organizácia
Základná umelecká škola v Stupave
zriaďovateľ Mesto Stupava
zverejnené dokumenty: 1118
Dokumenty:
zobraziť na stránke
14631212
faktúra
DAVER, s.r.o.
34149431
451,44 EUR
17.12.2012
Predmet: Farby na linoryt
14681384
faktúra
ŠKOLEX s.r.o.
31396763
899,95 EUR
13.12.2012
Predmet: kanc.nábytok
1500059798
faktúra
BVS a.s.
35850370
30,32 EUR
11.05.2016
Predmet: vodné
1500475
faktúra
LEDACOLOR GmbH
42261903
135,12 EUR
10.11.2015
Predmet: materiál pre VO
15010451
faktúra
Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy
37028961
45,60 EUR
07.12.2015
Predmet: pozvánky, plagáty -tlač
15047
faktúra
Lucitex-interiér s.r.o.
47481471
395,66 EUR
05.10.2015
Predmet: kladenie a oprava soklov
1511001578
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 194,89 EUR
09.02.2015
Predmet: gastrolístky
1511800237
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
996,36 EUR
12.01.2015
Predmet: gastrolístky
1511802172
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 296,21 EUR
03.06.2015
Predmet: gastrolístky
1511803322
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 470,90 EUR
26.08.2015
Predmet: gastrolístky
1511803869
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 425,49 EUR
05.10.2015
Predmet: gastrolístky
1511804319
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 432,47 EUR
03.11.2015
Predmet: gastrolístky
1511804708
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 432,47 EUR
01.12.2015
Predmet: gastrolístky
158000289
faktúra
MUZIKER
35840773
1 530,00 EUR
09.11.2018
Predmet: hud.nástroje
158225978
faktúra
ALZA cz.
27082440
40,38 EUR
29.02.2016
Predmet: bateria HP PR06
15851312
faktúra
DAVER, s.r.o.
34149431
363,47 EUR
04.12.2013
Predmet: farby VO
160015
faktúra
Lucitex-interiér s.r.o.
47481471
99,76 EUR
11.04.2016
Predmet: PVC pre potreby VO
160092
faktúra
Lucitex-interiér s.r.o.
47481471
106,73 EUR
12.12.2016
Predmet: linoleum pre VO
16010170
faktúra
Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy
37028961
46,80 EUR
31.05.2016
Predmet: tlač pozvánok a plagátov
16010393
faktúra
Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy
37028961
33,60 EUR
30.11.2016
Predmet: tlač plagátov a pozvánok
16050348
faktúra
MADA Slovakia s.r.o.
617431
1 459,26 EUR
09.06.2016
Predmet: hudobné nástroje a príslušenstvo
1611801122
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 125,02 EUR
01.03.2016
Predmet: gastrolístky
1611801640
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 345,13 EUR
04.04.2016
Predmet: gastrolístky
1611802117
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 418,50 EUR
04.05.2016
Predmet: gastrolístky
1611802529
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 488,37 EUR
01.06.2016
Predmet: gastrolístky
1611803937
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 505,84 EUR
07.09.2016
Predmet: gastrolístky
162012
faktúra
Ing.Ján BELAN
40223132
206,64 EUR
05.06.2012
Predmet: servis a údržba kondenz.kotla
1620247
faktúra
E.N.E.S. s.r.o
47480751
177,24 EUR
24.10.2016
Predmet: grafické a temperové farby
163001027
faktúra
MUZIKER
35840773
999,00 EUR
04.12.2013
Predmet: elektr.bcie
1662019
faktúra
Miroslav Sloboda M.S.-TPO
44360355
50,00 EUR
05.09.2019
Predmet: TechnikPO
1700059798
faktúra
BVS a.s.
35850370
29,20 EUR
10.05.2017
Predmet: vodné
1700059798
faktúra
BVS a.s.
35850370
29,20 EUR
09.11.2017
Predmet: vodné
170016
faktúra
Lucitex-interiér s.r.o.
47481471
2 037,00 EUR
16.08.2017
Predmet: výmena linolea
1700201
faktúra
OPTIMA Košice, s.r.o.
36587052
63,41 EUR
16.11.2017
Predmet: tonery
170100415
faktúra
Commodity s.r.o
35875151
130,00 EUR
27.04.2017
Predmet: oprava PC
17010405
faktúra
Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy
37028961
120,00 EUR
11.12.2017
Predmet: materiál pre VO
17010413
faktúra
Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy
37028961
61,20 EUR
11.12.2017
Predmet: tlač poyvánok a plagátov
170408
faktúra
Lukáš Pollák -LUPO
50766236
50,00 EUR
27.04.2017
Predmet: kopír.služby
170502
faktúra
Lukáš Pollák LUPO
50,00 EUR
22.05.2017
Predmet: kopír.služby
170800017
faktúra
DOWINA s.r.o
36735540
698,35 EUR
20.03.2017
Predmet: violončelo a príslušenstvo
1711800667
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 331,77 EUR
01.02.2017
Predmet: gastrolístky
1711801720
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 779,81 EUR
04.04.2017
Predmet: gastrolístky
1711802254
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 224,90 EUR
04.05.2017
Predmet: gastrolístky
1711802686
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 627,72 EUR
05.06.2017
Predmet: gastrolístky
1711804227
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 701,71 EUR
07.09.2017
Predmet: gastrolistky
1711804695
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 648,27 EUR
03.10.2017
Predmet: gastrolistky
1711805338
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 944,22 EUR
06.11.2017
Predmet: gastrolístky
1711805927
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
1 755,14 EUR
11.12.2017
Predmet: gastrolístky
1720142
faktúra
E.N.E.S. s.r.o
47480751
303,59 EUR
09.05.2017
Predmet: potreby pre výtvarný odbor
1732021
faktúra
Miroslav Sloboda M.S.-TPO
44360355
50,00 EUR
24.11.2021
Predmet: kontrola PO
1733062558
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
51,95 EUR
05.12.2011
Predmet: telefon 122011
1734065444
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
54,52 EUR
12.01.2012
Predmet: telefón 12012
1735076229
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
49,88 EUR
06.02.2012
Predmet: telefón 2/2012
1743021819
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
58,20 EUR
04.10.2012
Predmet: telefón 10/2012
1744009885
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
55,12 EUR
05.11.2012
Predmet: telefón 11/2012
17512011
zmluva
Technické služby s.r.o.
43859623
29,41 EUR
28.10.2019
Predmet: Zmluva o odvddzani a čisteni odpadových vôd vereinou kanalizáciou
1752020
faktúra
Miroslav Sloboda M.S.-TPO
44360355
50,00 EUR
30.11.2020
Predmet: technik PO
1757657877
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
54,24 EUR
07.01.2014
Predmet: telefón
1767647451
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
49,07 EUR
20.11.2014
Predmet: telefón
1773353887
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
46,63 EUR
13.05.2015
Predmet: telefón
1774306486
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
46,30 EUR
08.06.2015
Predmet: telefón
1782751676
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
46,30 EUR
07.03.2016
Predmet: telefón
1783677742
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
50,39 EUR
07.04.2016
Predmet: telefón
1788325264
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
43,74 EUR
07.09.2016
Predmet: telefón
1791125183
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
44,04 EUR
07.12.2016
Predmet: telefón
1793025061
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
43,74 EUR
07.02.2017
Predmet: telefón
179338006
faktúra
ALZA cz.
27082440
1 212,38 EUR
08.10.2018
Predmet: PC, tonery
180003
faktúra
Lucitex-interiér s.r.o.
47481471
99,00 EUR
21.02.2018
Predmet: PVC zvyškové
180017
faktúra
IŠ Plus
47922460
900,00 EUR
07.03.2018
Predmet: školenie
180033
faktúra
Lucitex-interiér s.r.o.
47481471
665,24 EUR
20.08.2018
Predmet: koberce
180057
faktúra
Lucitex-interiér s.r.o.
47481471
469,99 EUR
05.12.2018
Predmet: koberec
18010092
faktúra
Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy
37028961
120,96 EUR
28.03.2018
Predmet: tlač pozvánok a plagátov
18010156
faktúra
Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy
37028961
81,00 EUR
21.05.2018
Predmet: tlač pozvánok a plagátov
18010176
faktúra
Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy
37028961
34,56 EUR
28.05.2018
Predmet: tlač plagátov
180257
faktúra
E.N.E.S. s.r.o
47480751
119,75 EUR
26.03.2018
Predmet: farby na linoryt
1827386
faktúra
ŠKOLEX s.r.o.
31396763
1 551,84 EUR
26.08.2021
Predmet: školský nábytok
1852
faktúra
Tomáš Kaiser s.r.o.
45614661
340,00 EUR
05.12.2018
Predmet: oprava hud.nástrojov
1900166
faktúra
OPTIMA Košice, s.r.o.
36587052
1 254,00 EUR
18.09.2019
Predmet: kopir.stroj komina Minolta SET
19010088
faktúra
Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy
37028961
30,00 EUR
19.03.2019
Predmet: plagáty a pozvánky tlač
19010201
faktúra
Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy
37028961
26,88 EUR
12.06.2019
Predmet: tlač plagátov