organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6765
Dokumenty:
zobraziť na stránke
05/2016
faktúra
Jaroslav Kočiš
32465068
30,00 EUR
09.08.2016
Predmet: pohrabanie pokosenej trávy
05/2017
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
1 298,48 EUR
06.06.2017
Predmet: skolska jedalen - nakup potravin
052023
zmluva
Ševt a.s.
31331131
0,00 EUR
13.03.2023
Predmet: ramcová zmluva školske tlačivá
05/2023
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
23.02.2023
Predmet: revízia plynu
05/2024
objednávka
Karavan
1 317,81 EUR
01.02.2024
Predmet: plažová súprava
057545
faktúra
Hračkárstvo.eu
341,55 EUR
01.02.2024
Predmet: bedminton
0584/2023
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
36,00 EUR
14.07.2023
Predmet: nova smernica
05/PS/17
faktúra
Peter Škovrán - Brusko
14395339
205,00 EUR
26.07.2017
Predmet: elektro práce
06062022
faktúra
ŠJ
399,60 EUR
30.06.2022
Predmet: režijné nákladyza stravovanie 0622
06062022
faktúra
ŠJ
63,27 EUR
30.06.2022
Predmet: Doplatok za stravovanie 0622
06082020
faktúra
ŠJ
35559438
235,20 EUR
31.08.2020
Predmet: RN za zamestancov 08 /2020
060820201
faktúra
ŠJ
35559438
37,24 EUR
31.08.2020
Predmet: doplatok k strave zamest 08 2020
0612
faktúra
Lubomir Christov - Vardar
40 410 200
76,20 EUR
28.06.2017
Predmet: ovocie, zelenina
06140179
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
240,94 EUR
25.06.2014
Predmet: telefon
062012
faktúra
ŠJ
35559438
1 120,32 EUR
06.07.2012
Predmet: faktury SJ
06/2015
faktúra
ŠJ
35559438
1 814,34 EUR
02.07.2015
Predmet: potraviny
06/2015
faktúra
ŠJ
35559438
1 814,34 EUR
13.07.2015
Predmet: potraviny
06/2023
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
23.02.2023
Predmet: kontrola únikov vody
06/2023
oznam
CUBS plus s.r.o.
46943404
273,60 EUR
04.04.2023
Predmet: dodatok 3 ochrana osob. údajov
06/2024
objednávka
RenMark spol.s.r.o.
238,00 EUR
01.02.2024
Predmet: akcia hudobná
0623
faktúra
Lubomir Christov - Vardar
40 410 200
4,68 EUR
28.06.2017
Predmet: zelenina
0639
faktúra
Lubomir Christov - Vardar
40 410 200
119,96 EUR
28.06.2017
Predmet: zelenina, ovocie
07082022
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
261,60 EUR
31.08.2022
Predmet: doplatok za režijné náklady za stravu zamestnanci
07082022
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
36,67 EUR
31.08.2022
Predmet: doplatok za stravu zamestnanci
07/2013
faktúra
ETH Servis
10774840
121,00 EUR
15.05.2013
Predmet: revizia blezkozvod
07/2013
oznam
Presto Co , s.r.o.
36451371
3 996,66 EUR
25.07.2013
Predmet: Ramcová dohoda č. 7/2013 Kancelárske potreby
07/2016
faktúra
Jaroslav Kočiš
32465068
150,00 EUR
08.09.2016
Predmet: pokosenie, pohrabanie a odvoz trávnatého porastu z areálu Mš v mesiaci septebmer
072020
faktúra
ŠJ
35559438
104,40 EUR
10.07.2020
Predmet: RN k strave zamestancom
07/2023
zmluva
Mesto Košice
00691135
0,00 EUR
03.05.2023
Predmet: zmluva o spracovaní osobných údajov
07/2024
objednávka
IRON
445,00 EUR
14.02.2024
Predmet: pracovná porada SF
0721
faktúra
Lubomir Christov - Vardar
40 410 200
43,27 EUR
10.10.2017
Predmet: zelenina, ovocie
0722
faktúra
Lubomir Christov - Vardar
40 410 200
69,70 EUR
10.10.2017
Predmet: zelenina, ovocie
0730095316
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
33,48 EUR
27.09.2011
Predmet: telefon
0754835301
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,42 EUR
11.10.2013
Predmet: telefon
075779938
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,04 EUR
05.02.2014
Predmet: telefon
0765876658
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,55 EUR
10.09.2014
Predmet: telefon
0778181701
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,40 EUR
14.10.2015
Predmet: telefó+ internet
0784677560
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,40 EUR
06.05.2016
Predmet: hlasové služby - mobil
0790/2022
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
68,40 EUR
04.10.2022
Predmet: ochrana osobných údajov 07-09/2022
0796959609
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
43,04 EUR
26.07.2017
Predmet: telekomunikačné služby
08/2016
faktúra
Ing. Radovan Gréč
41423712
4 550,00 EUR
22.09.2016
Predmet: projektové práce na stavbu "Projektová dokumentácia plánovaných novovzniknutźch tried".
08/2023
objednávka
Ševt a.s.
31331131
03.04.2023
Predmet: šeky MŠ,ŠJ
08/2023
zmluva
Inmedia, spol.s.r.o.
36019208
15 411,00 EUR
12.06.2023
Predmet: rámcová dohoda mrazené potraviny,ryby a hydina
08/2024
objednávka
Hotel Patria
578,70 EUR
19.02.2024
Predmet: obed na výlet
0843
faktúra
Školská jedáleň
35559438
5,58 EUR
29.11.2012
Predmet: potraviny na tekvicovu party
09092014
faktúra
ŠJ
35559438
11,22 EUR
08.10.2014
Predmet: doplatok stravne zamest
09140273
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
350,88 EUR
30.09.2014
Predmet: CP
09/2014
faktúra
ŠJ
35559438
677,38 EUR
09.10.2014
Predmet: fa SJ
092015
faktúra
SJ
372,53 EUR
04.09.2015
Predmet: potraviny
092015
faktúra
ŠJ
35559438
1 582,95 EUR
01.10.2015
Predmet: potraviny
09/2023
zmluva
HORTI s.r.o.
43792782
8 550,00 EUR
12.06.2023
Predmet: ovocie a zelenina
0952017
faktúra
Elarin s.r.o.Slovensky autor a predajca uč.pomôcok
45240841
258,00 EUR
28.04.2017
Predmet: učebne pomôcky
0l12002058
faktúra
Tatranská mliekareň a.s
31654363
7,20 EUR
26.01.2012
Predmet: skolske mlieko
0L1200415
faktúra
Tatranská mliekareň a.s
31654363
14,40 EUR
30.01.2012
Predmet: sk.mlieko
1
faktúra
Školská jedáleň
35559438
1 682,73 EUR
21.05.2012
Predmet: Zoznam faktúr potraviny
1
objednávka
UNI, spol. s r.o.
36203939
17,33 EUR
11.01.2019
Predmet: Chlieb, pečivo
10
objednávka
Tibor Horváth - TO I ONO
14399806
31,90 EUR
11.01.2019
Predmet: Zelenina, ovocie
100
objednávka
Tibor Horváth - TO I ONO
14399806
46,61 EUR
04.03.2019
Predmet: Zelenina, ovocie
100002418
zmluva
STABILITA, d.d.s., a.s.
36718556
0,00 EUR
09.06.2016
Predmet: dodatok číslo 1
10001024
objednávka
Slovenska posta, a.s.
36631124
31,96 EUR
23.05.2013
Predmet: postová schránka
100041184
faktúra
Ševt a.s.
31331131
76,02 EUR
25.08.2020
Predmet: archivne krabice
100/2014
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
1 690,00 EUR
14.05.2014
Predmet: interaktivna tabula
100/2018
objednávka
CUBS plus, s.r.o.
46 943 404
300,00 EUR
05.03.2018
Predmet: Vypracovanie dokumtentácie OOÚ
100/2018
objednávka
UNI, spol. s r.o.
36203939
7,50 EUR
15.03.2018
Predmet: chlieb, rožky
100/2019
objednávka
Remimed s.r.o.
836,00 EUR
26.09.2019
Predmet: OOPP pre zamestnancov
100/2020
objednávka
BOIS Slovakia s.r.o. - ID 17884 , Frogman s.r.o.
220,50 EUR
19.10.2020
Predmet: rolety
100/2021
objednávka
Microlift s.r.o. , Miroslav Herman
49,73 EUR
10.11.2021
Predmet: Revízia výťahov II. pavilón 12/2021.
100/2024
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
900,00 EUR
02.12.2024
Predmet: balik myslenie
100/220063
faktúra
B&T Servis s.r.o. Štrkopiesky
36653098
160,15 EUR
22.04.2022
Predmet: kopany certifikovany piesok
100/250109
faktúra
B&T Servis s.r.o. Štrkopiesky
36653098
367,89 EUR
21.05.2025
Predmet: kopany piesok
100378985
faktúra
Slovenska posta, a.s.
36631124
79,20 EUR
31.05.2011
Predmet: Detske knihy - vodnik Kalambus
1008362
faktúra
Webnode AG
CH 17030361240
39,95 EUR
05.08.2014
Predmet: web priestor
101
objednávka
UNI, spol. s r.o.
36203939
30,94 EUR
07.03.2019
Predmet: Chlieb, pečivo
1010111316
oznam
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
0,00 EUR
24.05.2022
Predmet: Dodatok č. 1/2022
10102014
faktúra
ŠJ
35559438
12,43 EUR
11.11.2014
Predmet: doplatok strava
101022013
faktúra
ŠJ
35559438
130,50 EUR
11.03.2013
Predmet: RN za zamestnacov
101200126
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
220,84 EUR
21.05.2012
Predmet: čistiace prostriedky
101200175
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
169,78 EUR
28.06.2012
Predmet: čistiace pr.
101200381
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
571,71 EUR
19.12.2012
Predmet: čistiace pr. SJ + MS
1012012131
faktúra
Coppycenter s.r.o.
31650333
79,92 EUR
17.08.2012
Predmet: postove poukazky