obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10730
Dokumenty:
zobraziť na stránke
14
objednávka
ELVIP s.r.o.
35892676
876,36 EUR
18.04.2023
Predmet: Objednávame si prekládku elektromerového rozvádzača v materskej škole
14
objednávka
Zvac Systems s.r.o.
35859911
2 099,18 EUR
01.03.2024
Predmet: Objednávame si servis kamerového systému
140/12
faktúra
FO ART s.r.o.
35913509
438,15 EUR
23.04.2012
Predmet: obecné noviny
140/13
faktúra
Woodpecker SK s.r.o.
46465332
1 200,00 EUR
02.05.2013
Predmet: výrub náletového porastu
140/14
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
50,00 EUR
14.04.2014
Predmet: lekáreň elekt. energia
140/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,73 EUR
30.04.2015
Predmet: obecná polícia telef.popl.
140/16
faktúra
SVP, š.p. , OZ Bratislava, Spr
3602204701
36,09 EUR
07.04.2016
Predmet: nájom za pozemok
140/17
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
185,41 EUR
27.03.2017
Predmet: elektricka energia OcU
140/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,78 EUR
28.03.2018
Predmet: telef.poplatok ekocentrum a internet ŠK
140/19
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
20,00 EUR
10.04.2019
Predmet: elektrická energia prevadzkaren
140/20
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
26,75 EUR
17.04.2020
Predmet: vodné a stočné
140/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
79,37 EUR
21.04.2021
Predmet: telef. popl. OcU a internet ŠK
140/22
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
28,97 EUR
07.04.2022
Predmet: lekáreň vodné a stočné
140/23
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
136,14 EUR
17.04.2023
Predmet: odvoz a recyklácia odpadu-drevo
140/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-293,42 EUR
10.04.2024
Predmet: elektrická energia Ekocentrum. OcU, PC, DS
140/25
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
22,14 EUR
28.03.2025
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 2/25
141/12
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
71,78 EUR
23.04.2012
Predmet: elektricka energia
141/13
faktúra
Oravec Pavel
32630719
72,00 EUR
02.05.2013
Predmet: úprava verej.priestranstva
141/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
159,25 EUR
14.04.2014
Predmet: povrchová voda
141/15
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
250,50 EUR
30.04.2015
Predmet: stravovanie dôchodci
141/16
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
1 869,94 EUR
07.04.2016
Predmet: množstevný zber
141/17
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
27.03.2017
Predmet: údržba kanalizácie
141/18
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
28.03.2018
Predmet: poplatky SOZA
141/19
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
8,00 EUR
10.04.2019
Predmet: elektricka energia precerpavacka
14/12
faktúra
BVS a.s.
35850370
8,45 EUR
03.02.2012
Predmet: voda Ekocentrum
141/20
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
270,00 EUR
17.04.2020
Predmet: aktualizácia programov
141/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
2,09 EUR
21.04.2021
Predmet: obecná polícia telef.popl.
141/22
faktúra
AUTO-IMPEX spol. s r.o.
17329477
379,01 EUR
07.04.2022
Predmet: údržba automobilu PO
141/23
faktúra
SOZA
00178454
22,80 EUR
17.04.2023
Predmet: poplatky SOZA
141/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
44,69 EUR
10.04.2024
Predmet: vodné a stočné Ekocentrum
141/25
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
2 998,13 EUR
28.03.2025
Predmet: právne služby
14/13
faktúra
FO ART s.r.o.
35913509
438,15 EUR
11.02.2013
Predmet: noviny Štvrtčan IV.Q.2012
14/14
faktúra
ZVACSYSTEMS s.r.o.
35859911
91,30 EUR
05.03.2014
Predmet: výmena zdroju na kamere
14/15
faktúra
SOLAREN
36780561
76,80 EUR
23.02.2015
Predmet: údržba VO
14/16
faktúra
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE,
36597007
32,17 EUR
17.02.2016
Predmet: elektricka energia VO
14/17
faktúra
SPP
35815256
21,00 EUR
21.02.2017
Predmet: elektrická energia prevadzkaren
14/18
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
3 155,48 EUR
09.02.2018
Predmet: plyn obecné budovy vyúčtovanie
14/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
47,16 EUR
28.02.2019
Predmet: elektrická energia OP
14/20
faktúra
PragmaSys s.r.o.
47632470
66,00 EUR
12.02.2020
Predmet: školenie
14/21
faktúra
SPP
35815256
11,00 EUR
09.02.2021
Predmet: plyn OCU
142/12
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
2 442,14 EUR
23.04.2012
Predmet: elektrická energia
142/13
faktúra
Marián Kovár -KOVO
35306602
383,00 EUR
02.05.2013
Predmet: vyčistenie ucpanej kanalizácie v ZŠ
142/14
faktúra
SPP
35815256
2 675,00 EUR
14.04.2014
Predmet: plyn budovy obce
142/15
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
187,20 EUR
30.04.2015
Predmet: množstevný zber
142/16
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
42,35 EUR
07.04.2016
Predmet: vodné a stočné PC
142/17
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
200,77 EUR
27.03.2017
Predmet: elektrická energia PC
142/18
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
-18,00 EUR
30.07.2018
Predmet: ST 122/18 poplatok za vyjadrenie k proj. dokum.-vyúčtovanie
142/19
faktúra
Lindstrom
35742364
17,83 EUR
10.04.2019
Predmet: prenájom a pranie rohoží
14/22
faktúra
SPP
35815256
286,00 EUR
10.02.2022
Predmet: plyn požiarna ochrana
142/20
faktúra
Sloboda zvierat
31948201
144,00 EUR
17.04.2020
Predmet: umiestnenie psov
142/21
faktúra
SPP
35815256
23,46 EUR
21.04.2021
Predmet: elektrická energia DS
142/22
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
180,00 EUR
07.04.2022
Predmet: projektový manažment
142/23
faktúra
Stanislav Janík-SPOJMAT
41995457
47,24 EUR
17.04.2023
Predmet: šrouby
142/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
19,56 EUR
10.04.2024
Predmet: vodné a stočné OcU
142/25
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
28.03.2025
Predmet: servis počítačovje siete a techniky
14/23
faktúra
Makyta plošina s.r.o.
51880415
589,44 EUR
21.02.2023
Predmet: demontáž vianočnej výzdoby
14/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
16,76 EUR
13.02.2024
Predmet: ŠK vodné a stočné
14/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
42,80 EUR
12.02.2025
Predmet: vodné a stočné KD
143/12
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
165,05 EUR
23.04.2012
Predmet: elektrická energia PO
143/13
faktúra
Lindstrom
35742364
11,69 EUR
02.05.2013
Predmet: údržba prevádzkových zariadení
143/14
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
14.04.2014
Predmet: prevádzka kanalizácie a PCS
143/15
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
99,59 EUR
30.04.2015
Predmet: právne služby
143/16
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
11,15 EUR
07.04.2016
Predmet: vodne a stočne OP
143/17
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
-36,60 EUR
27.03.2017
Predmet: nádoba na odpad
143/18
faktúra
AWD Systems s.r.o.
35958405
73,55 EUR
25.04.2018
Predmet: poplatok za doménu-vyúčtovanie
143/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
234,00 EUR
10.04.2019
Predmet: ŠK plyn
143/20
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
433,00 EUR
17.04.2020
Predmet: stravovanie dôchodci
143/21
faktúra
SPP
35815256
202,27 EUR
21.04.2021
Predmet: elektrická energia PC
143/22
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
174,00 EUR
07.04.2022
Predmet: stravovanie dôchodci
143/23
faktúra
VR-TRADE s.r.o.
36820814
1 140,00 EUR
17.04.2023
Predmet: plastové profily
143/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
27,94 EUR
10.04.2024
Predmet: lekareň vodné a stočné
143/25
faktúra
Lindstrom
35742364
58,65 EUR
02.04.2025
Predmet: prenájom a pranie rohoží
144/12
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
302,44 EUR
23.04.2012
Predmet: elektricka energia
144/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
28,54 EUR
02.05.2013
Predmet: vodné a stočné
144/14
faktúra
Makyta Zdenek
35305100
300,80 EUR
28.04.2014
Predmet: údržba VO
144/15
faktúra
Marius Pedersen
34115901
493,74 EUR
30.04.2015
Predmet: separovanie odpadu
144/16
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
17,83 EUR
07.04.2016
Predmet: vodne a stočné OcU
144/17
faktúra
GEMINI GROUP s.r.o.
36846244
360,00 EUR
30.03.2017
Predmet: vypracovanie žiadosti o NFP
144/18
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
25.04.2018
Predmet: výkon zodpovednej osoby
144/19
faktúra
SPP
35815256
2 223,00 EUR
10.04.2019
Predmet: plyn obecné budovy