obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10730
Dokumenty:
zobraziť na stránke
106/22
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
258,00 EUR
03.04.2022
Predmet: paušál IS SAMO 1.Q
106/23
faktúra
Cobrial, s.r.o.
34103490
578,40 EUR
03.04.2023
Predmet: údržba automobilu PO
106/24
faktúra
Sabrina Modelle s.r.o.
36525685
1 624,56 EUR
04.03.2024
Predmet: pracovné ošatenie OP
106/25
faktúra
Národná agentúra pre sieťové a
42156424
88,56 EUR
26.02.2025
Predmet: karty na elektr.schránku
107/12
faktúra
Ing. Jozef Vida
30385741
100,00 EUR
02.04.2012
Predmet: komunitný plán sociálnych služieb
107/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,97 EUR
10.04.2013
Predmet: telef.poplatok ekocentrum
107/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
13,38 EUR
19.03.2014
Predmet: voda OcU
107/15
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
17,83 EUR
15.04.2015
Predmet: vodne a stočné OcU
107/16
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
07.04.2016
Predmet: údržba výpočtovej techniky
107/17
faktúra
SVP, š.p. , OZ Bratislava, Spr
3602204701
41,70 EUR
24.03.2017
Predmet: prenájom pozemku
107/18
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
139,34 EUR
13.03.2018
Predmet: povrchová voda
107/19
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
16.03.2019
Predmet: prevádzkovanie VO
107/20
faktúra
Oravec Pavel
32630719
240,00 EUR
09.03.2020
Predmet: zimná pohotovosť
1/07/2011
zmluva
Eduard a Viera Myslovičovci
737,04 EUR
14.09.2011
Predmet: Kúpna zmluva
1/07/2016
zmluva
František Dankovič a Jarmila Dankovičová
1 974,28 EUR
12.07.2016
Predmet: Kúpna zmluva č. 1/07/2016
107/21
faktúra
RADES
46586555
220,00 EUR
22.03.2021
Predmet: testovanie strava
107/22
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
852,43 EUR
03.04.2022
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň
107/23
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
03.04.2023
Predmet: odborný lesný hospodár
107/24
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
45,65 EUR
04.03.2024
Predmet: vyúčtovanie služieb
107/25
faktúra
Národná agentúra pre sieťové a
42156424
1,97 EUR
26.02.2025
Predmet: administratívny poplatok
108/12
faktúra
GTS Nextra a.s.
35795662
17,93 EUR
02.04.2012
Predmet: internet
108/13
faktúra
IURA EDITION spol.s r.o.
31348262
43,00 EUR
10.04.2013
Predmet: publikácia právo pre ROPO a obce
108/14
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
19.03.2014
Predmet: prevádzkovanie kanalizácie
108/15
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
13,38 EUR
15.04.2015
Predmet: vodne a stočné ekocentrum
108/16
faktúra
Ľudovít Jurovatý
41210557
20,00 EUR
07.04.2016
Predmet: služby technika PO, preventivár PO
108/17
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
2 882,35 EUR
24.03.2017
Predmet: odvoz odpadov
108/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
13.03.2018
Predmet: telefonny poplatok OcU
108/19
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
40,44 EUR
16.03.2019
Predmet: prenájom zariadenia
108/20
faktúra
Miriam Kráľová - MIA
44796480
200,00 EUR
09.03.2020
Predmet: karneval pre deti
1/08/2017
zmluva
Peter Krenčík
1 248,32 EUR
10.08.2017
Predmet: Kúpna zmluva
108/21
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
131,28 EUR
22.03.2021
Predmet: oprava dávkovača vody
108/22
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
50,00 EUR
03.04.2022
Predmet: ZS elektricka energia
108/23
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
4 687,20 EUR
13.04.2023
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 2/23
108/24
faktúra
Oravec Pavel
32630719
240,00 EUR
04.03.2024
Predmet: zimná pohotovosť
108/25
faktúra
AGF INVEST, s.r.o.
34117865
95,35 EUR
27.02.2025
Predmet: olej do kosačiek
109/12
faktúra
Orange slovensko a.s.
35697270
69,27 EUR
02.04.2012
Predmet: telefonny poplatok
109/13
faktúra
PYROTEAM GROUP s.r.o.
36241903
139,20 EUR
10.04.2013
Predmet: PO hasiace prístroje
109/14
faktúra
Dom Svitania
37924656
30,00 EUR
01.04.2014
Predmet: viazanie novín Štvrtčan
109/15
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
40,44 EUR
15.04.2015
Predmet: prevádzka kopírky
109/16
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 280,14 EUR
07.04.2016
Predmet: opatrovateľská služba
109/17
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
1 720,04 EUR
24.03.2017
Predmet: poplatok za likvidáciu
109/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,59 EUR
13.03.2018
Predmet: obecná polícia telef.popl.
109/19
faktúra
D&L partneri s.r.o.
35856734
198,00 EUR
16.03.2019
Predmet: spracovanie agendy CO
109/20
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
40,13 EUR
09.03.2020
Predmet: vodné a stočné Ekocentrum
109/21
faktúra
SPP
35815256
159,00 EUR
21.04.2021
Predmet: plyn zdravotné stredisko
109/22
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 279,09 EUR
03.04.2022
Predmet: prevádzkovanie VO 1/22 doplatenie
109/23
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
887,04 EUR
13.04.2023
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 2/23
109/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
47,62 EUR
04.03.2024
Predmet: voda osada
109/25
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
738,00 EUR
27.02.2025
Predmet: oprava hlavného prívodu elek.energie na zberný dvor
11
objednávka
ŠTUDIO-21 plus s.r.o.
35765607
369,52 EUR
21.05.2019
Predmet: Objednávame si vykonanie revízie detského ihriska,podľa ponuky
11
objednávka
BLACHEREillumination Central Europe s.r.o.
36614807
3 236,64 EUR
30.03.2020
Predmet: Objednávame si dodanie:,stlpová dekorácia PL303W,stlpová dekorácia PL335W,stĺpová konzola
11
objednávka
BLACHEREillumination Central Europe s.r.o.
36614807
3 336,00 EUR
05.05.2021
Predmet: Objednávame si dodanie:,stĺpové dekorácie č.ob. PND 063,stĺpová konzola č.ob. FIX01
11
objednávka
Gemini Group s.r.o.
36846244
720,00 EUR
09.06.2022
Predmet: Objednávame si vypracovanie žiadosti o NFP s kompletnými podkladmi
11
objednávka
KOBASEAL, s.r.o.
36802603
665,40 EUR
03.04.2023
Predmet: Objednávame si dodanie bezpečnostných plomb v bielej farba,Dodanie
11
objednávka
ESKO spol. s r.o.
30998646
1 760,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Objednávame si dodanie reklamných predmetov s logom obce:,šálka s podšálkou,krabička na šálku,taška darčeková,pero bambusové,tričká unisex farba nebesky modrá:,veľkosť S - 2ks, M - 12ks, L-25ks, XL-15ks, XXL-5ks, XXXL-1ks
11
objednávka
Gemini Group s.r.o.
36846244
1 845,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Objednávame si vypracovanie žiadosti o NFP v rámci MAS, MFSR,a Enviromentálneho fondu
110/12
faktúra
IURA EDITION spol.s r.o.
31348262
60,48 EUR
02.04.2012
Predmet: práva pre ROPO a obce
110/13
faktúra
PYROTEAM GROUP s.r.o.
36241903
422,28 EUR
10.04.2013
Predmet: pc revízie haciacich prístrojov
110/14
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
7,80 EUR
01.04.2014
Predmet: revue CO
110/15
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,43 EUR
15.04.2015
Predmet: vodné a stočné budova OP
110/16
faktúra
BENESTRA s .r.o.
46303502
17,93 EUR
07.04.2016
Predmet: internet
110/17
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
36,60 EUR
24.03.2017
Predmet: nádoba na odpad
110/18
faktúra
Lindstrom
35742364
12,49 EUR
13.03.2018
Predmet: prenájom a pranie rohoží
110/19
faktúra
ESKO spol. s r.o.
30998646
30,00 EUR
16.03.2019
Predmet: vlajka SR - voľby
110/20
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
130,13 EUR
14.04.2020
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
1/10/2013
zmluva
Jozef Novotný a Mária Novotná rod. Krajčírovičová
564,63 EUR
18.10.2013
Predmet: Kúpna zmluva
110/21
faktúra
SPP
35815256
180,00 EUR
21.04.2021
Predmet: plyn ekocentrum
110/22
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
03.04.2022
Predmet: prevádzkovanie VO 2/22
110/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
82,68 EUR
13.04.2023
Predmet: telefonny poplatok OcU a internet ŠK
110/24
faktúra
Ing. Pavel Encinger
17474311
150,00 EUR
04.03.2024
Predmet: znalecký posudok
110/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
29,41 EUR
27.02.2025
Predmet: voda osada
111/12
faktúra
AWD Systems s.r.o.
35958405
81,59 EUR
02.04.2012
Predmet: poplatok za doménu
111/13
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 277,04 EUR
10.04.2013
Predmet: opatrovateľská služba
111/14
faktúra
PYROTEAM GROUP s.r.o.
36241903
214,20 EUR
01.04.2014
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov PC
111/15
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
154,80 EUR
15.04.2015
Predmet: poistenie automobilu PO
111/16
faktúra
Lindstrom
35742364
7,58 EUR
07.04.2016
Predmet: údržba prevádzkových zariadení
111/17
faktúra
Občianske združenie Človečina
36090247
756,00 EUR
24.03.2017
Predmet: kultúrne akcie
111/18
faktúra
Ing. Marian Beleš
12697290
140,00 EUR
13.03.2018
Predmet: statický posudok na budovu ZŠ - rozšírenie
111/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,43 EUR
16.03.2019
Predmet: vodné a stočné budova PC
11/12
faktúra
Makyta Zdenek
35305100
238,66 EUR
03.02.2012
Predmet: údržba VO