obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10798
Dokumenty:
zobraziť na stránke
226/25
faktúra
MD RMP, s.r.o.
46700731
100,00 EUR
05.05.2025
Predmet: kurz na obsluhu motorovej píly pre PO
227/12
faktúra
Oravec Pavel
32630719
648,00 EUR
22.06.2012
Predmet: vývoz odpadu
227/13
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
03.07.2013
Predmet: konsolidovaná UZ
227/14
faktúra
Marius Pedersen
34115901
493,74 EUR
23.06.2014
Predmet: separovanie odpadu
227/15
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
95,03 EUR
10.06.2015
Predmet: lekáreň elektrická energia
227/16
faktúra
BENESTRA s .r.o.
46303502
17,93 EUR
16.05.2016
Predmet: internet
227/17
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
95,00 EUR
10.05.2017
Predmet: elektrická energia Ekocentrum
227/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,59 EUR
14.05.2018
Predmet: obecná polícia telef.popl.
227/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
226,32 EUR
03.06.2019
Predmet: elektricka energia OcU
227/20
faktúra
PYROTEAM Group+, s.r.o.
46853596
298,00 EUR
05.05.2020
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov v PC
227/21
faktúra
ROYAL MEDIC HEALTH CARE s.r.o.
46630961
5 008,50 EUR
30.04.2021
Predmet: celoplošné testovanie
227/22
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
10.06.2022
Predmet: poplatky SLOVGRAM
227/23
faktúra
SPP
35815256
4,00 EUR
04.07.2023
Predmet: plyn OcU
227/24
faktúra
TECHNIK BOZP A PO s.r.o.
46957286
120,00 EUR
24.04.2024
Predmet: služby PO I.Q.2024
227/25
faktúra
INPAP PLUS s.r.o.
29213517
24,20 EUR
05.05.2025
Predmet: vrecká na psie exkrementy
228/12
faktúra
T-Com
35763469
61,31 EUR
22.06.2012
Predmet: telefonny poplatok OcU
228/13
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
267,00 EUR
03.07.2013
Predmet: stravovanie dôchodci
228/14
faktúra
Makyta Zdenek
35305100
131,90 EUR
23.06.2014
Predmet: údržba VO
228/15
faktúra
MUSSLER BOOks s r.o.
13,10 EUR
10.06.2015
Predmet: kniha do knižnice
228/16
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
140,45 EUR
16.05.2016
Predmet: povrchová voda
228/17
faktúra
SPP
35815256
1 349,00 EUR
10.05.2017
Predmet: plyn obecné budovy
228/18
faktúra
PrePat s.r.o.
50483099
138,00 EUR
14.05.2018
Predmet: prepravné služby
228/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
200,93 EUR
03.06.2019
Predmet: elektrická energia PC
228/20
faktúra
OFFICE DEPOT s.r.o.
36192384
71,02 EUR
05.05.2020
Predmet: obálky
228/21
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
258,00 EUR
30.04.2021
Predmet: paušál IS SAMO II.Q.21
228/22
faktúra
O2 Slovakia
35848863
190,53 EUR
15.06.2022
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
228/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
176,87 EUR
15.05.2023
Predmet: povrchová voda
228/24
faktúra
Studio 404 s.r.o.
53381157
1 440,00 EUR
24.04.2024
Predmet: náhradné priestory ZŠ-protipožiarna bezpečnosť
228/25
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
83,46 EUR
05.05.2025
Predmet: prenájom zariadenia
229/12
faktúra
T-Com
35763469
13,97 EUR
22.06.2012
Predmet: obecná polícia telef.popl.
229/13
faktúra
SPP
35815256
1 228,00 EUR
04.07.2013
Predmet: plyn obecné budovy
229/14
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 561,24 EUR
23.06.2014
Predmet: opatrovateľská služba
229/15
faktúra
EHS
36254002
23,88 EUR
10.06.2015
Predmet: webhosting
229/16
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
119,70 EUR
16.05.2016
Predmet: príspevok na obedy žiakom SZŠ
229/17
faktúra
Roman Šteflík GEODET
41717252
150,00 EUR
10.05.2017
Predmet: domeranie výšpopisných a polohopisných prvkov
229/18
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
358,50 EUR
15.05.2018
Predmet: stravovanie dôchodci
229/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
27,25 EUR
03.06.2019
Predmet: elektrická energia DS
229/20
faktúra
Slavomír Binčík-JUNIOR
34391509
42,72 EUR
05.05.2020
Predmet: obálky
229/21
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
600,00 EUR
30.04.2021
Predmet: dertizácia verej. plôch
229/22
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
15.06.2022
Predmet: zber a odvoz vosku 4/22
229/23
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
15.05.2023
Predmet: zber a odvoz vosku
229/24
faktúra
Incuple s.r.o.
51081644
96,50 EUR
25.04.2024
Predmet: káva
229/25
faktúra
KOVOSTAV SK s.r.o.
46049002
83 385,05 EUR
05.05.2025
Predmet: oprava chodníkov
23
objednávka
Ing. Elena Akinšinová
108,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Objednávame si vypracovanie znaleckého posudku na osobné vozidlo,zn. Oktávia
23
objednávka
REMOS spol. s r.o.
35 890 941
680,58 EUR
08.09.2020
Predmet: Objednávame si dodanie vitríny 21xA4
23
objednávka
Building Garden s.r.o.
46984585
7 876,00 EUR
18.08.2021
Predmet: Objednávame si prípravu územia na umiestnenie bunkoviska pre zabezpečenie,výučby v ZŠ podla cenovej ponuky
23
objednávka
Makyta plošina s.r.o.
51880415
624,00 EUR
28.11.2022
Predmet: Objednávame si montáž LED vianočného osvetlenia na držiaky
23
objednávka
Gemini Group s.r.o.
36846244
900,00 EUR
03.07.2023
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektu o NFP- voľnočasové aktivity
23
objednávka
Arboeko s.r.o.
27926826
2 810,27 EUR
15.03.2024
Predmet: Objednávame si dodanie stromov podľa cenovej ponuky:,Prunus serr. Amanogawa,Tilia cordata,koly frézované,koly frezované polené,viazací popruh,doprava
230/12
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
312,97 EUR
22.06.2012
Predmet: právne služby
230/13
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 291,38 EUR
04.07.2013
Predmet: opatrovateľská služba
230/14
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
161,23 EUR
23.06.2014
Predmet: množstevný zber
230/15
faktúra
BENESTRA s .r.o.
46303502
17,93 EUR
10.06.2015
Predmet: internet
230/16
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
340,50 EUR
16.05.2016
Predmet: stravovanie dôchodci
230/17
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
10.05.2017
Predmet: údržba výpoč. techniky
230/18
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
263,19 EUR
15.05.2018
Predmet: stravovanie deti SZS
230/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
15,60 EUR
03.06.2019
Predmet: vodné a stočné OcU
230/20
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o
31592503
115,42 EUR
05.05.2020
Predmet: predplatné PaMP
230/21
faktúra
Sloboda zvierat
31948201
168,00 EUR
30.04.2021
Predmet: umiestnenie túlavých psov
230/22
faktúra
SPP
35815256
379,00 EUR
15.06.2022
Predmet: plyn MŠ
230/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
453,83 EUR
15.05.2023
Predmet: elektrická energia PO, PS, zberný dvor
230/24
faktúra
Gabriela Ježková - Autodoprava
34908145
3 655,03 EUR
25.04.2024
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu-drevná hmota
230/25
faktúra
Slovanet a.s.
35954612
11,22 EUR
02.06.2025
Predmet: internet
231/12
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
217,55 EUR
22.06.2012
Predmet: prenájom kopírky
231/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
162,92 EUR
09.07.2013
Predmet: povrchová voda
231/14
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
250,00 EUR
23.06.2014
Predmet: stravovanie dôchodci
231/15
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
154,03 EUR
10.06.2015
Predmet: množstevný zber
231/16
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
284,52 EUR
16.05.2016
Predmet: právne služby
231/17
faktúra
Dextrade Žilina, s.r.o.
30224802
3 650,00 EUR
10.05.2017
Predmet: súbor cvičiacich strojov
231/18
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
40,44 EUR
15.05.2018
Predmet: prenájom zariadenia
231/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
194,00 EUR
03.06.2019
Predmet: elektrická energia SK
23/12
faktúra
Orange slovensko a.s.
35697270
86,31 EUR
03.02.2012
Predmet: telefonny poplatok
231/20
faktúra
FO ART s.r.o.
35913509
584,16 EUR
05.05.2020
Predmet: obecné noviny
231/21
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
28,97 EUR
30.04.2021
Predmet: vodné a stočné PC
231/22
faktúra
SPP
35815256
534,00 EUR
15.06.2022
Predmet: ŠK plyn
231/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 014,97 EUR
15.05.2023
Predmet: elektrická energia Ekocentrum. OcU, PC, DS
231/24
faktúra
PAPERA
46082182
484,09 EUR
25.04.2024
Predmet: čistiace a hygienické prostriedky do PC a Ekocentra
231/25
faktúra
Michal Wlodasz
45724989
208,20 EUR
05.05.2025
Predmet: výmena oleja OPEL
23/13
faktúra
Orange slovensko a.s.
35697270
66,77 EUR
11.02.2013
Predmet: telefonny poplatok OcU a OP
23/14
faktúra
SPP
35815256
209,39 EUR
05.03.2014
Predmet: plyn