obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10732
Dokumenty:
zobraziť na stránke
154/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
110,63 EUR
10.04.2019
Predmet: elektrická energia lekáreň
154/20
faktúra
SPP
35815256
159,00 EUR
20.04.2020
Predmet: plyn zdravotné stredisko
154/21
faktúra
SPP
35815256
24,00 EUR
21.04.2021
Predmet: elektrická energia KŠ
154/22
faktúra
SPP
35815256
379,00 EUR
02.05.2022
Predmet: plyn podnikateľské centrum
154/23
faktúra
SPP
35815256
2 844,00 EUR
05.05.2023
Predmet: plyn OcU
154/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
16,76 EUR
10.04.2024
Predmet: ŠK vodné a stočné
154/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
18,34 EUR
08.04.2025
Predmet: vodné a stočné ZS
155/12
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
2 930,81 EUR
23.04.2012
Predmet: odvoz TKO
155/13
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
1 277,08 EUR
03.06.2013
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov-Deň zeme
155/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
13,38 EUR
12.05.2014
Predmet: voda Ekocentrum
155/15
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
30.04.2015
Predmet: paušálny poplatok
155/16
faktúra
GEOSENSE SK s.r.o.
46812342
450,00 EUR
07.04.2016
Predmet: ortofotomapa
155/17
faktúra
Technicka inšpekcia a.s.
36653004
192,00 EUR
31.03.2017
Predmet: projektová dokumentácia - MŠ
155/18
faktúra
D&L partneri s.r.o.
35856734
375,00 EUR
25.04.2018
Predmet: spracovanie agendy CO
155/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
47,16 EUR
10.04.2019
Predmet: elektrická energia OP
155/20
faktúra
SPP
35815256
281,00 EUR
20.04.2020
Predmet: plyn budova PO
155/21
faktúra
SPP
35815256
49,00 EUR
21.04.2021
Predmet: elektrická energia PO
155/22
faktúra
SPP
35815256
3,00 EUR
02.05.2022
Predmet: plyn prevádzkáreň
155/23
faktúra
SPP
35815256
1 140,00 EUR
05.05.2023
Predmet: plyn OcU
155/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
16,76 EUR
10.04.2024
Predmet: vodné a stočné ZS
155/25
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
83,46 EUR
08.04.2025
Predmet: prenájom zariadenia
156/12
faktúra
RVC Senica
36259560
685,00 EUR
23.04.2012
Predmet: autitorské služby
156/13
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
140,48 EUR
03.06.2013
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov - Deň zeme
156/14
faktúra
Roman Šteflík GEODET
41717252
300,00 EUR
12.05.2014
Predmet: zameranie a vytýčenie hraníc pozemku
156/15
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
958,00 EUR
30.04.2015
Predmet: dertizácia verej. plôch
156/16
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,30 EUR
07.04.2016
Predmet: telef.poplatok ekocentrum
156/17
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,55 EUR
31.03.2017
Predmet: telef.poplatok ekocentrum
156/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
59,03 EUR
25.04.2018
Predmet: telefonny poplatok OcU
156/19
faktúra
Andrea shop s.r.o.
36277151
43,50 EUR
10.04.2019
Predmet: čistiace prostriedky
156/20
faktúra
SPP
35815256
11,00 EUR
20.04.2020
Predmet: plyn budova OP
156/21
faktúra
SPP
35815256
27,00 EUR
21.04.2021
Predmet: elektrická energia prevádzkareň
156/22
faktúra
SPP
35815256
225,00 EUR
02.05.2022
Predmet: plyn ekocentrum
156/23
faktúra
SPP
35815256
1 102,00 EUR
05.05.2023
Predmet: plyn zdravotné stredisko
156/24
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
81,42 EUR
15.04.2024
Predmet: prenájom zariadenia
156/25
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
48,83 EUR
08.04.2025
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 2/25
157/12
faktúra
T-Com
35763469
16,61 EUR
23.04.2012
Predmet: telef.poplatok OP
157/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,73 EUR
03.06.2013
Predmet: obecná polícia telef.popl.
157/14
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
103,20 EUR
12.05.2014
Predmet: toner
157/15
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
564,90 EUR
30.04.2015
Predmet: poistenie požiarnikov
157/16
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
07.04.2016
Predmet: poplatky SLOVGRAM
157/17
faktúra
ELASON s.r.o.
47999870
231,70 EUR
31.03.2017
Predmet: údržba miestneho rozhlasu
157/18
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
46,19 EUR
25.04.2018
Predmet: elektrická energia OP
157/19
faktúra
Andrea shop s.r.o.
36277151
25,70 EUR
10.04.2019
Predmet: čistiace prostriedky
157/20
faktúra
SPP
35815256
379,00 EUR
20.04.2020
Predmet: plyn podnikateľské centrum
157/21
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
-86,40 EUR
21.04.2021
Predmet: tonery
157/22
faktúra
SPP
35815256
11,00 EUR
02.05.2022
Predmet: plyn OCU
157/23
faktúra
SPP
35815256
3 559,00 EUR
05.05.2023
Predmet: plyn MŠ
157/24
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
9 575,18 EUR
15.04.2024
Predmet: právne služby
157/25
faktúra
Slovanet a.s.
35954612
8,99 EUR
08.04.2025
Predmet: internet
158/12
faktúra
Orange slovensko a.s.
35697270
75,84 EUR
23.04.2012
Predmet: telefonny poplatok
158/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
79,18 EUR
03.06.2013
Predmet: telefonny poplatok OcU
158/14
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
142,24 EUR
12.05.2014
Predmet: množstevný zber
158/15
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
26,75 EUR
30.04.2015
Predmet: vodné a stočné
158/16
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
07.04.2016
Predmet: údržba výpočtovej techniky
158/17
faktúra
ELEKTRO-PLUS
41717651
30 284,05 EUR
31.03.2017
Predmet: oprava elektroinštalácie v budove ZŠ
158/18
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
92,73 EUR
25.04.2018
Predmet: elektrická energia lekáreň
158/19
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
10.04.2019
Predmet: prevádzkovanie VO
158/20
faktúra
SPP
35815256
3,00 EUR
20.04.2020
Predmet: plyn prevádzkáreň
158/21
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
869,76 EUR
21.04.2021
Predmet: elektronizácia služieb
158/22
faktúra
SPP
35815256
143,00 EUR
02.05.2022
Predmet: plyn požiarna ochrana
158/23
faktúra
SPP
35815256
3 624,00 EUR
05.05.2023
Predmet: plyn podnikateľské centrum
158/24
faktúra
Michal Diviš Architekti s.r.o.
36440191
4 140,00 EUR
15.04.2024
Predmet: projektová dokumentácia novej ZŠ-dotlač
158/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
18,34 EUR
08.04.2025
Predmet: ŠK vodné a stočné
159/12
faktúra
Marián Kovár -KOVO
35306602
35,00 EUR
23.04.2012
Predmet: oprava soc. zariadenia
159/13
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
128,70 EUR
03.06.2013
Predmet: údržba kopírky
159/14
faktúra
Tibor Kostka
41101651
960,00 EUR
12.05.2014
Predmet: server
159/15
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
7,80 EUR
30.04.2015
Predmet: revue CO
159/16
faktúra
SPP
35815256
2 489,00 EUR
07.04.2016
Predmet: plyn obecné budovy
159/17
faktúra
Beyond Media s.rr.o.
36737895
87,57 EUR
31.03.2017
Predmet: knihy do knižnice
159/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,59 EUR
25.04.2018
Predmet: obecná polícia telef.popl.
159/19
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
12,55 EUR
10.04.2019
Predmet: monitorovanie vozidla OcU a OP
159/20
faktúra
SPP
35815256
376,00 EUR
20.04.2020
Predmet: plyn budova OcU
159/21
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
5 800,33 EUR
21.04.2021
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
159/22
faktúra
SPP
35815256
376,00 EUR
02.05.2022
Predmet: plyn OcU
159/23
faktúra
SPP
35815256
9,00 EUR
05.05.2023
Predmet: plyn predajňa 591
159/24
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
384,00 EUR
15.04.2024
Predmet: aktualizácia programov
159/25
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
8 151,65 EUR
08.04.2025
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov+ poplatok za uloženie
16
objednávka
INTEC PLUS s.r.o.
35750391
2 198,04 EUR
24.06.2019
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie komunikačného systému Panasonic KX-NS500NE,podľa cenovej ponuky
16
objednávka
Medvecký Juraj Ing.
11671378
240,00 EUR
12.05.2020
Predmet: Objednávame si vypracovanie statického posudku na havarijný stav budovy,základnej školy
16
objednávka
IMI technology s.r.o.
50878972
3 940,00 EUR
08.06.2021
Predmet: Objednávame si odstránenie havarijnej situácie strechy na budove v zbernom dvore,podľa cenovej ponuky