Dokumenty:
zobraziť na stránke
031/2016
zmluva
ENVI-PAK
35858010
0,00 EUR
10.05.2016
Predmet: Zmluva ZSV0410201612
032
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
55,32 EUR
16.02.2011
Predmet: Za spracovanie miezd
03/2018
zmluva
SSE Stredoslovenská energetika
545,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Dohoda o platbách za odobratú , ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra - Obecný úrad
032-2013
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
200,00 EUR
28.11.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
032/2015
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Ružomberoku
0,00 EUR
26.10.2015
Predmet: DOHODA č. 15/24/012/31
032/2016
zmluva
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ludrová
31920888
500,00 EUR
23.05.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce.
033
faktúra
Mlynárik Milan
10859110
149,97 EUR
16.02.2011
Predmet: Oprava rozhlasovej ústredne
033-2013
zmluva
Mesto Ružomberok
00315737
1 039,16 EUR
16.12.2013
Predmet: Zmluva o zabezpečení výkonu úloh samosprávy
033/2015
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Ružomberoku
30794536
0,00 EUR
03.11.2015
Predmet: DOHODA č.55/§51/2015/ŠR
033/2016
zmluva
TatraKUK,s.r.o
1 000,00 EUR
09.06.2016
Predmet: Zmluva o vzájomnej spolupráci pri výchove detí v materskej škole.
034
faktúra
PP Comp s.r.o.
36782009
55,80 EUR
16.02.2011
Predmet: čistiace prostriedka - kultúrny dom
034-2013
zmluva
OZ HAPPY MOMENTS
42219302
65,10 EUR
16.12.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
034/2015
zmluva
Centrum voľného času Elán
71,40 EUR
09.11.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí.
034/2016
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
100,00 EUR
31.05.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku.
035
faktúra
PP Comp s.r.o.
36782009
115,20 EUR
16.02.2011
Predmet: Kancelárske potreby
035-2013
zmluva
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
44053380
550,00 EUR
16.12.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
035/2015
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00 151 866
14 359,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-OPT-544-005/2015
035/2015
zmluva
Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
0,00 EUR
16.12.2015
Predmet: Príloha k zmluve KRHZ-ZA-OPT-544-005/2015. Protokol o odovzdávania a prevzatí.
035/2015
zmluva
SPP
0,00 EUR
31.05.2016
Predmet: Dodatok č. 03 k Zmluve do dodávke plynu.
036
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
937,29 EUR
16.02.2011
Predmet: Vývoz TKO
036-2013
zmluva
Úrad vlády SR
00151513
10 000,00 EUR
31.12.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR - výmena krytina na budove MŠ
036/2015
zmluva
Geodézia Žilina a.s.
36859010
850,00 EUR
15.12.2015
Predmet: Zmluva o dielo
036/2016
zmluva
M-SILNICE SK s.r.o.
36833380
117 919,55 EUR
07.06.2016
Predmet: Zmluva o dielo č. ZOD/2016/004
037
faktúra
MEVAKO s.r.o
31681051
37,08 EUR
16.02.2011
Predmet: Plastový kôš - verejné priestranstvo
037/2015
zmluva
Brnoliak Tomáš - LKBO RS
417 452 30
20,00 EUR
16.12.2015
Predmet: Zmluva o odbere kuchynského odpadu a použitého oleja a tukov zo stravovacej jednotky.
037/2016
zmluva
Marián Ondrík
0,00 EUR
09.06.2016
Predmet: Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom.
038
faktúra
T Mobile a.s.
35763469
21,76 EUR
16.02.2011
Predmet: Telefónne poplatky
038/2015
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Ružomberoku
30784536
0,00 EUR
16.12.2015
Predmet: DOHODA č. 15/24/010/36
038/2016
oznam
Geodézia Žilina a.s.
36859010
216,00 EUR
22.09.2016
Predmet: Zmluva o dielo č. 85/2016
039
faktúra
T Mobile a.s.
35763469
37,14 EUR
16.02.2011
Predmet: Telefónne poplatky
039/2015
zmluva
Mesto Ružomberok
315737
1 007,86 EUR
23.12.2015
Predmet: Dodatok č. 6 ku Zmluve zo dňa 01.01.2003, účinnej od 01.01.2003 o zabezpečení výkonu úloh samosprávy v oblasti stavebného zákona podľa zák.č. 50/1976.
039/2016
zmluva
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
45 736 359
86,00 EUR
11.10.2016
Predmet: Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci.
040
faktúra
ARS Nova s.r.o.
35827521
48,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Licencia -zverejňovanie faktúr
040/2015
zmluva
Ing. Miroslav Lukáč
43523129
980,00 EUR
28.12.2015
Predmet: Zmluva o dielo - projektová dokumentácia - Výstavba pravostranného chodníka v obci Štiavnička
040/2016
zmluva
MONDI SCP, a.s.
31607051
3 500,00 EUR
11.10.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej čiastky na činnosť v roku 9/9/2016
041
faktúra
Blesk s.r.o.
36403709
104,58 EUR
16.02.2011
Predmet: Oprava umývačky riadu ŠJ
041/2015
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
120,00 EUR
30.12.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
041/2016
zmluva
MONDI SCP a.s.
31637051
1 500,00 EUR
19.10.2016
Predmet: Darovacia zmluva č. 4/10/2016
042
faktúra
Konex- eklektro s.r.o.
31680569
43,96 EUR
16.02.2011
Predmet: Žiarivky - verejné osvetlenie
04/2018
zmluva
SSE Stredoslovenská energetika
173,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra Materská škola
042/2016
zmluva
Súkromná základná umelecká škola
0,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Príloha č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolulpráci č. 60/SZUŠ-2012/2013
043
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
108,43 EUR
02.03.2011
Predmet: Separovaný zber TKO
043/2016
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny.
0,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Dohoda č. 16/24/012/19
044
faktúra
Polák Ľuboš - voda kúrenie
37575104
1 010,54 EUR
02.03.2011
Predmet: Oprava ústredného kúrenia v kultúrnom dome
044/2016
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
200,00 EUR
07.11.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
045
faktúra
T Com, a.s.
35763469
36,84 EUR
10.03.2011
Predmet: Telefónne poplatky materská škola
045/2016
oznam
Technické služby a.s.
36391301
0,00 EUR
28.11.2016
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
046
faktúra
T Com, a.s.
35763469
52,12 EUR
10.03.2011
Predmet: Telefónne poplatky - obecný úrad
046-2016
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
30794536
0,00 EUR
02.12.2016
Predmet: DOHODA č. 16/24/010/20
047
faktúra
SPP
35815256
619,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Záloha za plyn - MŠ, OcÚ, KD
047/2016
zmluva
Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vinventa
187,00 EUR
05.12.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí.
048
faktúra
Technické služby a.s.
0036391301
1 123,27 EUR
10.03.2011
Predmet: Vývoz tuhého komunálneho odpadu - obec
048/2016
zmluva
Mesto Ružomberok
0,00 EUR
08.12.2016
Predmet: Dodatok č. 7 k Zmluve zo dňa 01.01.2003 o zabezpečení výkonu úloh samosprávy v oblasti stavebného zákona podľa zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
049
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
18,60 EUR
10.03.2011
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov MŠ
049/2016
zmluva
MONDI SCP a.s.
31637051
7 500,00 EUR
14.12.2016
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej čiastky na činnosť v roku 2/12/2016
050
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
19,74 EUR
10.03.2011
Predmet: Strava - deti v hmotnej núdzi
051
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
172,40 EUR
10.03.2011
Predmet: Za spracovanie miezd 2/2011
052
faktúra
T Mobile a.s.
35763469
32,77 EUR
21.03.2011
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
05/2018
zmluva
SSE Stredoslovenská energetika
250,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Dohoda a platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra Kultúrny dom
053
faktúra
T Mobile a.s.
35763469
21,76 EUR
21.03.2011
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
054
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
21.03.2011
Predmet: Licencia za verejné použitie hudobných diel
055
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
7,92 EUR
21.03.2011
Predmet: Za vyjadrenie k stavbe
056
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
107,70 EUR
21.03.2011
Predmet: Realizácia separovaného zberu
057
faktúra
Beňušová Ingrid
32279892
409,84 EUR
22.03.2011
Predmet: Vianočný dekor - osvetlenie
058
faktúra
SSE a.s.
36403008
254,63 EUR
30.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie MŠ
059
faktúra
SSE a.s.
36403008
445,36 EUR
30.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie KD
060
faktúra
SSE a.s.
36403008
129,67 EUR
30.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie OcÚ
061
faktúra
SSE a.s.
36403008
555,56 EUR
30.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie VO
062
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
211,20 EUR
04.04.2011
Predmet: Prevádzka www.priestoru
06/2018
zmluva
SSE Stredoslovenská energetika
132,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra Požiarna zbrojnica.
063
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
185,50 EUR
04.04.2011
Predmet: Vodné, stočné
064
faktúra
SSE a.s.
36403008
31,56 EUR
04.04.2011
Predmet: Vyúčtovanie el. energie Požiarna zbrojnica
065
faktúra
T Com, a.s.
35763469
61,97 EUR
06.04.2011
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
066
faktúra
T Com, a.s.
35763469
35,27 EUR
06.04.2011
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
067
faktúra
STOLAMED s.r.o
44876530
86,34 EUR
06.04.2011
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov KD, OcÚ, MŠ
068
faktúra
SPP
35815256
619,00 EUR
06.04.2011
Predmet: Zaloha plyn MŠ, OcÚ, KD
069
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
59,32 EUR
06.04.2011
Predmet: Za spracovanie miezd
070
faktúra
Školská jedáleň
00315770
31,02 EUR
06.04.2011
Predmet: Strava deťom v hmotnej núdzi
071
faktúra
Školská jedáleň
00315770
28,80 EUR
06.04.2011
Predmet: Strava zamestnanci MŠ
072
faktúra
JUDr.Stanislav Hlinka advokát
37827596
36,00 EUR
15.04.2011
Predmet: Právne služby