organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
060/17
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
123,36 EUR
10.04.2017
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 2017/03
060/18
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
124,32 EUR
25.04.2018
Predmet: Oprava práškových hasiacich prístrojov 6ks
060/19
faktúra
Banchem, s.r.o.
36227901
213,84 EUR
09.04.2019
Predmet: Bann mydlo 5l; toalet.papier jumbo 28cm 24ks; air freshner 500ml 6ks; Sensi osviežovač 375ml 2ks; Somo tablety do pisoárov 1kg; Aktiv green lily 5l 3ks; Aktiv red feeling 5l 3ks; Banola krém 100ml 10ks; Banox wash 1l 9ks; Banox WC 750ml 6ks; Diava 330ml 3ks; handra tkaná 70x60cm 7ks; Lucia tekutý čistič 600g 6ks; Lucia extra 1l 9ks; osviežovač Miléne 300ml 3ks; Pantra activ 2ks 5ks; rukavice č.8,5-9 12pár; utierka 40x40 12ks; zmeták 40cm 3ks; handra netkaná 120x60cm 3ks; handra tkaná 100x60xm 3ks; Vau Oxi 400g 3ks; Bann mydlo modré 5l; Banox WC 750ml 6ks; 25ks vrece 70x110 3rol; 25ks sáčky 50x30 6rol.
060/20
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
133,20 EUR
28.04.2020
Predmet: Kontrola hydrantov, oprava 2ks hasiac.prístrojov, tlakovanie 8ks hadíc
060/2016
objednávka
H-Team, s.r.o.
36408573
120,00 EUR
19.12.2016
Predmet: Operačný systém Windows 10
060/2017
objednávka
Zvarik Ján
17782503
60,00 EUR
20.10.2017
Predmet: Tlačiareň Phaser3020
060/2019
objednávka
2U, s.r.o.
17315786
46,40 EUR
15.11.2019
Predmet: Vlajka SK, EÚ, smútočná v rozmeroch 90x60
061/12
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
50,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Preddavok k Zbierky zákonov 2012
061/13
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
22.04.2013
Predmet: Spracovanie miezd za 03/2013
061/14
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
823,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 05/2014
061/15
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
836,00 EUR
05.05.2015
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 05/2015
061/16
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
298,12 EUR
09.05.2016
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 04/2016 (257x 1,16€)
061/17
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
123,12 EUR
12.04.2017
Predmet: Odborná prehliadka, kontrola hydrantov
061/18
faktúra
AIO tech, s.r.o.
44712006
462,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Programátorské úpravy softvéru Evidencia študentov, konzultácie, servisné práce
061/19
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
54,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky 15ks á 3,60€
061/2016
objednávka
Zvarik Ján
17782503
290,00 EUR
19.12.2016
Predmet: Projektor BenQ MS506
061/2017
objednávka
Publishing House, a.s.
46495959
60,00 EUR
27.10.2017
Predmet: Inzerát v Žilinskom večerníku
061/2019
objednávka
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.
52695352
144,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Objednávka výkonu zodpovednej osoby, ochrany oznamovateľov - whistleblowing
061/2020
faktúra
ELEgas, s.r.o.
52042642
330,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Oprava plynovej kotolne
062012
objednávka
KA-VT s.r.o.
31559221
58,00 EUR
29.02.2012
Predmet: Tonery
06-2019/2020
zmluva
Stupňanová Jana Mgr.
52590461
10,00 EUR
16.01.2020
Predmet: Vyučovanie anglického a talianského jazyka
062/12
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
201,00 EUR
25.04.2012
Predmet: Tlač poštovej poukážky, prihlášky
062/13
faktúra
Gymnázium
00160890
53,47 EUR
22.04.2013
Predmet: Prefakturácia energií za 04/2013
062/14
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
15.05.2014
Predmet: Spracovanie miezd (HČ) za 04/2014
062/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
366,30 EUR
05.05.2015
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 04/2015 (333x 1,10€)
062/16
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
841,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 5/16
062/17
faktúra
Zvarik Ján
17782503
18,00 EUR
21.04.2017
Predmet: Dátový kábel k projektoru
062/18
faktúra
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
48,00 EUR
26.04.2018
Predmet: Vyučovanie cudzích jazykov za 04/2018 (6h á 8€)
062/19
faktúra
Gajos, s.r.o.
36376981
90,00 EUR
12.04.2019
Predmet: Pracovná zdravotná služba za 1.Q 2019
062/20
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
950,00 EUR
29.04.2020
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 03/2020
062/2016
objednávka
Kysel Radoslav
33740356
170,00 EUR
21.12.2016
Predmet: Izolačné dvojsklo 157x89cm
062/2017
objednávka
Klimík SK, s.r.o.
47558601
4 976,22 EUR
27.10.2017
Predmet: Oprava havarijného stavu kanalizácie (stupačka)
062/2019
objednávka
Fin Plus - Bagetérie, s.r.o.
47990881
48,00 EUR
22.11.2019
Predmet: Koláče zo SF, 30ks Brownie
063/12
faktúra
Ďurkáč Vladimír Ing.
10942572
957,52 EUR
02.05.2012
Predmet: Montáž vodomerov
063/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
19,52 EUR
22.04.2013
Predmet: Internetové pripojenie za 03/2013
063/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
800,00 EUR
15.05.2014
Predmet: Dodávka plynu za 04-05/2014
063/15
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
99,90 EUR
05.05.2015
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov za 04/2015 (333x 0,30€)
063/16
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Zabezpečenie BOZO, PO a PZS za 04/2016
063/17
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
26.04.2017
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 2017/03
063/18
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
6,76 EUR
30.04.2018
Predmet: Elektronické stravné lístky 2ks á 3,38€
063/19
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
200,00 EUR
17.04.2019
Predmet: Úpravy a aktualizácie webstránky
063/20
faktúra
St. Nicolaus DIRECT, s. r. o.
50239473
29,09 EUR
04.05.2020
Predmet: Dezinfekcia 65% 1l; dezinfekcia 70% 5l
063/2016
objednávka
Zvarik Ján
17782503
40,00 EUR
21.12.2016
Predmet: Harddisk HDD320 Seagate
063/2017
objednávka
Tichý, s.r.o.
45535426
200,00 EUR
02.11.2017
Predmet: Vypracovanie projektu organizácie dopravy, značenie parkovacích miest
063/2019
objednávka
Trifit-ZA, s.r.o.
31611494
1 680,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Multifunkčné zariadenie iR2630i s podstavcom
064/12
faktúra
Vnuk Pavol Ing. - NORPAL
10936157
84,00 EUR
02.05.2012
Predmet: Tlačivá prihlášky
064/13
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
134,23 EUR
22.04.2013
Predmet: Telekomunikačné poplatky za 03/2013
064/14
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
119,17 EUR
15.05.2014
Predmet: Telefónne, internetové poplatky za 04/2014
064/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
06.05.2015
Predmet: Dodávka plynu za 05/2015
064/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Dodávka plynu za 05/2016
064/17
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
48,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2017 (6h á 8€)
064/18
faktúra
Vnuk Peter Mgr. - NORPAL-PRINT
34352406
50,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Poštové poukážky 3-dielne, 1000ks
064/19
faktúra
Hopkins Jonathan
50709615
445,50 EUR
17.04.2019
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 03/2019 (45h á 9,90€)
064/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby ochrany osob.údajov za 04/2020
064/2016
objednávka
K-Ten KOVO, s.r.o.
36418447
2 806,30 EUR
28.12.2016
Predmet: Školský stôl dvojmiestny 22ks; školská stolička 36ks; učiteľská katedra 2ks; stolička učiteľská 2ks; skriňa na triedne knihy 2ks; keramická tabuľa 1,7x1m
064/2017
objednávka
Klimík SK, s.r.o.
47558601
796,30 EUR
02.11.2017
Predmet: Objednávka vyspravenia priečok a obkladov po výmene vodovodného a kanalizačného potrubia
064/2019
objednávka
Tabačik - Priemto, s.r.o.
36827011
154,54 EUR
27.11.2019
Predmet: Elektrický prietokový ohrievač Hkl MKX (+guľový ventil, tesniaca niť, nátrubok, koleno, vsuvka)
065/12
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
02.05.2012
Predmet: Spracovanie miezd za 04/2012
065/13
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
818,00 EUR
22.04.2013
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 04/2013
065/14
faktúra
Gymnázium
00160890
125,89 EUR
15.05.2014
Predmet: Prefakturácia nákladov na energie za 05/2014
065/15
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
60,00 EUR
06.05.2015
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PZS a PO za 04/2015
065/16
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
80,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2016 (10h á 8,-)
065/17
faktúra
Travel Language & Leisure, s.r.o.
50466526
192,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2017 24h á 8€
065/18
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
96,00 EUR
30.04.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2018 (12h á 8€)
065/19
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
25.04.2019
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 03/2019
065/20
faktúra
MOREZ GROUP a.s.
36659126
65,00 EUR
04.05.2020
Predmet: Infračervený teplomer
065/2016
objednávka
Zvarik Ján
17782503
1 484,00 EUR
29.12.2016
Predmet: Notebook HP255 4ks, taška na notebook, bezdrôtová myš
065/2017
objednávka
Chabada Pavol - Plynoservis
10938109
60,00 EUR
06.11.2017
Predmet: Odborná skúška plyn.zariad.regulačnej stanice
065/2019
objednávka
Filimonov Dušan Ing. - ACAPO
22604146
350,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Pracovné odevy: nohavice 2ks, vesta, tričko 4ks, obuv 3ks, rukavice 4ks, bunda
066/12
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
90,60 EUR
09.05.2012
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 04/2012
066/13
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
50,00 EUR
22.04.2013
Predmet: Zbierka zákonom, ročník 2013
066/14
faktúra
Kučavík Roderik Ing.
34504800
16,60 EUR
15.05.2014
Predmet: Inštalácia a nastavenie sieťovej karty
066/15
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
07.05.2015
Predmet: Spracovanie miezd za 04/2015
066/16
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
136,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2016 (17h á 8,-)
066/17
faktúra
Nichols Robert John
50167367
59,40 EUR
09.05.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 04/2017 (6h á 9,90€)
066/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
406,40 EUR
02.05.2018
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 04/2018 (320x 1,27€)
066/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
94,20 EUR
29.04.2019
Predmet: Revízia doregulačnej stanice plynu
066/20
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
1 218,49 EUR
05.05.2020
Predmet: Elektronické stravné poukážky 329ks á 3,83 (zľava -41,58€)
066/2017
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
16,90 EUR
06.11.2017
Predmet: Elektronické stravné poukážky 5ks á 3,38€
066/2019
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
50,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Revízia núdzového osvetlenia