obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10798
Dokumenty:
zobraziť na stránke
184/20
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
04.05.2020
Predmet: správa a servis počítačovej siete a techniky
184/22
faktúra
SPP
35815256
31,84 EUR
04.05.2022
Predmet: elektrická energia DS
184/23
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
304,81 EUR
09.05.2023
Predmet: odvoz a recyklácia odpadu-drobný stavebný odpad
184/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
187,67 EUR
15.04.2024
Predmet: povrchová voda
184/25
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
55,35 EUR
30.04.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby 3/25
185/12
faktúra
AD značenie spol. s r.o.
31623743
168,60 EUR
16.05.2012
Predmet: dopavné zrkadlo
185/13
faktúra
Marius Pedersen
34115901
484,10 EUR
04.06.2013
Predmet: separovanie odpadu
185/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,86 EUR
13.05.2014
Predmet: telefonny poplatok OcU
185/15
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
95,03 EUR
07.05.2015
Predmet: lekáreň elektrická energia
185/16
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 656,14 EUR
06.05.2016
Predmet: opatrovateľská služba
185/17
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
64,74 EUR
10.05.2017
Predmet: telefonny poplatok OcU
185/18
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
20,05 EUR
26.04.2018
Predmet: vodné a stočné OcU
185/19
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
52,00 EUR
15.05.2019
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
185/20
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
149,30 EUR
04.05.2020
Predmet: povrchová voda
185/21
faktúra
SPP
35815256
159,00 EUR
30.04.2021
Predmet: plyn zdravotné stredisko
185/22
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
161,80 EUR
04.05.2022
Predmet: ŠK elektrická energia
185/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
31,78 EUR
09.05.2023
Predmet: vodné a stočné PC
185/24
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
15.04.2024
Predmet: údržba výpočtovej techniky
185/25
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
110,70 EUR
30.04.2025
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti 3/25
186/12
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
71,78 EUR
16.05.2012
Predmet: elektricka energia
186/13
faktúra
KomBit-Alarm
31420095
402,29 EUR
04.06.2013
Predmet: revízia EPS
186/14
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
131,55 EUR
13.05.2014
Predmet: množstevný zber
186/15
faktúra
Kooperatíva poisťovňa a..s
00585441
105,70 EUR
07.05.2015
Predmet: poistenie auta
186/16
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
224,40 EUR
06.05.2016
Predmet: paušalny poplatok
186/17
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,48 EUR
10.05.2017
Predmet: obecná polícia telef.popl.
186/18
faktúra
Cobrial, s.r.o.
34103490
264,84 EUR
26.04.2018
Predmet: údržba automobilu PO
186/19
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
15.05.2019
Predmet: údržba kanalizácie
186/20
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
140,08 EUR
04.05.2020
Predmet: elektrická energia lekáreň
186/21
faktúra
SPP
35815256
212,00 EUR
30.04.2021
Predmet: ŠK plyn
186/22
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
164,15 EUR
04.05.2022
Predmet: povrchová voda
186/23
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
5 189,40 EUR
09.05.2023
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 3/23
186/24
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
1 800,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Licencie OFFICE
186/25
faktúra
Encare s.r.o.
52302555
750,29 EUR
30.04.2025
Predmet: elektrická energia
187/12
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
302,44 EUR
16.05.2012
Predmet: elektricka energia
187/13
faktúra
Eva Fratičová
34983848
186,39 EUR
04.06.2013
Predmet: čistenie kanalizácie -budova zdrav.strediska
187/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,17 EUR
13.05.2014
Predmet: obecná polícia telef.popl.
187/15
faktúra
Ľudovít Jurovatý
41210557
20,00 EUR
13.05.2015
Predmet: služby technika PO, preventivára PO
187/16
faktúra
AE group s.r.o.
45669546
2 160,00 EUR
06.05.2016
Predmet: projektová dokumentácia VO
187/17
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
201,81 EUR
10.05.2017
Predmet: stravovanie deti SZS
187/18
faktúra
Nafta, a.s.
36286192
122,40 EUR
26.04.2018
Predmet: betonové panely
187/19
faktúra
TENDERnet s. r. o.
50139088
420,00 EUR
15.05.2019
Predmet: licencia na softvér TENDER
187/20
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
61,33 EUR
04.05.2020
Predmet: elektrická energia OP
187/21
faktúra
SPP
35815256
27,00 EUR
30.04.2021
Predmet: elektrická energia prevádzkareň
187/22
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
67,31 EUR
04.05.2022
Predmet: elektrická energia lekáreň
187/23
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
982,08 EUR
09.05.2023
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 3/23
187/24
faktúra
ESKO spol. s r.o.
30998646
50,40 EUR
15.04.2024
Predmet: samolepka Pozor deti
187/25
faktúra
A4A Grant s.r.o.
51287331
2 112,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Konzultačné služby -projekt Novostavba SMART ZŠ
188/12
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
2 442,14 EUR
16.05.2012
Predmet: elektrická energia
188/13
faktúra
SPP
35815256
1 255,00 EUR
04.06.2013
Predmet: plyn obecné budovy
188/14
faktúra
Makyta Zdenek
35305100
247,80 EUR
13.05.2014
Predmet: údržba VO
188/15
faktúra
Makyta Zdenek
35305100
200,00 EUR
13.05.2015
Predmet: orez stromu pri VO
188/16
faktúra
Orange slovensko a.s.
35697270
60,98 EUR
06.05.2016
Predmet: telef. poplatok OP a OcU
188/17
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
420,00 EUR
10.05.2017
Predmet: stravovanie dôchodci
188/18
faktúra
SPP
35815256
219,92 EUR
26.04.2018
Predmet: elektrická energia PC
188/19
faktúra
Miroslav Kráčalík - MK
51447851
100,00 EUR
15.05.2019
Predmet: podpora webovej stránky obce
188/20
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
524,32 EUR
04.05.2020
Predmet: množstevný zber odpadov
188/21
faktúra
SPP
35815256
379,00 EUR
30.04.2021
Predmet: plyn MŠ
188/22
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
04.05.2022
Predmet: odborný lesný hospodár 3/22
188/23
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
144,00 EUR
09.05.2023
Predmet: kuchynsky odpad
188/24
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
15.04.2024
Predmet: zber a odvoz vosku 3/24
188/25
faktúra
Oravec Pavel
32630719
492,00 EUR
05.05.2025
Predmet: pohotovosť
189/12
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
165,05 EUR
16.05.2012
Predmet: elektrická energia
189/13
faktúra
Agentúra RND s.r.o.
35717076
504,00 EUR
06.06.2013
Predmet: vstupenky do divadla
189/14
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
13.05.2014
Predmet: prevádzka kanalizácie
189/15
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
30,25 EUR
13.05.2015
Predmet: oprava výdajníka vody
189/16
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
2 864,18 EUR
06.05.2016
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
189/17
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
78,88 EUR
10.05.2017
Predmet: elektrická energia OP
189/18
faktúra
SPP
35815256
208,44 EUR
26.04.2018
Predmet: elektricka energia OcU
189/19
faktúra
Dom Svitania
37924656
24,00 EUR
15.05.2019
Predmet: viazanie časopisu Štvrtčan
189/20
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
131,86 EUR
04.05.2020
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
189/21
faktúra
SPP
35815256
49,00 EUR
30.04.2021
Predmet: elektrická energia PO
189/22
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
180,00 EUR
04.05.2022
Predmet: projektový manažment
189/23
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
3 911,16 EUR
09.05.2023
Predmet: množstevný zber
189/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
30,73 EUR
15.04.2024
Predmet: vodné a stočné ZŠ
189/25
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
05.05.2025
Predmet: zber a odvoz vosku 3/25
19
objednávka
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
91,20 EUR
24.07.2019
Predmet: Objednávame si prenájom toaletnej kabínky VIP s poistením v počte 1ks . Prenájom do 31.8.2019. Miesto uloženia kabínky - Pieskovňa.
19
objednávka
MIMAGO s.r.o.
47067322
500,00 EUR
15.06.2020
Predmet: Objednávame si opravu cesty na Mravenisku
19
objednávka
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
0,00 EUR
06.07.2021
Predmet: Objednávame si vypracovanie posudku pre potreby stavebného úradu
19
objednávka
Ing. Martin Klas
51806681
797,00 EUR
13.10.2022
Predmet: Objednávame si frézovanie pňov a koreňov po výrube, zrovnanie terénu
19
objednávka
Piliar Jozef
35313331
1 042,92 EUR
08.06.2023
Predmet: Objednávame si vodorovné dopravné značenie parkoviska