obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10730
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10/20
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
555,66 EUR
10.02.2020
Predmet: tonery
10/2020
zmluva
Peter Profota
800,00 EUR
12.10.2020
Predmet: Pozemok parc.č. 4100/195 o výmere 40m2
10/2020
zmluva
Ing. Dušan Jakubík
4 000,00 EUR
03.12.2020
Predmet: Kúpna zmluva č. 10/2020 - predaj pozemku pod chatou
10/21
faktúra
SPP
35815256
49,00 EUR
09.02.2021
Predmet: elektrická energia PO
102/12
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
64,42 EUR
08.03.2012
Predmet: prenájom kopírky -vyúčtov.k 2/12
102/13
faktúra
SOTAC s.r.o.
36189855
20,40 EUR
09.04.2013
Predmet: publikácia
102/14
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
18,29 EUR
17.03.2014
Predmet: matrika tlačivá
102/15
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
2 795,71 EUR
15.04.2015
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
102/16
faktúra
SPP
35815256
10,00 EUR
07.04.2016
Predmet: plyn OcU
102/17
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
134,93 EUR
24.03.2017
Predmet: povrchová voda
102/18
faktúra
Róbert Benca-Inštal- Elektro
41105541
255,00 EUR
13.03.2018
Predmet: servisná prehliadka kotlov v Ekocentre a PC
102/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
4 369,08 EUR
16.03.2019
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
10/22
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
180,00 EUR
10.02.2022
Predmet: projektový manažment
102/20
faktúra
SPP
35815256
8,00 EUR
09.03.2020
Predmet: elektricka energia prečerpávačka
1/02/2020
zmluva
Miloslav Jurica
220,00 EUR
26.02.2020
Predmet: Kúpna zmluva
102/21
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
79,19 EUR
19.03.2021
Predmet: prenájom zariadenia
102/22
faktúra
SPP
35815256
261,00 EUR
03.04.2022
Predmet: plyn požiarna ochrana
102/23
faktúra
Serviscomp s.r.o.
54537606
90,00 EUR
03.04.2023
Predmet: zobrazovací valec
102/24
faktúra
Milan Čelko-KUPSITO
63,98 EUR
04.03.2024
Predmet: veľkonočné vajíčka
102/25
faktúra
Cesta mladých
50399128
1 500,00 EUR
26.02.2025
Predmet: Komunitná terénna práca orientovaná na MRK
10/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
31,78 EUR
21.02.2023
Predmet: vodné a stočné PC
10/24
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
143,04 EUR
13.02.2024
Predmet: demontáž vianočného osvetlenia
10/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
21,40 EUR
10.02.2025
Predmet: vodné a stočné OcU
103/12
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
882,82 EUR
08.03.2012
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
103/13
faktúra
MIMAGO s.r.o.
47067322
200,00 EUR
09.04.2013
Predmet: údržba cintorína
103/14
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
130,80 EUR
17.03.2014
Predmet: OcU poistenie auta
103/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
22,30 EUR
19.03.2014
Predmet: voda OP
103/15
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
1 117,68 EUR
15.04.2015
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
103/16
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
71,79 EUR
07.04.2016
Predmet: elektrická energia OP
103/17
faktúra
Ofo Travel s.r.o.
46275461
160,00 EUR
24.03.2017
Predmet: doprava do divadla
103/18
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
198,19 EUR
13.03.2018
Predmet: údržba motorového vozidla OP
103/19
faktúra
PAPERA
46082182
236,31 EUR
16.03.2019
Predmet: kancelárske potreby OP a OcU
103/20
faktúra
SPP
35815256
75,00 EUR
09.03.2020
Predmet: elektrická energia Ekocentrum
103/21
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
19.03.2021
Predmet: údržba kanalizácie
103/22
faktúra
SPP
35815256
11,00 EUR
03.04.2022
Predmet: plyn OCU
103/23
faktúra
Oravec Pavel
32630719
240,00 EUR
24.04.2023
Predmet: zimná pohotovosť
103/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
1 220,00 EUR
04.03.2024
Predmet: právne služby-nová ZŠ
103/25
faktúra
Encare s.r.o.
52302555
759,46 EUR
26.02.2025
Predmet: elektrická energia budovy
104/12
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
2 833,67 EUR
08.03.2012
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
104/13
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 959,60 EUR
10.04.2013
Predmet: stravovanie zamestnancov
104/14
faktúra
FEX PLUS s r.o.
35768037
67,78 EUR
17.03.2014
Predmet: oprava zabezpeč. zariadenia
104/15
faktúra
Oravec Pavel
32630719
576,00 EUR
15.04.2015
Predmet: údržba ciest zimná
104/16
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
107,21 EUR
07.04.2016
Predmet: lekáreň elektrická energia
104/17
faktúra
Hrebeň Pavol
41717261
95,00 EUR
24.03.2017
Predmet: údržba v budove OP
104/18
faktúra
MOB Interier s.r.o.
44948271
131,90 EUR
13.03.2018
Predmet: skrinka na kolieskach
104/19
faktúra
Oravec Pavel
32630719
200,00 EUR
16.03.2019
Predmet: údržba ciest zimná
104/20
faktúra
SPP
35815256
218,00 EUR
09.03.2020
Predmet: plyn ŠK
1/04/2013
zmluva
Mária Glivjaková rod. Štefanovičová
132,80 EUR
24.04.2013
Predmet: Kúpna zmluva
1/04/2016
zmluva
Mária Rišková rod. Žilková
849,92 EUR
18.04.2016
Predmet: Kúpna zmluva
104/21
faktúra
TrueOne s.r.o.
43881149
632,00 EUR
22.03.2021
Predmet: kancelárske kreslá
104/22
faktúra
SPP
35815256
225,00 EUR
03.04.2022
Predmet: plyn ekocentrum
104/23
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
03.04.2023
Predmet: zber a odvoz vosku
104/24
faktúra
AGM partners s.r.o.
56023812
1 180,00 EUR
04.03.2024
Predmet: pravne služby
104/25
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
684,93 EUR
26.02.2025
Predmet: paušal IS SAMO
105/12
faktúra
ŠIRECOM-Mgr. Renáta Šidlovská
40155935
66,00 EUR
08.03.2012
Predmet: vývoz fekálií
105/13
faktúra
Lindstrom
35742364
16,27 EUR
10.04.2013
Predmet: údržba prevádzkových zariadení
105/14
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
18,29 EUR
17.03.2014
Predmet: matrika tlačivá
105/15
faktúra
Orange slovensko a.s.
35697270
62,94 EUR
15.04.2015
Predmet: telef.popl. OcU a OP
105/16
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
575,36 EUR
07.04.2016
Predmet: dodanie a montáž oplotenia na ZS
105/17
faktúra
ESKO spol. s r.o.
30998646
15,00 EUR
24.03.2017
Predmet: vizitky
105/18
faktúra
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
141,17 EUR
13.03.2018
Predmet: tonery
105/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
47,16 EUR
16.03.2019
Predmet: elektrická energia OP
105/20
faktúra
SPP
35815256
3 755,00 EUR
09.03.2020
Predmet: plyn obecné budovy
105/21
faktúra
INNOVIS, s.r.o.
47894458
72,00 EUR
22.03.2021
Predmet: realizácia VO
105/22
faktúra
SPP
35815256
534,00 EUR
03.04.2022
Predmet: ŠK plyn
105/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-130,46 EUR
03.04.2023
Predmet: elektrická energia Ekocentrum, PC, DS, OcU
105/24
faktúra
ESKO spol. s r.o.
30998646
45,60 EUR
04.03.2024
Predmet: vlajka SR
105/25
faktúra
Roman Šteflík
41717252
260,00 EUR
26.02.2025
Predmet: geometrický plán
106/12
faktúra
BVS a.s.
35850370
159,29 EUR
08.03.2012
Predmet: povrchová voda
106/13
faktúra
FO ART s.r.o.
35913509
438,15 EUR
10.04.2013
Predmet: obecné noviny
106/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
11,15 EUR
19.03.2014
Predmet: voda Ekocentrum
106/15
faktúra
PYROTEAM GROUP s.r.o.
36241903
234,60 EUR
15.04.2015
Predmet: pc kontrola hasiacich prístrojov
106/16
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
136,03 EUR
07.04.2016
Predmet: povrchová voda
106/17
faktúra
PORADCA S.R.O.
36371271
58,00 EUR
24.03.2017
Predmet: mesačník PaM vyúčtovanie
106,18
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
85,36 EUR
13.03.2018
Predmet: právne služby
106/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
110,63 EUR
16.03.2019
Predmet: elektrická energia lekáreň
106/20
faktúra
Lindstrom
35742364
35,71 EUR
09.03.2020
Predmet: prenájom a pranie rohoží
1/06/2013
zmluva
Anna Jenčová, rod. Turečková
59,76 EUR
04.07.2013
Predmet: Kúpna zmluva
1/06/2014
zmluva
Milan Lachkovič a Ľudmila Lachkovičová
1 208,48 EUR
02.07.2014
Predmet: Kúpna zmluva
106/21
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
68,32 EUR
22.03.2021
Predmet: kopírovacie služby