obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10798
Dokumenty:
zobraziť na stránke
276/23
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
07.06.2023
Predmet: údržba kanalizacie 4/23
276/24
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
108,00 EUR
29.05.2024
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti 5/24
276/25
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
06.06.2025
Predmet: plyn 591
277/12
faktúra
GTS Nextra a.s.
35795662
17,93 EUR
02.08.2012
Predmet: internet
277/13
faktúra
MVDr. Ondriska František
31820131
63,60 EUR
12.08.2013
Predmet: veterinárne úkony
277/14
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o
31592503
78,05 EUR
07.07.2014
Predmet: publikácia
277/15
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
345,50 EUR
06.07.2015
Predmet: stravovanie dôchodci
277/16
faktúra
BENESTRA s .r.o.
46303502
17,93 EUR
09.06.2016
Predmet: internet
277/17
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť
42171717
229,00 EUR
07.06.2017
Predmet: internetový prístup i-samospráva
277/18
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
21,00 EUR
06.06.2018
Predmet: elektrická energia prevadzkaren
277/19
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
432,50 EUR
12.06.2019
Predmet: stravovanie dôchodci
277/20
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
28.05.2020
Predmet: prevádzkovanie VO
277/21
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
106,24 EUR
19.05.2021
Predmet: ŠK elektrická energia
277/22
faktúra
ekoDEA de. Štefan, s.r.o.
35919965
116,28 EUR
21.06.2022
Predmet: sáčky na psie exkrementy
277/23
faktúra
BaM, spol. s r.o.
44804024
9 562,59 EUR
07.06.2023
Predmet: chodník pred MŠ
277/24
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
50,50 EUR
29.05.2024
Predmet: ZS elektricka energia
277/25
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
302,00 EUR
06.06.2025
Predmet: stravovanie dôchodci
278/12
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
209,10 EUR
02.08.2012
Predmet: softver údržba
278/13
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o
31592503
19,98 EUR
12.08.2013
Predmet: finančný spravodaj 2014
278/14
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
245,00 EUR
07.07.2014
Predmet: stravovanie dôchodci
278/15
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
65,69 EUR
06.07.2015
Predmet: elektrická energia OP
278/16
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
526,37 EUR
09.06.2016
Predmet: právne služby
278/17
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
10,00 EUR
07.06.2017
Predmet: elektricka energia precerpavacka
278/18
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
11,00 EUR
06.06.2018
Predmet: elektricka energia precerpavacka
278/19
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
406,00 EUR
12.06.2019
Predmet: stravovanie žiakov SZŠ
278/20
faktúra
ROY.SK s.r.o.
47614030
385,80 EUR
28.05.2020
Predmet: fotopasca
278/21
faktúra
O2 Slovakia
35848863
184,27 EUR
19.05.2021
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
278/22
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
21.06.2022
Predmet: údržba kanalizácie 4/22
278/23
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
55,03 EUR
07.06.2023
Predmet: platba za výstupy
278/24
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
326,00 EUR
29.05.2024
Predmet: stravovanie dôchodci 4/24
278/25
faktúra
ELVIP s.r.o.
35892676
241,08 EUR
09.06.2025
Predmet: údržba miestneho rozhlasu
279/12
faktúra
Dom Svitania
37924656
50,00 EUR
02.08.2012
Predmet: viazanie obecných novín
279/13
faktúra
Makyta Zdenek
35305100
229,10 EUR
12.08.2013
Predmet: údržba VO
279/14
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
50,00 EUR
07.07.2014
Predmet: elektrická energia OP
279/15
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
95,03 EUR
06.07.2015
Predmet: lekáreň elektrická energia
279/16
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
119,70 EUR
09.06.2016
Predmet: príspevok na obedy žiakom SZŠ
279/17
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
21,00 EUR
07.06.2017
Predmet: elektrická energia prevadzkaren
279/18
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
185,00 EUR
06.06.2018
Predmet: plyn budova ŠK
279/19
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
4 811,20 EUR
12.06.2019
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
279/20
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
28.05.2020
Predmet: údržba kanalizácie
279/21
faktúra
SPP
35815256
25,61 EUR
19.05.2021
Predmet: elektrická energia DS
279/22
faktúra
Incuple s.r.o.
51081644
52,00 EUR
21.06.2022
Predmet: reprezentačne
279/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
51,95 EUR
07.06.2023
Predmet: voda osada
279/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
41,90 EUR
29.05.2024
Predmet: vodné a stočné PC
279/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
42,80 EUR
09.06.2025
Predmet: vodné a stočné KD
28
objednávka
Top Construkt, s.r.o.
51685337
700,00 EUR
23.10.2019
Predmet: Objednávame si zameranie nasledovných pozemkov,p.č. 4267/1,p.č. 3480/1 a 3477/2,p.č. 775/7, 166,167/5,167/4
28
objednávka
Mobilita servis spol s r.o.
35693011
1 974,02 EUR
19.10.2020
Predmet: Objednávame si vodorovné a zvislé značenie prechodov pre chodcov,poľa cenovej ponuky
28
objednávka
RW-creed s.r.o.
50455567
5 510,96 EUR
04.10.2021
Predmet: Objednávame si dodanie a montáž okien v budove Ekocentra,v rozsahu cenovej ponuky
28
objednávka
Oravec Pavel
32630719
0,00 EUR
06.12.2022
Predmet: Objednávame si zimnú údržbu ciest v období od 1.12.2022 do 28.2.2023
28
objednávka
Gemini Group s.r.o.
36846244
600,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Objednávame si zabezpečenie externého projektového manažmentu pri NFP,migrácie
28
objednávka
Mario Rigotti
50259318
6 654,90 EUR
04.04.2024
Predmet: Objednávame si výmenu a modernizáciu dopadovej plochy detského ihriska,podľa cenovej ponuky
280/12
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
500,00 EUR
02.08.2012
Predmet: implementácia I. časti ekonom. inf. systému
280/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
4,39 EUR
12.08.2013
Predmet: voda Ekocentrum
280/14
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
50,00 EUR
07.07.2014
Predmet: elektrická energia lekáreň
280/15
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
153,72 EUR
06.07.2015
Predmet: povrchová voda
280/16
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
325,50 EUR
09.06.2016
Predmet: stravovanie dôchodci
280/17
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
95,00 EUR
07.06.2017
Predmet: elektrická energia Ekocentrum
280/18
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
99,00 EUR
06.06.2018
Predmet: elektrická energia Ekocentrum
280/19
faktúra
EHS
36254002
22,92 EUR
12.06.2019
Predmet: webhosting
280/20
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
360,00 EUR
28.05.2020
Predmet: projektový managment k projektom MŠ a ZŠ
280/21
faktúra
SPP
35815256
304,87 EUR
19.05.2021
Predmet: elektrická energia OcU
280/22
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
423,91 EUR
21.06.2022
Predmet: plakety
280/23
faktúra
BaM, spol. s r.o.
44804024
9 037,65 EUR
07.06.2023
Predmet: oplotenie MŠ
280/24
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
29.05.2024
Predmet: zber a odvoz vosku 4/24
280/25
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
974,16 EUR
09.06.2025
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 4/25
281/12
faktúra
Orange slovensko a.s.
35697270
72,68 EUR
02.08.2012
Predmet: telef.popl. OP a OcU
281/1/22
faktúra
AGF INVEST, s.r.o.
34117865
499,01 EUR
22.07.2022
Predmet: mulčovacia sada
281/13
faktúra
Orange slovensko a.s.
35697270
73,76 EUR
12.08.2013
Predmet: telef.poplatok OP a OcU
281/14
faktúra
SPP
35815256
1 238,00 EUR
07.07.2014
Predmet: plyn budovy obce
281/15
faktúra
CK TAR-TOUR
32634226
480,00 EUR
07.07.2015
Predmet: zájazd - Shclosshoff
281/16
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
65,86 EUR
09.06.2016
Predmet: telefonny poplatok OcU
281/17
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
50,00 EUR
07.06.2017
Predmet: elektrická energia PO
281/18
faktúra
SPP-distribúcia, a.s.
35910739
50,00 EUR
06.06.2018
Predmet: elektrická energia PO
281/19
faktúra
SOTAC s.r.o.
36189855
677,00 EUR
12.06.2019
Predmet: kompetencie obce
28/12
faktúra
ESKO spol. s r.o.
30998646
50,40 EUR
03.02.2012
Predmet: zástava SR
281/20
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 886,40 EUR
28.05.2020
Predmet: stravné poukážky
281/21
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
19.05.2021
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
281/22
faktúra
AGF INVEST, s.r.o.
34117865
6 000,00 EUR
21.06.2022
Predmet: traktor trávny
281/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
115,70 EUR
07.06.2023
Predmet: voda osada
281/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
180,91 EUR
29.05.2024
Predmet: povrchová voda