obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10798
Dokumenty:
zobraziť na stránke
247/12
faktúra
Marián Kovár -KOVO
35306602
289,00 EUR
22.06.2012
Predmet: dodanie a montáž ochranných oceľových poklopov
247/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
24,14 EUR
24.07.2013
Predmet: voda OcU
247/14
faktúra
Orange slovensko a.s.
35697270
53,62 EUR
23.06.2014
Predmet: telef. poplatok OcU a OP
247/15
faktúra
Makyta Zdenek
35305100
312,00 EUR
03.07.2015
Predmet: výmena odpadových zvodov na budove PC
247/16
faktúra
ELVIP s.r.o.
35892676
293,88 EUR
18.05.2016
Predmet: osadenie stožiaru
247/17
faktúra
DRUCKER s.r.o.
44925417
93,60 EUR
10.05.2017
Predmet: tonery
247/18
faktúra
Nafta, a.s.
36286192
122,40 EUR
24.05.2018
Predmet: betónové panely-vyúčtovanie
247/19
faktúra
RegionPress s.r.o.
36252417
199,92 EUR
04.06.2019
Predmet: inzercia v Malacku
247/20
faktúra
SPP
35815256
376,00 EUR
13.05.2020
Predmet: plyn OcU
247/21
faktúra
Dom Svitania
37924656
24,00 EUR
03.05.2021
Predmet: viazanie obecných novín
247/22
faktúra
Lindstrom
35742364
29,44 EUR
15.06.2022
Predmet: prenájom a pranie rohoží
247/23
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
210,47 EUR
16.05.2023
Predmet: ŠK elektrická energia
247/24
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
2 600,00 EUR
25.04.2024
Predmet: rozšírenie osvetlenia na cintoríne
247/25
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
41,80 EUR
06.05.2025
Predmet: voda osada
248/12
faktúra
BVS a.s.
35850370
52,22 EUR
22.06.2012
Predmet: vodné a stočné č. 172
248/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
13,16 EUR
24.07.2013
Predmet: voda OP
248/14
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
15,60 EUR
23.06.2014
Predmet: obecné noviny
248/15
faktúra
Orange slovensko a.s.
35697270
57,95 EUR
03.07.2015
Predmet: telefonny poplatok OcU a OP
248/16
faktúra
Ján Sopúch PROMA
32271191
455,50 EUR
18.05.2016
Predmet: prekládka kábla MR
248/17
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
40,44 EUR
11.05.2017
Predmet: prenájom zariadenia
248/18
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
31,20 EUR
24.05.2018
Predmet: vodné a stočné PC
248/19
faktúra
Lindstrom
35742364
12,92 EUR
04.06.2019
Predmet: prenájom a pranie rohoží
248/20
faktúra
SPP
35815256
59,00 EUR
13.05.2020
Predmet: plyn požiarna ochrana
248/21
faktúra
FreePort s r.o.
44165684
352,98 EUR
04.05.2021
Predmet: stôl a stolicky OcU
248/22
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
50,00 EUR
15.06.2022
Predmet: ZS elektricka energia
248/23
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
16.05.2023
Predmet: odborný lesný hospodár
248/24
faktúra
R.M.-ELEKTRO s.r.o.
50785109
1 593,00 EUR
25.04.2024
Predmet: preloženie závlahy na športovom štadióne
248/25
faktúra
MAJSTER KUTIL, s.r.o.
52985806
699,87 EUR
06.05.2025
Predmet: čistenie kanalizácie v ZS
249/12
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
246,43 EUR
22.06.2012
Predmet: množstevný zber
249/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
15,36 EUR
24.07.2013
Predmet: voda Ekocentrum
249/14
faktúra
K PLUS SLOVAKIA s.r.o.
46593616
292,80 EUR
23.06.2014
Predmet: prehliadka a údržba dverí PC
249/15
faktúra
ZVACSYSTEMS s.r.o.
35859911
204,96 EUR
03.07.2015
Predmet: údržba kamier
249/16
faktúra
KOHIPRES spol. s.r.o.
36249670
1 200,00 EUR
18.05.2016
Predmet: PO publikácia
249/17
faktúra
ESKO spol. s r.o.
30998646
60,00 EUR
11.05.2017
Predmet: plagát mrav. míla
249/18
faktúra
SPP
35815256
184,96 EUR
24.05.2018
Predmet: elektrická energia PC
249/19
faktúra
Datik s.r.o.
51683806
258,00 EUR
04.06.2019
Predmet: tlačiareň
249/20
faktúra
SPP
35815256
159,00 EUR
13.05.2020
Predmet: plyn zdravotné stredisko
249/21
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
04.05.2021
Predmet: údržba výpočtovej techniky
249/22
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
4 651,20 EUR
15.06.2022
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 4/22
249/23
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
16.05.2023
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU
249/24
faktúra
MANUTAN Slovakia s.r.o.
35885815
165,35 EUR
25.04.2024
Predmet: dopravné zrkadlo
249/25
faktúra
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
950,00 EUR
06.05.2025
Predmet: deratizácia budov a v osade
25
objednávka
DATOM-DT s.r.o.
45332339
3 679,44 EUR
02.10.2019
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie a montáž plastových okien na budovu tribúny ŠK,podľa cenovej ponuky
25
objednávka
K-TRIDE spol.s.r.o.
45407118
1 440,00 EUR
08.10.2020
Predmet: objednávame si deratizáciu obce a osady,samostatne deratizáciu osady
25
objednávka
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
3 864,00 EUR
29.09.2021
Predmet: Objednávame si dovoz, odvoz , montáž a demontáž kontajnerov do bunkoviska,- kontajner Trio, chodbový kontajner podľa cenovej ponuky
25
objednávka
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
0,00 EUR
08.12.2022
Predmet: Na rok 2023 si objednávame zber a zneškodnenie:,objemového odpadu kat.č. 200307,stavebného odpadu kat.č. 200308,bio odpadu kat.č.200201,podľa cenovej ponuky
25
objednávka
BaM, spol. s r.o.
44804024
8 605,78 EUR
10.07.2023
Predmet: Objednávame si zhotovenie oplotenia pozemku v areály Kovexu,podľa cenovej ponuky
25
objednávka
Ing. Martin Klas
51806681
945,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Objednávame si odstránenie pňov frézovaním,podľa cenovej ponuky
250/12
faktúra
BVS a.s.
35850370
17,40 EUR
22.06.2012
Predmet: vodne a stočné č. 269
250/13
faktúra
Lindstrom
35742364
11,69 EUR
24.07.2013
Predmet: údržba prevádzkových zariadení
250/14
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
118,32 EUR
23.06.2014
Predmet: množstevný zber
250/15
faktúra
IBO s.r.o.
36340073
741,59 EUR
03.07.2015
Predmet: fotopasce
250/16
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
266,38 EUR
19.05.2016
Predmet: kancelársky papier
250/17
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
138,57 EUR
11.05.2017
Predmet: stravovanie deti SZS
250/18
faktúra
SPP
35815256
188,41 EUR
24.05.2018
Predmet: elektricka energia OcU
250/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,22 EUR
04.06.2019
Predmet: internet ŠK
250/20
faktúra
SPP
35815256
379,00 EUR
13.05.2020
Predmet: plyn MŠ
250/21
faktúra
O2 Slovakia
35848863
179,09 EUR
04.05.2021
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
250/22
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
913,32 EUR
15.06.2022
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 4/22
250/23
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
16.05.2023
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 5/23
250/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
27,42 EUR
25.04.2024
Predmet: voda osada
250/25
faktúra
FO ART s.r.o.
35913509
757,68 EUR
06.05.2025
Predmet: obecné noviny tlač a graf.spracovanie
251/12
faktúra
Lindstrom
35742364
16,27 EUR
22.06.2012
Predmet: údržba prevádzkových zariadení
251/13
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
51,30 EUR
24.07.2013
Predmet: údržba kopírky
251/14
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
23.06.2014
Predmet: prevádzka kanalizácie
251/15
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
17,83 EUR
03.07.2015
Predmet: vodne a stočné OcU
251/16
faktúra
IDM-CAR, spol. s r.o.
35753617
6 878,00 EUR
19.05.2016
Predmet: osobný automobil Dacia Logan
251/17
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
318,50 EUR
11.05.2017
Predmet: stravovanie dôchodci
251/18
faktúra
SPP
35815256
26,38 EUR
24.05.2018
Predmet: elektrická energia DS
251/19
faktúra
Róbert Fehér - PROFI CAR
50074601
338,24 EUR
04.06.2019
Predmet: oprava osob. automobilu Octavia
25/12
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
209,10 EUR
03.02.2012
Predmet: softvér aktualizácia
251/20
faktúra
SPP
35815256
218,00 EUR
13.05.2020
Predmet: ŠK plyn
251/21
faktúra
SPP
35815256
212,00 EUR
05.05.2021
Predmet: ŠK plyn
251/22
faktúra
SPP
35815256
205,90 EUR
15.06.2022
Predmet: elektrická energia Ekocentrum
251/23
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
81,42 EUR
16.05.2023
Predmet: prenájom zariadenia
251/24
faktúra
PYROTEAM Group+, s.r.o.
46853596
411,10 EUR
25.04.2024
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov v PC
251/25
faktúra
Ambra Peter
35304511
6 130,99 EUR
06.05.2025
Predmet: oplotenie ZS
25/13
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
11.02.2013
Predmet: údržba výpočtovej techniky
25/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
22,30 EUR
05.03.2014
Predmet: voda OP
25/15
faktúra
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE,
36597007
413,02 EUR
23.02.2015
Predmet: elektricka energia VO