organizácia
Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
Dokumenty:
zobraziť na stránke
031/13
faktúra
Chrastina Juraj
43527809
100,00 EUR
01.03.2013
Predmet: Správa web-stránky
031/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
3 120,00 EUR
10.03.2014
Predmet: Dodávka plynu za 03-04/2014
031/15
faktúra
Zvarík Ján
17782503
65,64 EUR
04.03.2015
Predmet: Toner pre HP2055 2ks, HP LJPM002 2ks, HP DJ920 1ks
031/16
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
989,88 EUR
07.03.2016
Predmet: Vodné (345m3), stočné (521m3) za 12/2015-02/2016
031/17
faktúra
Langsprache, s.r.o.
47377712
48,00 EUR
24.02.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 02/2017 (6h á 8,-€)
031/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
80,58 EUR
05.03.2018
Predmet: Príspevok zo SF na stravovanie za 02/2018 (237x 0,34€)
031/19
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
1 005,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 03/2019
031/20
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
150,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 02/2020 (15h)
031/2012
objednávka
Kasák Stanislav
10947728
800,00 EUR
04.10.2012
Predmet: Revíziu elektroinštalácie
031/2013
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
41,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Väzba triednych kníh 5ks
031/2014
objednávka
Ševt a.s.
31331131
120,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Licencia eTlačivá na obdobie 2014/15
031/2015
objednávka
Varga Tibor TSV Papier
32627211
147,75 EUR
19.06.2015
Predmet: Kancelárske potreby: záznamová kniha 8ks, bloček 75x75 6ks, etikety 26x12 2ks, Obálky 25ks, dovolenka 3ks, dochádzka 15ks, zakladač 20ks, euroobal 10bal; obal 30ks, preá a náplne 60ks, seruza 40ks, roller 5ks, lepidlo 10ks, lepiaca páska 2ks, krida 5bal; pripinačky 10ks, CD-R 2bal; papier 40hárok, špagát 2ks
031/2015A
objednávka
Zvarik Ján
17782503
93,00 EUR
05.08.2015
Predmet: Tonery (HP CE285A 2ks, T1800E 1ks, HP C7115A LJ1200 1ks)
031/2016
objednávka
Moravec Jozef - KTN servis
34715584
1 551,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Oprava ležatej kanalizácie, havarijný stav školskej kuchyne
031/2017
objednávka
Tabačik - Priemto, s.r.o.
36827011
772,52 EUR
24.05.2017
Predmet: Náradie na vybavenie dielne
031/2018
objednávka
Livonec SK, s.r.o.
48121347
499,80 EUR
13.08.2018
Predmet: Protipožiarne dvere EW 30 D3 C
031/2019
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
252,00 EUR
16.05.2019
Predmet: Úprava a servis softvéru na evidenciu poslucháčov, prechod na nový rok
032012
objednávka
Smartcontrol s.r.o.
36426016
66,41 EUR
22.02.2012
Predmet: Oprava riadiaceho systému kotolne
03-2013
faktúra
Jazyková škola
00215597
667,62 EUR
04.04.2013
Predmet: Doklady registračnej pokladne - nákup v hotovosti za marec
03/2015
zmluva
R and D Publishing, s.r.o.
36396486
20,00 EUR
08.09.2015
Predmet: Nájom nebytových priestorov (18m2 na 10dní)
03-2016/2017
zmluva
Chrastina Juraj
43527809
8,00 EUR
05.09.2016
Predmet: Vyučovanie cudzieho jazyka
03/2017
zmluva
R and D Publishing, s.r.o.
36396486
20,00 EUR
08.09.2017
Predmet: Prenájom priestorov 18m2 26.09.-09.10.2017
03-2018/2019
zmluva
Zvarik Ján
17782503
0,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Spravovanie didaktickej a audiovizuálnej techniky
03/2019
zmluva
R and D Publishing, s.r.o.
36396486
20,00 EUR
04.09.2019
Predmet: Prenájom nebytových priestorov 18m2 na predaj učebníc študentom Jazykovej školy na dobu 10 dní
03-2019/2020
zmluva
Nichols Robert John
50167367
12,00 EUR
05.09.2019
Predmet: Vyučovanie anglického jazyka (12€ á 1 hod.)
03/2020
zmluva
R and D Publishing, s.r.o.
36396486
20,00 EUR
14.09.2020
Predmet: Prenájom 18 m2 nebytového priestoru
03-2020/2021
zmluva
Rožek Martin Mgr.
51887398
10,00 EUR
05.01.2021
Predmet: Vyučovanie angličtiny a taliančiny (10€ á 1h)
03/2021
zmluva
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
20,00 EUR
09.09.2021
Predmet: Prenájom 18 m2
03/2021
zmluva
Gymnázium
00160890
916,00 EUR
10.12.2021
Predmet: Výpožička nebytových priestorov 1005 m2 pre školskú kuchyňu a jedáleň
032/12
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
838,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Dodávka elektr.energie za 03/2012
032/13
faktúra
Kohútová Darina
35430133
331,94 EUR
13.03.2013
Predmet: Spracovanie miezd za 02/2013
032/14
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 167,46 EUR
10.03.2014
Predmet: Dodávka vodné/stočné za 11/2013-02/2014
032/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Dodávka plynu za 03/2015
032/16
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
60,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO a PZS za 02/206
032/17
faktúra
Žilpo s.r.o.
36402630
36,00 EUR
27.02.2017
Predmet: Školenie prvej pomoci
032/18
faktúra
Školská jedáleň pri Gymnáziu
00160890
300,99 EUR
05.03.2018
Predmet: Príspevok organizácie na stravovanie za 02/2018 (237x 1,27€)
032/19
faktúra
Livonec SK, s.r.o.
48121347
48,00 EUR
11.03.2019
Predmet: Zabezpečenie BOZP a PO za 02/2019
032/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby ochrany osob.údajov za 02/2020
032/2012
objednávka
V-bit s.r.o.
17640679
188,27 EUR
04.10.2012
Predmet: Software Windows professional, Office professional
032/2012
objednávka
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
183,05 EUR
17.10.2012
Predmet: Cudzojazyčná literatúra
032/2013
objednávka
Štefuň Juraj - GEORG
30577225
9,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Väzba triednej knihy
032/2014
objednávka
Strapec Ján Ing. - OXICO
11667958
112,21 EUR
08.10.2014
Predmet: Cudzojazyčné učebnice (Cambr.grammar, vocabulary 4ks; Trainer CD 2ks)
032/2015
objednávka
Ares s.r.o.
31363822
290,00 EUR
15.07.2015
Predmet: Časopis Bridge 26ks (10mes.)
032/2016
objednávka
Moravec Jozef - KTN servis
34715584
464,00 EUR
11.07.2016
Predmet: Oprava kanalizácie WC, havarijný stav na 2.poschodí
032/2017
objednávka
Stiefel Eurocart, s.r.o.
31360513
178,00 EUR
26.05.2017
Predmet: Mapa Ruskej federácie, Ruská abeceda obojstranná
032/2018
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
126,00 EUR
13.08.2018
Predmet: Elektronické stravovanie poukážky 35ks á 3,60€
032/2019
objednávka
Stiefel Eurocart, s.r.o.
31360513
93,00 EUR
17.05.2019
Predmet: Vlastivedná mapa / prehľad dejín Stredné školy
033/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
4 760,00 EUR
04.04.2012
Predmet: Dodávka plynu 03-04/2012
033/13
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
12,06 EUR
13.03.2013
Predmet: Vyúčtovanie zbierky zákonov 2012
033/14
faktúra
Metro Cash & Carry SR, s.r.o.
45952671
8,39 EUR
10.03.2014
Predmet: Fólie do laminovačky 100ks
033/15
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 024,98 EUR
09.03.2015
Predmet: Vodné (347m3), stočné (549m3) za 11/2014-02/2015
033/16
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 527,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Dodávka plynu za 03/2016
033/17
faktúra
Travel Language & Leisure, s.r.o.
50466526
409,80 EUR
27.02.2017
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 02/2017 (22h á 9,90€; 24h á 8€)
033/18
faktúra
Brodňanová Lenka Mgr.
47636793
72,00 EUR
05.03.2018
Predmet: Vyučovanie francúzštiny za 02/2018 (9h á 8€)
033/19
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 358,55 EUR
12.03.2019
Predmet: Vodné (444m3) a stočné (655m3) za obdobie 12/2018-02/2019
033/20
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
155,55 EUR
09.03.2020
Predmet: Elektronické stravné poukážky 42x 3,83€ (zľava -5,31€)
033/2012
objednávka
Zvarík Ján
17782503
55,20 EUR
18.10.2012
Predmet: Údržba kopír.stroja, skartovačka
033/2013
objednávka
Šmárik Milan
33373850
40,00 EUR
13.08.2013
Predmet: Prepchanie kanalizácie
033/2014
objednávka
Šrobár Richard - LITTERA
33580511
26,73 EUR
14.10.2014
Predmet: Schritte 4 KB+AB/LHR
033/2015
objednávka
Vydavateľstvo FLP
110,00 EUR
15.07.2015
Predmet: Časopis Friendship 15ks (10mes.)
033/2016
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
400,00 EUR
13.07.2016
Predmet: Programové úpravy k programu evidencie študentov
033/2017
objednávka
AIO tech, s.r.o.
44712006
408,00 EUR
26.05.2017
Predmet: Úpravy programu Evidencia študentov JŠ a školenie
033/2018
objednávka
Ševt a.s.
31331131
20,00 EUR
15.08.2018
Predmet: Pentel popisovač na tabuľu Maxiflo MWL55-A 20ks
033/2018
objednávka
Didaktis, s.r.o.
31322590
18,06 EUR
05.09.2018
Predmet: Ruský časopis Davaj na školský rok 2018/2019
033/2019
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
144,00 EUR
04.06.2019
Predmet: Elektronické stravné poukážky 40ks á 3,60€
034/12
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
531,10 EUR
04.04.2012
Predmet: Spracovanie účtovníctva 01/2012
034/13
faktúra
Doxx - Stravné lístky, s.r.o.
36391000
117,00 EUR
13.03.2013
Predmet: Nákup stravných lístkov
034/14
faktúra
Gymnázium
00160890
125,89 EUR
12.03.2014
Predmet: Prefakturácia energií 03/2014
034/15
faktúra
Livonec, s.r.o.
31730671
60,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Zabezpečenie BOZP, PO, PZS za 02/2015
034/16
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
136,49 EUR
07.03.2016
Predmet: Telefónne poplatky a internetový prístup za 02/2016
034/17
faktúra
Kohút Peter Ing. - ADMIN
40524086
850,00 EUR
01.03.2017
Predmet: Spracovanie miezd a účtovníctva za 01/2017
034/18
faktúra
Mahútová Dagmar
41416571
120,00 EUR
05.03.2018
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 02/2018 (15h á 8€)
034/19
faktúra
Adacom Progatec, s.r.o.
36734497
479,59 EUR
12.03.2019
Predmet: Asanácia drevín a náhradná výsadba
034/20
faktúra
Žilinský samosprávny kraj
37808427
698,00 EUR
09.03.2020
Predmet: Zabezpečenie SW (Fabasoft, iSpin, Magma) za 1.Q
034/2012
objednávka
Zvarík Ján
17782503
156,00 EUR
31.10.2012
Predmet: Tonery
034/2013
objednávka
Šmárik Milan
33373850
50,00 EUR
04.09.2013
Predmet: Prepchanie kanalizácie po havárii
034/2014
objednávka
Putyra Jozef
33368210
96,00 EUR
14.10.2014
Predmet: Revízia komínov a dymovodov
034/2015
objednávka
Vydavateľstvo FLP
110,00 EUR
15.07.2015
Predmet: Časopis Friendship 15ks (10mes.)
034/2016
objednávka
Ares s.r.o.
31363822
120,00 EUR
14.07.2016
Predmet: Cudzojazyčný časopis Bridge 13ks po 10 mes.
034/2017
objednávka
Ševt a.s.
31331131
200,00 EUR
05.06.2017
Predmet: List bianco s vodotlačou