obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10798
Dokumenty:
zobraziť na stránke
26/15
faktúra
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE,
36597007
16,04 EUR
23.02.2015
Predmet: elektrická energia prevádzkareň
26/16
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
17.02.2016
Predmet: údržba kanalizácie
26/17
faktúra
Národné informačné stredisko S
35751291
186,00 EUR
21.02.2017
Predmet: pečať rozvoja obci a miest
26/18
faktúra
FO ART s.r.o.
35913509
438,16 EUR
26.02.2018
Predmet: obecné noviny
26/19
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
20,00 EUR
01.03.2019
Predmet: elektrická energia zberný dvor
26/20
faktúra
MAJAKOV s.r.o.
47470739
229,44 EUR
12.02.2020
Predmet: oprava dávkovača vody v osade
26/2017
objednávka
František Kliment
500,00 EUR
11.10.2017
Predmet: Deratizácia a dezinfekcia priestorov Ooú Pl.Štvrtok.
26/21
faktúra
SPP
35815256
145,15 EUR
10.02.2021
Predmet: elek. energia KŠ
262/12
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
3 959,60 EUR
02.08.2012
Predmet: stravné lístky
262/13
faktúra
Procurement Partners s.r.o.
45281793
480,00 EUR
06.08.2013
Predmet: verejné obstarávanie-kamerový systém
262/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
24,52 EUR
27.06.2014
Predmet: voda ZS
262/15
faktúra
Andra - vzdelávacie centrum n.
37986171
700,00 EUR
03.07.2015
Predmet: konsolidovaná účtovná závierka
262/16
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
11,15 EUR
01.06.2016
Predmet: voda ZS
262/17
faktúra
SPP
35815256
193,39 EUR
17.05.2017
Predmet: elektrická energia PC
262/18
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
291,66 EUR
29.05.2018
Predmet: kancelársky papier
262/19
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
26,75 EUR
05.06.2019
Predmet: vodné a stočné Ekocentrum
26/22
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
28,97 EUR
08.07.2022
Predmet: vodné a stočné PC
262/20
faktúra
FCC Slovensko, s. r. o.
31318762
6 110,92 EUR
13.05.2020
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
262/21
faktúra
SPP
35815256
27,00 EUR
05.05.2021
Predmet: elektrická energia prevádzkareň
262/22
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
180,00 EUR
15.06.2022
Predmet: projektový manažment
262/23
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
226,50 EUR
17.05.2023
Predmet: údržba vozidla Opel
262/24
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
29.05.2024
Predmet: plyn OcU
262/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
206,78 EUR
06.06.2025
Predmet: povrchová voda
26/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
167,08 EUR
28.02.2023
Predmet: povrchová voda
26/24
faktúra
Incuple s.r.o.
51081644
86,00 EUR
20.02.2024
Predmet: reprezentačne
26/25
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
25.02.2025
Predmet: plyn 591
263/12
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
339,50 EUR
02.08.2012
Predmet: stravovanie dôchodci
263/13
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
225,78 EUR
06.08.2013
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov -pneumatiky
263/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
49,04 EUR
27.06.2014
Predmet: vodné a stočné PC
263/15
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
1 152,00 EUR
03.07.2015
Predmet: vypracovanie PHaSR
263/16
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
42,35 EUR
01.06.2016
Predmet: vodné a stočné PC
263/17
faktúra
PAPERA
46082182
224,75 EUR
17.05.2017
Predmet: kancelárske a čistiace potreby
263/18
faktúra
RW-creed s.r.o.
50455567
320,64 EUR
29.05.2018
Predmet: žalúzie do ekocentra
263/19
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť
42171717
229,00 EUR
05.06.2019
Predmet: internetový prístup k portálu isamospráva
263/20
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
168,38 EUR
13.05.2020
Predmet: ŠK elektrická energia
263/21
faktúra
SPP
35815256
49,00 EUR
05.05.2021
Predmet: elektrická energia PO
263/22
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
2 363,10 EUR
15.06.2022
Predmet: množstevný zber
263/23
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
22,08 EUR
17.05.2023
Predmet: materiál matrika
263/24
faktúra
SPP
35815256
138,00 EUR
29.05.2024
Predmet: plyn požiarna ochrana
263/25
faktúra
Cesta mladých
50399128
1 500,00 EUR
06.06.2025
Predmet: Komunitná terénna práca orientovaná na MRK 4/25
264/12
faktúra
Ľudovít Jurovatý
41210557
20,00 EUR
02.08.2012
Predmet: služby bezpečnostného technika
264/13
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
243,78 EUR
06.08.2013
Predmet: množstevný zber odpadu
264/14
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
27.06.2014
Predmet: údržba výpočt. techniky
264/15
faktúra
GUDE Slovakia, s.r.o.
36389862
840,04 EUR
03.07.2015
Predmet: pivne sety
264/16
faktúra
Lindstrom
35742364
12,49 EUR
01.06.2016
Predmet: údržba prevádzkových zariadení
264/17
faktúra
HUGPRO s r.o.
43882463
9 600,00 EUR
18.05.2017
Predmet: zmeny a doplnky UPN
264/18
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
41,40 EUR
29.05.2018
Predmet: dovoz kontajnera
264/19
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
40,44 EUR
12.06.2019
Predmet: prenájom zariadenia
264/20
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
13.05.2020
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
264/21
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
19.05.2021
Predmet: výkon zodpovednej osoby 5/21
264/22
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
15.06.2022
Predmet: odborný lesný hospodár 4/22
264/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
31,78 EUR
17.05.2023
Predmet: vodné a stočné PC
264/24
faktúra
SPP
35815256
148,00 EUR
29.05.2024
Predmet: plyn zdravotné stredisko
264/25
faktúra
Cesta mladých
50399128
1 500,00 EUR
06.06.2025
Predmet: Komunitná terénna práca orientovaná na MRK 3/25
265/12
faktúra
SPP
35815256
1 436,00 EUR
02.08.2012
Predmet: plyn budovy OcU
265/13
faktúra
Anton Šipold-ELASON
30743231
111,80 EUR
06.08.2013
Predmet: údržba miestneho rozhlasu
265/14
faktúra
CK TAR-TOUR
32634226
570,00 EUR
27.06.2014
Predmet: zájazd dôchodci
265/15
faktúra
Firma KOSIK -siete s.r.o.
36556858
458,62 EUR
03.07.2015
Predmet: siete do brany na multifunkcne ihrisko
265/16
faktúra
Bežecký klub Hodonín
64479285
260,00 EUR
01.06.2016
Predmet: poplatok mravenčiarska míla
265/17
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,43 EUR
18.05.2017
Predmet: vodné a stočné Ekocentrum
265/18
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
130,03 EUR
29.05.2018
Predmet: objemný odpad- deň zeme
265/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
110,63 EUR
12.06.2019
Predmet: elektrická energia lekáreň
265/20
faktúra
Cobrial, s.r.o.
34103490
411,12 EUR
13.05.2020
Predmet: oprava automobilu PO
265/21
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
25,00 EUR
19.05.2021
Predmet: zber a odvoz vosku
265/22
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
159,36 EUR
15.06.2022
Predmet: povrchová voda
265/23
faktúra
IDM-CAR, spol. s r.o.
35753617
128,70 EUR
17.05.2023
Predmet: údržba motorového vozidla OP
265/24
faktúra
SPP
35815256
214,00 EUR
29.05.2024
Predmet: plyn MŠ
265/25
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
79,22 EUR
06.06.2025
Predmet: telefonny poplatok OcU, internet ŠK
266/12
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
13,56 EUR
02.08.2012
Predmet: elektricka energia
266/13
faktúra
SPP
35815256
1 228,00 EUR
06.08.2013
Predmet: plyn obecné budovy
266/14
faktúra
PORADCA S.R.O.
36371271
29,40 EUR
27.06.2014
Predmet: publikácia Poradca
266/15
faktúra
Firma KOSIK -siete s.r.o.
36556858
118,32 EUR
03.07.2015
Predmet: siet do brany na multifunkcne ihrisko
266/16
faktúra
ESKO spol. s r.o.
30998646
766,20 EUR
01.06.2016
Predmet: upomienkové predmety mravenčiarska míla
266/17
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o
31592503
81,94 EUR
18.05.2017
Predmet: PaMP
266/18
faktúra
Edenred Slovakia s.r.o.
31328695
4 689,00 EUR
06.06.2018
Predmet: stravné poukážky vyúčtovanie
266/19
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
47,16 EUR
12.06.2019
Predmet: elektrická energia OP
266/20
faktúra
PAPERA
46082182
171,55 EUR
13.05.2020
Predmet: hygienické a čistiace potreby
266/21
faktúra
Lindstrom
35742364
26,78 EUR
19.05.2021
Predmet: prenájom a pranie rohoží
266/22
faktúra
SPP
35815256
382,27 EUR
15.06.2022
Predmet: elektrická energia PC
266/24
faktúra
SPP
35815256
1 091,00 EUR
29.05.2024
Predmet: plyn podnikateľské centrum