR
26.05.2016
Predmet: OPa OS elektrických zariadení
041022
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
39,00 EUR
30.09.2022
Predmet: Webinár - inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov
04122019
oznam
RYBA Košice s.r.o.
17147522
20 000,00 EUR
17.12.2019
Predmet: ryby
04122021/SJ
oznam
Perlik Zoltán
32701284
20 000,00 EUR
14.01.2022
Predmet: Dodávka základných druhov potravín
04122022/SJ
oznam
Perlik Zoltán
32701284
20 000,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Rámcová dohoda -dodávka chleba a pekárenských výrobkov
04/2012/2
faktúra
apríl 2012
7 315,72 EUR
14.06.2012
Predmet: apríl 2012
042016
faktúra
Ing. KUSKOVÁ Marianna - BAS/Projekt
10691049
1 776,00 EUR
25.04.2016
Predmet: vypracovanie PD pre realizáciu stavby
042017
faktúra
Ing. KUSKOVÁ Marianna - BAS/Projekt
10691049
192,00 EUR
26.05.2017
Predmet: oprava hlavného rozvádzača
042025
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
357,88 EUR
31.01.2025
Predmet: Dovoz, dodanie a výmena spotrebného materiálu kancelárskej techniky
0472016
faktúra
Jozef KMEC
10823646
482,40 EUR
14.10.2016
Predmet: čistenie kanalizačného potrubia a šácht
05032014/18
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
155,00 EUR
14.03.2014
Predmet: tonery
05032015/16
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
137,80 EUR
09.03.2015
Predmet: dovoz,dodanie a výmena spotrebného materiálu kancelárskej techniky
05122019
oznam
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
20 000,00 EUR
17.12.2019
Predmet: mlieko a mliečne výrobky
052023
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
220,60 EUR
30.01.2023
Predmet: za dovoz, dodanie a výmena spotrebného materiálu
06122019
oznam
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
20 000,00 EUR
17.12.2019
Predmet: hrubý tovar
06122021
oznam
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
20 000,00 EUR
21.12.2021
Predmet: Rámcová kúpna zmluva
062024
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
251,80 EUR
06.02.2024
Predmet: Dovoz, dodanie a výmena spotrebného materiálu
070-092021
faktúra
Pulen - servis, Opravy vykurovacej techniky
51151383
410,00 EUR
19.10.2021
Predmet: Servis plynového spotrebiča
07091024
faktúra
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MAQRTIN
31938434
295,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Celoslovenské pracovné stretnutie riaditeľov škôl a pracovníkov školských úradov
07122019
oznam
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
20 000,00 EUR
17.12.2019
Predmet: základné potraviny a suroviny
072024
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
164,54 EUR
13.02.2024
Predmet: Dovoz, dodanie a výmena spotrebného materiálu
0723986614
faktúra
T com
35763469
42,46 EUR
16.03.2011
Predmet: telefónne poplatky
0769552222
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
33,80 EUR
09.02.2015
Predmet: telefónne služby
0779128505
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
37,70 EUR
23.11.2015
Predmet: tel.služby, internet
0783712275
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
33,80 EUR
09.05.2016
Predmet: telef.služby
0797928024
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,30 EUR
21.08.2017
Predmet: telekomunikačné služby
08122019
oznam
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
20 000,00 EUR
17.12.2019
Predmet: mrazená hydina a mrazené výrobky
09012014/2
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
327,20 EUR
26.02.2014
Predmet: spotrebný materiál pre kancelársku techniku
092025
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
318,40 EUR
12.02.2025
Predmet: oprava a údržba elektrických zariadení
1
faktúra
Školská jedáleň
90,10 EUR
11.02.2015
Predmet: náklady na stravu zamestnancov
1
faktúra
Školská jedáleň
92,14 EUR
08.03.2016
Predmet: náklady na stravu zamestnancov
1
faktúra
Marianna IDČÁNOVÁ
50347802
35,21 EUR
03.11.2016
Predmet: krmivo pre psov
1
faktúra
Marianna IDČÁNOVÁ
50347802
86,68 EUR
29.01.2018
Predmet: krmivo pre psa
1000781507
faktúra
Sociálna poisťovňa
534,02 EUR
22.12.2020
Predmet: Penále
1002008481
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
35840790
132,67 EUR
27.04.2011
Predmet: Čistiace potreby
1002018
faktúra
TIRPÁK František ml.
37642413
260,50 EUR
28.06.2018
Predmet: kominárske práce
1008900341
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,33 EUR
04.02.2011
Predmet: Upomienka
1011201567
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
114,00 EUR
23.11.2015
Predmet: dovoz, dodanie a výmena spotr. mat. kancelárskej techniky
10120624
faktúra
RVC Martin
31938434
213,00 EUR
17.05.2024
Predmet: Celoslovenské pracovné stretnutie riaditeľov škôl
10122019
faktúra
JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra, s.r.o.
52587657
45,00 EUR
07.02.2020
Predmet: Odborný seminár
10140010
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
184,37 EUR
26.02.2014
Predmet: školské ovocie
10140061
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
188,78 EUR
28.02.2014
Predmet: školské ovocie
10150136
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,72 EUR
09.02.2015
Predmet: potraviny
10150137
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
215,70 EUR
09.02.2015
Predmet: potraviny
10150318
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
174,96 EUR
09.02.2015
Predmet: potraviny
10150319
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,72 EUR
09.02.2015
Predmet: potraviny
10150442
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
75,35 EUR
10.02.2015
Predmet: potraviny
10150602
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
111,23 EUR
11.02.2015
Predmet: potraviny
10150647
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
324,11 EUR
11.02.2015
Predmet: potraviny
10150648
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
16,90 EUR
11.02.2015
Predmet: potraviny
10150814
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
170,10 EUR
12.02.2015
Predmet: potraviny
10150968
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
174,96 EUR
02.03.2015
Predmet: potraviny
10150969
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,31 EUR
02.03.2015
Predmet: potraviny
10151186
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,59 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
10151335
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
445,67 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
10151336
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,58 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
10154455
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
182,26 EUR
12.10.2015
Predmet: potraviny
10154613
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
155,52 EUR
12.10.2015
Predmet: potraviny
10154672
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
184,68 EUR
12.10.2015
Predmet: potraviny
10154885
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
188,62 EUR
12.10.2015
Predmet: potraviny
10154941
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
255,17 EUR
12.10.2015
Predmet: potraviny
10155101
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
213,91 EUR
21.10.2015
Predmet: potraviny
10155261
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
281,33 EUR
21.10.2015
Predmet: potraviny
10155420
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
238,93 EUR
04.11.2015
Predmet: potraviny
10155520
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
34,09 EUR
04.11.2015
Predmet: potraviny
10155571
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
104,05 EUR
04.11.2015
Predmet: potraviny
10155714
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
223,15 EUR
04.11.2015
Predmet: potraviny
10155862
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
405,84 EUR
23.11.2015
Predmet: potraviny
10160078
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
105,25 EUR
08.03.2016
Predmet: potraviny
10160171
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
155,93 EUR
08.03.2016
Predmet: potraviny
10160239
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
185,53 EUR
08.03.2016
Predmet: potraviny
10160337
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
146,77 EUR
08.03.2016
Predmet: potraviny
10160398
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
319,23 EUR
08.03.2016
Predmet: potraviny
10160637
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
297,66 EUR
09.03.2016
Predmet: potraviny
10160698
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
142,56 EUR
09.03.2016
Predmet: potraviny
10160786
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
95,38 EUR
09.03.2016
Predmet: potraviny
10160919
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,46 EUR
11.04.2016
Predmet: potraviny
10161083
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
161,60 EUR
11.04.2016
Predmet: potraviny
10161169
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
131,26 EUR
25.04.2016
Predmet: potraviny
10161237
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
73,64 EUR
25.04.2016
Predmet: potraviny