obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10797
Dokumenty:
zobraziť na stránke
208/17
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
212,72 EUR
10.05.2017
Predmet: elektrická energia PC
208/18
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
7,09 EUR
02.05.2018
Predmet: revue CO obyvateľstva
208/19
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
356,00 EUR
03.06.2019
Predmet: stravovanie žiakov SZŠ
208/20
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
500,00 EUR
04.05.2020
Predmet: dertizácia verej. plôch
208/21
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
140,08 EUR
30.04.2021
Predmet: elektrická energia lekáreň
208/22
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
04.05.2022
Predmet: prevádzkovanie VO 3/22
208/23
faktúra
Roman Šteflík
41717252
660,00 EUR
15.05.2023
Predmet: predrealizačné zameranie uličného pásu
208/24
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
24.04.2024
Predmet: plyn OcU
208/25
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
235,75 EUR
05.05.2025
Predmet: údržba kanalizácie 3/25
209/12
faktúra
BVS a.s.
35850370
56,59 EUR
13.06.2012
Predmet: vodné a stočné PC
209/13
faktúra
Dom Svitania
37924656
20,00 EUR
25.06.2013
Predmet: viazanie pamätnej knihy -MŠ
209/14
faktúra
Občianske združenie Človečina
36090247
630,00 EUR
20.05.2014
Predmet: vstupenky RND
209/15
faktúra
Filip Havlík - ZÁMOČNÍCTVO
43912796
1 200,00 EUR
26.05.2015
Predmet: závora - deň zeme
209/16
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
11,15 EUR
09.05.2016
Predmet: vodne a stočne ZS
209/17
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
197,30 EUR
10.05.2017
Predmet: elektricka energia OcU
209/18
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
02.05.2018
Predmet: výkon zodpovednej osoby
209/19
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
40,44 EUR
03.06.2019
Predmet: prenájom zariadenia
209/20
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
108,58 EUR
04.05.2020
Predmet: údržba motorového vozidla OP
209/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
81,06 EUR
30.04.2021
Predmet: telef. popl. OcU a internet ŠK
209/22
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
308,00 EUR
04.05.2022
Predmet: stravovanie dôchodci
209/23
faktúra
PAPERA
46082182
513,27 EUR
15.05.2023
Predmet: kancelárske a čistiace potreby pre OcU, PC a Ekocentrum
209/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
50,50 EUR
24.04.2024
Predmet: ZS elektricka energia
209/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
42,80 EUR
05.05.2025
Predmet: vodné a stočné KD
21
objednávka
GEMINI GROUP s.r.o.
36846244
300,00 EUR
06.09.2019
Predmet: Objednávame si vypracovanie žiadosti o NFP s kopletnými podkladmi/prílohami
21
objednávka
Róbert Červenka
46226397
720,00 EUR
20.07.2020
Predmet: Objednávame si odvoz a likvidáciu dreveného odpadu
21
objednávka
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
30 324,00 EUR
17.08.2021
Predmet: Objednávame si zhotovenie bunkoviska /dovoz, montáž, demontáž, dezinfekcia/,pre prevádzku ZŠ - podla cenovej ponuky
21
objednávka
MAJSTER KUTIL, s.r.o.
52985806
1 663,00 EUR
17.10.2022
Predmet: Objednávame si opravu kanalizácie pred zdravotným strediskom
21
objednávka
SOBOLIČ Václav
14140837
4 728,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Objednávame si dodanie a montáž konvektomatu s podstavcom
21
objednávka
Ing. Martin Klas
51806681
1 071,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Objednávame si odstránenie pňov frézovaním
210/12
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
13.06.2012
Predmet: údržba výpočt. techniky
210/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
13,16 EUR
25.06.2013
Predmet: voda OP
210/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
17,83 EUR
20.05.2014
Predmet: voda Ekocentrum
210/15
faktúra
NEVOS Vodárenská spoločnosť s
47213388
230,00 EUR
26.05.2015
Predmet: údržba kanalizácie a PČS
210/16
faktúra
Generali Slovensko
35709332
271,48 EUR
20.05.2016
Predmet: poistenie automobilu OcU
210/17
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
270,00 EUR
10.05.2017
Predmet: aktualizácia programov
210/18
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
21,00 EUR
02.05.2018
Predmet: elektrická energia prevadzkaren
210/19
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
03.06.2019
Predmet: údržba výpočtovej techniky
210/20
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
26,00 EUR
04.05.2020
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
210/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
2,09 EUR
30.04.2021
Predmet: obecná polícia telef.popl.
210/22
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
04.05.2022
Predmet: údržba kanalizácie 3/22
210/23
faktúra
Národná agentúra pre sieťové a
42156424
30,72 EUR
15.05.2023
Predmet: monet
210/24
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
77,29 EUR
24.04.2024
Predmet: telefonny poplatok OcU a internet ŠK
210/25
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
48,83 EUR
05.05.2025
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 4/25
211/12
faktúra
T-Com
35763469
22,15 EUR
13.06.2012
Predmet: telef.poplatok ekocentrum
211/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
19,75 EUR
25.06.2013
Predmet: voda prevádzkareň
211/14
faktúra
Lindstrom
35742364
11,69 EUR
23.05.2014
Predmet: údržba prevádzkových zariadení
211/15
faktúra
NEVOS Vodárenská spoločnosť s
47213388
230,00 EUR
26.05.2015
Predmet: údržba kanalizácie a PČS
211/16
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,30 EUR
09.05.2016
Predmet: telef.poplatok ekocentrum
211/17
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,43 EUR
10.05.2017
Predmet: vodné a stočné PC
211/18
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
11,00 EUR
02.05.2018
Predmet: elektricka energia precerpavacka
211/19
faktúra
Oravec Pavel
32630719
2 400,00 EUR
03.06.2019
Predmet: zemné práce
21/12
faktúra
GTS Nextra a.s.
35795662
17,93 EUR
03.02.2012
Predmet: internet
211/20
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
38,86 EUR
04.05.2020
Predmet: údržba automobilu PO
211/21
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
30.04.2021
Predmet: služby PO
211/22
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
181,50 EUR
04.05.2022
Predmet: množstevný zber
211/23
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
15.05.2023
Predmet: služby PO za I.Q.23
211/24
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
24.04.2024
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 4/24
211/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
36,69 EUR
05.05.2025
Predmet: vodné a stočné Voľnočasové centrum
21/13
faktúra
AZP Brno s.r.o.
46973150
46,10 EUR
11.02.2013
Predmet: materiál na výdajník vody
21/14
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o
31592503
14,21 EUR
05.03.2014
Predmet: finančný spravodaj doplatenie 2013
21/15
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
13,38 EUR
23.02.2015
Predmet: elektrická energia PC
21/16
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
2 826,10 EUR
17.02.2016
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
21/17
faktúra
BENESTRA s .r.o.
46303502
17,93 EUR
21.02.2017
Predmet: internet
21/18
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
1 741,68 EUR
26.02.2018
Predmet: poplatok za likvidáciu odpadu
21/19
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
65,28 EUR
28.02.2019
Predmet: odzdobenie vianočného stromčeka
2/12
faktúra
Marián Kovár -KOVO
35306602
339,00 EUR
03.02.2012
Predmet: údržba prevádz.zariadenia
21/20
faktúra
SPP
35815256
8,00 EUR
12.02.2020
Predmet: elektricka energia
21/2015
objednávka
Brus Parket, s.r.o.
48109679
600,80 EUR
16.07.2015
Predmet: Brúsenie parkiet v Ekocentre a Podnikateľskom centre
21/21
faktúra
ZVACSYSTEMS s.r.o.
35859911
78,72 EUR
09.02.2021
Predmet: údržba výpočtovej techniky
212/12
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 648,77 EUR
13.06.2012
Predmet: opatrovateľská služba
212/13
faktúra
Marius Pedersen
34115901
461,46 EUR
25.06.2013
Predmet: separovanie odpadu
212/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
10,10 EUR
23.05.2014
Predmet: voda za hasenie požiaru odpadu
212/15
faktúra
Andrea Mrázová-OBCHOD
43767842
155,08 EUR
26.05.2015
Predmet: čistiace prostriedky PC. OcU, Ekocentrum
212/16
faktúra
Michal Wlodasz
45724989
284,00 EUR
09.05.2016
Predmet: údržba osob.automobilu OcU
212/17
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
28,08 EUR
10.05.2017
Predmet: voda v DS
212/18
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
185,00 EUR
02.05.2018
Predmet: plyn budova ŠK
212/19
faktúra
RegionPress s.r.o.
36252417
101,52 EUR
03.06.2019
Predmet: inzercia v Malacko
21/22
faktúra
SPP
35815256
36,00 EUR
10.02.2022
Predmet: elektrická energia prevádzkareň
212/20
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
323,82 EUR
05.05.2020
Predmet: výmena čerpadla na cintoríne
2/12/2017
zmluva
Ján Výleta, Alena Výletová
26,56 EUR
22.12.2017
Predmet: Kúpna zmluva