obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10730
Dokumenty:
zobraziť na stránke
124/21
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
85,94 EUR
21.04.2021
Predmet: ŠK elektrická energia
124/22
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
06.04.2022
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
124/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
31,78 EUR
14.04.2023
Predmet: vodné a stočné PC
124/24
faktúra
SPP
35815256
1 020,00 EUR
08.03.2024
Predmet: plyn MŠ
124/25
faktúra
SPP
35815256
1 183,00 EUR
26.03.2025
Predmet: plyn KD
1/25
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
55,35 EUR
10.02.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby 1/25
125/12
faktúra
BVS a.s.
35850370
56,59 EUR
02.04.2012
Predmet: vodné a stočné PC
125/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
168,35 EUR
23.04.2013
Predmet: povrchová voda
125/14
faktúra
Lindstrom
35742364
16,27 EUR
01.04.2014
Predmet: údržba prevádzkových zariadení
125/15
faktúra
ŠTUDIO-21 plus s.r.o.
35765607
280,24 EUR
15.04.2015
Predmet: údržba detského ihriska
125/16
faktúra
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE,
36597007
695,80 EUR
07.04.2016
Predmet: elektricka energia VO
125/17
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
50,00 EUR
27.03.2017
Predmet: elektrická energia PO
125/18
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
23,18 EUR
15.03.2018
Predmet: elektrická energia DS
125/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
22,30 EUR
10.04.2019
Predmet: ŠK vodné a stočné
125/20
faktúra
ESKO spol. s r.o.
30998646
86,40 EUR
17.04.2020
Predmet: samolepky zákaz sypania smetí
125/21
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
140,08 EUR
21.04.2021
Predmet: elektrická energia lekáreň
125/22
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
26.04.2022
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 3/22
125/23
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
81,42 EUR
14.04.2023
Predmet: prenájom zariadenia
125/24
faktúra
SPP
35815256
706,00 EUR
08.03.2024
Predmet: plyn zdravotné stredisko
125/25
faktúra
SPP
35815256
1 705,00 EUR
26.03.2025
Predmet: plyn MŠ
126/12
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 959,60 EUR
02.04.2012
Predmet: stravovanie
126/13
faktúra
Orange slovensko a.s.
35697270
84,10 EUR
23.04.2013
Predmet: telef.poplatok OP a OcU
126/14
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
270,00 EUR
01.04.2014
Predmet: aktualizácia programov
126/15
faktúra
Lindstrom
35742364
17,40 EUR
15.04.2015
Predmet: údržba prevádzkových zariadení
126/16
faktúra
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE,
36597007
384,55 EUR
07.04.2016
Predmet: elektricka energia VO
126/17
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
21,00 EUR
27.03.2017
Predmet: elektrická energia prevadzkaren
126/18
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
193,67 EUR
15.03.2018
Predmet: elektricka energia OcU
126/19
faktúra
Inštitut celoživotného vzdeláv
51424266
30,00 EUR
10.04.2019
Predmet: odborný seminár
126/20
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 886,40 EUR
17.04.2020
Predmet: stravné poukážky
126/21
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
156,96 EUR
21.04.2021
Predmet: povrchová voda
126/22
faktúra
O2 Slovakia
35848863
182,07 EUR
06.04.2022
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
126/23
faktúra
ENVIPOL, s.r.o.
46508121
1 199,40 EUR
14.04.2023
Predmet: projekt rozšírenia cintorína
126/24
faktúra
SPP
35815256
2 594,00 EUR
08.03.2024
Predmet: plyn OcU
126/25
faktúra
SPP
35815256
760,00 EUR
26.03.2025
Predmet: plyn ZS
127/12
faktúra
Oravec Pavel
32630719
108,00 EUR
02.04.2012
Predmet: likvidácia skládky osada
127/13
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
23.04.2013
Predmet: poplatky SOZA
127/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,56 EUR
01.04.2014
Predmet: telef.poplatok ekocentrum
127/15
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,30 EUR
15.04.2015
Predmet: telef.poplatok ekocentrum
127/16
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
2 858,42 EUR
07.04.2016
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
127/17
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
50,00 EUR
27.03.2017
Predmet: elektrická energia PO
127/18
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
205,51 EUR
15.03.2018
Predmet: elektrická energia PC
127/19
faktúra
GEMINI GROUP s.r.o.
36846244
360,00 EUR
10.04.2019
Predmet: spracovanie žiadosti o NFP
127/20
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
17.04.2020
Predmet: prevádzkovanie VO
127/21
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
62,77 EUR
21.04.2021
Predmet: vodné a stočné Ekocentrum
127/22
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
1 800,00 EUR
07.04.2022
Predmet: právne služby
127/23
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
115,20 EUR
14.04.2023
Predmet: kuchynsky odpad
127/24
faktúra
SPP
35815256
657,00 EUR
08.03.2024
Predmet: plyn požiarna ochrana
127/25
faktúra
SPP
35815256
2 155,00 EUR
11.04.2025
Predmet: plyn OcU
128/12
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
2 760,68 EUR
02.04.2012
Predmet: likvidácia skládky osada
128/13
faktúra
Andrea Mrázová-OBCHOD
43767842
65,35 EUR
23.04.2013
Predmet: materiál PC
128/14
faktúra
Oravec Pavel
32630719
162,00 EUR
14.04.2014
Predmet: výkopové práce
128/15
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
433,32 EUR
30.04.2015
Predmet: tonery
128/16
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
667,50 EUR
07.04.2016
Predmet: separovaný zber - plasty
128/17
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
84,00 EUR
27.03.2017
Predmet: elektrická energia DS
128/18
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
13,38 EUR
15.03.2018
Predmet: vodné a stočné ZS
128/19
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
10.04.2019
Predmet: podpora webovej stránky obce
128/20
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
4 911,29 EUR
17.04.2020
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
128/21
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
21.04.2021
Predmet: údržba výpočtovej techniky
128/22
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
62,17 EUR
07.04.2022
Predmet: množstevný zber
128/23
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
546,00 EUR
14.04.2023
Predmet: množstevný zber
128/24
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
08.03.2024
Predmet: plyn OcU
128/25
faktúra
SPP
35815256
503,00 EUR
26.03.2025
Predmet: plyn voľnočasové centrum
129/12
faktúra
BVS a.s.
35850370
37,00 EUR
23.04.2012
Predmet: voda ZS
129/13
faktúra
Slavomír Binčík-JUNIOR
34391509
63,60 EUR
23.04.2013
Predmet: obálky
129/14
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 168,00 EUR
14.04.2014
Predmet: stravovanie obecna polícia
129/15
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 220,42 EUR
30.04.2015
Predmet: opatrovateľská služba
129/16
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
230,76 EUR
07.04.2016
Predmet: separovanie odpadu - sklo
129/17
faktúra
DJS Design s.r.o.
47885211
4 970,00 EUR
27.03.2017
Predmet: projekt rekonštrukcia MŠ
129/18
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
20,05 EUR
15.03.2018
Predmet: vodné a stočné OcU
129/19
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
262,32 EUR
10.04.2019
Predmet: GPS pre OcU a OP
129/20
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
360,00 EUR
17.04.2020
Predmet: projektový manažment
129/21
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
85,50 EUR
21.04.2021
Predmet: Flash disky
129/22
faktúra
GRAND PRIX ZáHORIA
42160537
200,00 EUR
26.04.2022
Predmet: poplatok Mravenčiarska míla
129/23
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
5 988,72 EUR
14.04.2023
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
129/24
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
08.03.2024
Predmet: plyn OcU
129/25
faktúra
SPP
35815256
76,00 EUR
26.03.2025
Predmet: plyn prevádzkáreň
13
objednávka
FEREX s.r.o.
17682258
0,00 EUR
18.06.2019
Predmet: Objednávame si dodanie veľkokapacitného kovového otvoreného kontajnera,o objeme 7m3 aj s dovozom do obce Plavecký Štvrtok
13
objednávka
Gemini Group s.r.o.
36846244
300,00 EUR
08.04.2020
Predmet: Objednávame si spracovanie žiadosti v rámci výzvy MFSR
13
objednávka
Pajpach - INSTALEX Marián
37029517
3 450,00 EUR
27.05.2021
Predmet: Objednávame si rozšírenie UK na športovom štadióne podla cenovej ponuky
13
objednávka
Ing. Marián Magyar
45922691
230,00 EUR
09.06.2022
Predmet: Objednávame si vypracovanie rozpočtu a vykazu vymer na chodnik- dolný koniec,obce