organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4387
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10202725
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
275,99 EUR
22.12.2020
Predmet: Potraviny
10202764
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
129,93 EUR
22.12.2020
Predmet: Potraviny
10203281
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
190,60 EUR
21.12.2020
Predmet: Potraviny
10203391
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
129,91 EUR
21.12.2020
Predmet: Potraviny
10203437
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
208,32 EUR
21.12.2020
Predmet: Potraviny
10203525
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
204,63 EUR
21.12.2020
Predmet: Potraviny
10203564
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
78,53 EUR
21.12.2020
Predmet: Potraviny
10203647
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
129,28 EUR
28.12.2020
Predmet: Potraviny
10203691
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
140,69 EUR
28.12.2020
Predmet: Potraviny
1021000009
faktúra
INFINEX s.r.o.
44625669
2 122,40 EUR
13.10.2021
Predmet: Dodanie nábytku
10210003
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
165,53 EUR
23.03.2021
Predmet: Elektroinštalačné práce
10210038
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
4 955,96 EUR
13.10.2021
Predmet: Dodávka materiálu
10210047
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
1 234,98 EUR
13.10.2021
Predmet: Dodávka materiálu
10210048
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
3 482,32 EUR
13.10.2021
Predmet: Elektromontážne práce
10210050
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
151,27 EUR
13.10.2021
Predmet: Elektromontážne práce
10210051
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
77,65 EUR
13.10.2021
Predmet: Dodávka materiálu
102100944
faktúra
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.
35711302
612,00 EUR
14.10.2021
Predmet: Učebnice
102101235
faktúra
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.
35711302
225,00 EUR
14.10.2021
Predmet: Učebnice
10211169
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
109,20 EUR
11.06.2021
Predmet: Potraviny
10211251
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
46,75 EUR
11.06.2021
Predmet: Potraviny
10211289
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
108,70 EUR
21.06.2021
Predmet: Potraviny
10211372
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
130,95 EUR
21.06.2021
Predmet: Potraviny
10211412
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
321,82 EUR
21.06.2021
Predmet: Potreviny
10211503
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
44,62 EUR
22.06.2021
Predmet: Potraviny
10211506
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
162,14 EUR
21.06.2021
Predmet: Potraviny
10211836
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
196,13 EUR
06.07.2021
Predmet: Potraviny
10211916
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
202,53 EUR
06.07.2021
Predmet: Potraviny
10212053
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
133,79 EUR
07.07.2021
Predmet: Potraviny
10212102
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
311,67 EUR
07.07.2021
Predmet: Potraviny
10212339
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
140,15 EUR
07.07.2021
Predmet: Potraviny
10212380
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
171,60 EUR
08.07.2021
Predmet: Potraviny
10212480
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
228,24 EUR
08.07.2021
Predmet: Potraviny
10212616
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
375,69 EUR
08.07.2021
Predmet: Potraviny
10213316
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
99,22 EUR
14.10.2021
Predmet: Potraviny-Školská jedáleň
10213406
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
108,95 EUR
14.10.2021
Predmet: Potraviny-Školská jedáleň
10213456
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
128,25 EUR
14.10.2021
Predmet: Potraviny-Školská jedáleň
10213547
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
88,07 EUR
14.10.2021
Predmet: Potraviny-školská jedáleň
10213632
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
104,98 EUR
14.10.2021
Predmet: Potraviny-školská jedáleň
10213677
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
72,25 EUR
14.10.2021
Predmet: Potraviny-.Školská jedáleň
10213783
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
138,22 EUR
20.10.2021
Predmet: Potraviny-ŠJ
10213828
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
114,40 EUR
20.10.2021
Predmet: Potraviny-ŠJ
10213932
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
49,14 EUR
20.10.2021
Predmet: Potraviny-ŠJ
10213970
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
74,25 EUR
20.10.2021
Predmet: Potraviny-ŠJ
10214100
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
136,46 EUR
20.10.2021
Predmet: Potraviny-ŠJ
10214230
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
146,84 EUR
26.10.2021
Predmet: Potraviny-Kuchyňa
10214472
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
65,52 EUR
16.11.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
10214708
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
90,08 EUR
10.12.2021
Predmet: Potraviny
10214804
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
125,38 EUR
10.12.2021
Predmet: Potraviny
10214847
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
92,34 EUR
10.12.2021
Predmet: Potraviny
10214959
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
74,25 EUR
10.12.2021
Predmet: Potraviny
10215110
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
68,72 EUR
14.12.2021
Predmet: Potraviny
1022000002
faktúra
INFINEX s.r.o.
44625669
1 753,20 EUR
11.04.2022
Predmet: Stolárska výroba
1022000006
faktúra
INFINEX s.r.o.
44625669
1 744,80 EUR
11.04.2022
Predmet: Stolárska výroba, materiál a služby
10220001
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
3 522,40 EUR
14.02.2022
Predmet: za materiál na elektrinu
10220004
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
57,94 EUR
23.03.2022
Predmet: Dodávka materiálu
10220005
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
1 893,70 EUR
23.03.2022
Predmet: Elektromontážne práce
10220008
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
3 894,04 EUR
13.05.2022
Predmet: Dodávka materiálu
10220015
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
892,01 EUR
13.05.2022
Predmet: Elektromontážne práce
10220059
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
263,10 EUR
27.06.2023
Predmet: Elektromontážne práce
102201
faktúra
EURO KM, s.r.o.
46801626
3 000,00 EUR
14.02.2022
Predmet: Vypracovanie žiadosti -"Odstránenie havarijného stavu plynovej kotolne..."
10230031
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
864,73 EUR
27.06.2023
Predmet: Elektromontážne práce
10230039
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
1 090,04 EUR
05.09.2024
Predmet: Elektromontážne práce k konvektomatu
10230042
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
2 081,41 EUR
25.09.2023
Predmet: Elektromontážne práce
10230043
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
931,67 EUR
25.09.2023
Predmet: Montážne práce za výrobu, dodávku a montáž mreží na PC Učebni
1023038
faktúra
RELIEN s.r.o.
47395907
144,00 EUR
09.08.2023
Predmet: Čistenie kanalizácie v kuchyni ZŠ
10232244
faktúra
GASTROLUX, s.r.o.
36413186
1 078,44 EUR
05.10.2023
Predmet: Stôl pracovný SJ-1, Stôl pracovný ZSP-2
10240036
faktúra
Krass Peter - Krass Elektric s.r.o.
51802210
1 425,59 EUR
04.12.2024
Predmet: Elektromontážne práce-prípojka konvektomatu
10250003
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
445,92 EUR
20.03.2025
Predmet: Elektromontážne práce
10250008
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
1 762,50 EUR
05.06.2025
Predmet: Elektromontážne práce
10250019
faktúra
Krass Electric s.r.o.
51802210
696,93 EUR
05.06.2025
Predmet: Elektromontážne práce
10250097
faktúra
SmartBooks, a.s.
50244388
290,05 EUR
24.02.2025
Predmet: Licenčné poplatky za licenciu SmartBooks
103/2016
objednávka
Bytnovum, s.r.o.
36594288
25.05.2016
Predmet: jedálenské stoly
105/2017
oznam
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
25 000,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Rámcová kúpna zmluva - hrubý tovar. mrazené ryby, mliečne výrobky. mrazená hydina a mrazené výrobky
106/2017
oznam
ERIK s.r.o.
36177083
10 000,00 EUR
18.12.2017
Predmet: bravčové, hovädzie , hydinové mäso a mäsové výrobky
10962046
faktúra
MACEK a SYN, s.r.o.
25586262
22,67 EUR
07.10.2022
Predmet: Tabletová regeneračná soľ
10/ZŠ/204
faktúra
Základná škola s materskou školou Lomnička
56389515
100,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Poplatok-organizácia rómskych škôl
1100002
faktúra
RAMA Košice s.r.o.
36716529
291,12 EUR
04.02.2011
Predmet: Tonery
1100007
faktúra
RAMA Košice s.r.o.
36716529
422,32 EUR
23.02.2011
Predmet: Servis Canon, Minolta
1100015
faktúra
RAMA Košice s.r.o.
36716529
418,96 EUR
17.03.2011
Predmet: Servis Canon, Samsung
1100022
faktúra
MIRACOM s.r.o.
31708684
276,00 EUR
09.02.2011
Predmet: Servisné práce