obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10797
Dokumenty:
zobraziť na stránke
174/17
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
84,00 EUR
04.05.2017
Predmet: elektrická energia DS
174/18
faktúra
PYROTEAM GROUP s.r.o.
36241903
308,60 EUR
25.04.2018
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov v PC
174/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
11,15 EUR
15.05.2019
Predmet: vodné a stočné budova OP
174/20
faktúra
SPP
35815256
181,00 EUR
04.05.2020
Predmet: plyn OcU
174/21
faktúra
ROYAL MEDIC HEALTH CARE s.r.o.
46630961
4 140,50 EUR
21.04.2021
Predmet: celoplošné testovanie
174/22
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
02.05.2022
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 4/22
174/23
faktúra
FO ART s.r.o.
35913509
714,00 EUR
09.05.2023
Predmet: obecné noviny 1/23
174/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
23,09 EUR
15.04.2024
Predmet: voda osada
174/25
faktúra
MEGAKUPA s.r.o.
50410351
17,45 EUR
09.04.2025
Predmet: hlavica do kosačky
175/12
faktúra
T-Com
35763469
22,15 EUR
02.05.2012
Predmet: telef.poplatok ekocentrum
175/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
13,16 EUR
03.06.2013
Predmet: voda OP
175/14
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
13.05.2014
Predmet: údržba výpočtovej techniky
175/15
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
287,50 EUR
07.05.2015
Predmet: stravovanie dôchodci
175/16
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
54,00 EUR
05.05.2016
Predmet: zber odpadového vosku
175/17
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 865,94 EUR
04.05.2017
Predmet: opatrovateľská služba
175/18
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
348,31 EUR
25.04.2018
Predmet: množstetvný zber odpadu
175/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
15,60 EUR
15.05.2019
Predmet: vodné a stočné OcU
175/20
faktúra
SPP
35815256
11,00 EUR
04.05.2020
Predmet: plyn OP
175/21
faktúra
IKAR a.s.
00678856
83,89 EUR
21.04.2021
Predmet: knihy do knižnice
175/22
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
79,19 EUR
02.05.2022
Predmet: prenájom zariadenia
175/23
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
09.05.2023
Predmet: údržba výpočtovej techniky 3/23
175/24
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
15.04.2024
Predmet: údržba kanalizacie 2/24
175/25
faktúra
NINMIA RECYKLING.s.r.o.
52132358
492,00 EUR
09.04.2025
Predmet: dovoz zeminy
176/12
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
247,76 EUR
16.05.2012
Predmet: separovanie odpadu -pneumatiky
176/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
24,14 EUR
03.06.2013
Predmet: voda OcU
176/14
faktúra
Marius Pedersen
34115901
493,74 EUR
13.05.2014
Predmet: separovanie odpadu
176/15
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
1 587,60 EUR
07.05.2015
Predmet: deň zeme- odvoz odpadu
176/16
faktúra
AE group s.r.o.
45669546
1 198,80 EUR
06.05.2016
Predmet: zabezpečenie modernizácie VO
176/17
faktúra
Ing. Gabriela Reháková - REGA
46375406
500,00 EUR
04.05.2017
Predmet: spracovanie oznámenia UPD
176/18
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
40,44 EUR
25.04.2018
Predmet: prenájom zariadenia
176/19
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
150,00 EUR
15.05.2019
Predmet: služby BOZP a PO
176/20
faktúra
SPP
35815256
154,00 EUR
04.05.2020
Predmet: plyn požiarna ochrana
176/21
faktúra
INNOVIS, s.r.o.
47894458
72,00 EUR
21.04.2021
Predmet: realizácia postupu VO
176/22
faktúra
A.R.CH. s.r.o.
47866748
1 200,00 EUR
02.05.2022
Predmet: územný plán obce-zmeny a doplnky
176/23
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
900,00 EUR
09.05.2023
Predmet: spracovanie žiadosti o NFP
176/24
faktúra
POLES Servis s. r. o.
35923237
388,32 EUR
15.04.2024
Predmet: oprava automobilu PO
176/25
faktúra
NINMIA RECYKLING.s.r.o.
52132358
246,00 EUR
09.04.2025
Predmet: zemné práce
177/12
faktúra
Fyzická osoba
37028979
529,80 EUR
16.05.2012
Predmet: dertizácia verej. plôch
177/13
faktúra
Tibor Kostka
41101651
95,00 EUR
03.06.2013
Predmet: kompletná reinštalácia PC
177/14
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
166,21 EUR
13.05.2014
Predmet: množstevný zber
177/15
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
168,00 EUR
07.05.2015
Predmet: množstevný zber
177/16
faktúra
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE,
36597007
366,11 EUR
06.05.2016
Predmet: elektricka energia VO
177/17
faktúra
Ing. Richard Hájek
96,96 EUR
09.05.2017
Predmet: znalecký posudok
177/18
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
170,71 EUR
25.04.2018
Predmet: právne služby
177/19
faktúra
AGF INVEST, s.r.o.
34117865
4 098,00 EUR
15.05.2019
Predmet: traktor trávny
177/20
faktúra
SPP
35815256
376,00 EUR
04.05.2020
Predmet: plyn
177/21
faktúra
LP Nutrition
51892481
179,90 EUR
21.04.2021
Predmet: nabíjačka autobatérií pre PO
177/22
faktúra
SPP
35815256
615,34 EUR
04.05.2022
Predmet: elektrická energia OcU
177/23
faktúra
O2 Slovakia
35848863
124,40 EUR
09.05.2023
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
177/24
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
347,00 EUR
15.04.2024
Predmet: ND na VT
177/25
faktúra
Zvac Systems s.r.o.
35859911
856,56 EUR
09.04.2025
Predmet: zmena internetového pripojenia +servis kamier
178/12
faktúra
Marián Kovár -KOVO
35306602
35,00 EUR
16.05.2012
Predmet: oprava brány na cintoríne
178/13
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
51,30 EUR
03.06.2013
Predmet: údržba kopírky
178/14
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť
42171717
229,00 EUR
13.05.2014
Predmet: prístup k portálu samospráva
178/15
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
181,26 EUR
07.05.2015
Predmet: množstevný zber
178/16
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
108,30 EUR
06.05.2016
Predmet: príspevok na obedy žiakom SZŠ
178/17
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
16,00 EUR
09.05.2017
Predmet: údržba motorového vozidla OP
178/18
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
25.04.2018
Predmet: údržba výpočtovej techniky
178/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
1 791,79 EUR
15.05.2019
Predmet: množstevný zber
178/20
faktúra
SPP
35815256
159,00 EUR
04.05.2020
Predmet: plyn zdravotné stredisko
178/21
faktúra
RW-creed s.r.o.
50455567
310,58 EUR
21.04.2021
Predmet: fólie na okná DS
178/22
faktúra
SPP
35815256
348,36 EUR
04.05.2022
Predmet: elektrická energia PC
178/23
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
09.05.2023
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 4/23
178/24
faktúra
PrePat s.r.o.
50483099
180,00 EUR
15.04.2024
Predmet: prepravné služby
178/25
faktúra
Hoppline Kft.
621,70 EUR
15.04.2025
Predmet: kancelarske stoličky
179/12
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 498,32 EUR
16.05.2012
Predmet: opatrovateľská služba
179/1/24
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
297,50 EUR
12.06.2024
Predmet: stravovanie dôchodci 3/24
179/13
faktúra
Hílek a spol. s.r.o.
36239542
376,66 EUR
03.06.2013
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
179/14
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 534,78 EUR
13.05.2014
Predmet: opatrovateľská služba
179/15
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
40,44 EUR
07.05.2015
Predmet: prevádzka kopírky
179/16
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
349,50 EUR
06.05.2016
Predmet: stravovanie dôchodci
179/17
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
52,00 EUR
09.05.2017
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
179/18
faktúra
Tibor Kostka
41101651
465,00 EUR
25.04.2018
Predmet: licencia ESET
179/19
faktúra
PYROTEAM Group+, s.r.o.
46853596
285,40 EUR
15.05.2019
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov v PC
179/20
faktúra
Kasta plus, s.r.o.
45397619
274,40 EUR
04.05.2020
Predmet: ochranné rúška a okuliare
179/21
faktúra
MEDISON s.r.o.
36679135
396,00 EUR
21.04.2021
Predmet: zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby
179/22
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
227,15 EUR
04.05.2022
Predmet: odvoz a recyklácia stavebného odpadu
179/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
26,89 EUR
09.05.2023
Predmet: vodné a stočné OcU
179/24
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
162,00 EUR
15.04.2024
Predmet: údržba automobilu PO
179/25
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,75 EUR
30.04.2025
Predmet: lesný hospodár 2/25