Dokumenty:
zobraziť na stránke
07/2018
zmluva
SSE Stredoslovenská energetika
319,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Dohoda o platbách za odobratú, ale zatieľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra. Verejné osvetlenie
073
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 462,15 EUR
19.04.2011
Predmet: Vývoz TKO
074
faktúra
T Mobile a.s.
35763469
39,26 EUR
19.04.2011
Predmet: Telefónne poplatky
075
faktúra
T Mobile a.s.
35763469
21,76 EUR
19.04.2011
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
076
faktúra
EN Danieli
33834903
1 401,52 EUR
19.04.2011
Predmet: Materiál materská škola
077
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
108,68 EUR
19.04.2011
Predmet: Separovaný zber
078
faktúra
VAL PROK s.r.o.
44606362
600,00 EUR
26.04.2011
Predmet: Projektová dokumentácia - vodovod Kamenec
079
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 220,12 EUR
23.06.2011
Predmet: vývoz TKO
080
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 430,42 EUR
03.08.2011
Predmet: vývoz tuhého komunálneho odpadu
080-13
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
126,60 EUR
01.07.2013
Predmet: Doprava športovcov
081
faktúra
TOPTEX
36428507
1 902,00 EUR
19.10.2011
Predmet: Podlahová krytina - oddychoví zóna
081-13
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
72,60 EUR
01.07.2013
Predmet: Doprava - štrk
082
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 227,37 EUR
19.10.2011
Predmet: Vývoz TKO
08/2018
zmluva
SSE Stredoslovenská energetika
835,00 EUR
16.01.2018
Predmet: Dohoda o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu - faktúra. Verejné osvetlenie.
082-13
faktúra
Komunálna poisťovňa a.s.
29,11 EUR
01.07.2013
Predmet: Poistenie majetku
083
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 607,09 EUR
19.10.2011
Predmet: Vývoz TKO
083-13
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
90,00 EUR
01.07.2013
Predmet: Za spracovanie miezd 5/2013
084
faktúra
PD Ludrová
00195693
2 375,10 EUR
19.10.2011
Predmet: Položenie zámkovej dlažby - oddychová zóna
084-13
faktúra
SPP
35815256
1 105,00 EUR
01.07.2013
Predmet: Záloha za plyn
085
faktúra
PD Ludrová
00195693
1 907,08 EUR
19.10.2011
Predmet: Oprava chodníka pred OcU
085-13
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
393,47 EUR
01.07.2013
Predmet: Štrk miestnej komunikácie
086
faktúra
Mesto Ružomberok
00315737
1 093,35 EUR
24.10.2011
Predmet: Na činnosť stavebného úradu
086-13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,86 EUR
01.07.2013
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
087
faktúra
Ľuboš Pollák - voda kúrenie
37575104
6 497,22 EUR
29.11.2011
Predmet: Výmena plynového kotla v materskej škole
087-13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
45,58 EUR
01.07.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcU
088
faktúra
Maguita s.r.o.
36316881
1 813,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Hojdačky MŠ
088-13
faktúra
Pohrabníctvo AZIZ s.r.o.
36410594
392,40 EUR
01.07.2013
Predmet: Pochovanie bezdomovca
089
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 017,98 EUR
29.11.2011
Predmet: Vývoz TKO
089-13
faktúra
SOVAM s.r.o.
36418412
68,00 EUR
01.07.2013
Predmet: Mediálna služba - Spoločník
090-13
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
53,46 EUR
01.07.2013
Predmet: Strava v hmotnej núdzi deti MŠ
091-13
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
35,20 EUR
01.07.2013
Predmet: Strava zamestnanci
09/2018
zmluva
ING. ARCH. ANNA GOČOVÁ
2 500,00 EUR
06.02.2018
Predmet: Mandátna zmluva č. 5318
uzatvorená podľa §566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie.
092-13
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
101,86 EUR
01.07.2013
Predmet: Uloženie TKO kontajner
093-13
faktúra
CBS vydavateľstvo s.r.o.
46747818
60,00 EUR
01.07.2013
Predmet: Aero foto obce
094-13
faktúra
Miroslav Lauko
41422996
300,00 EUR
01.07.2013
Predmet: Úprava cesty Kamenec a Kamenec 2
095-13
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
336,48 EUR
01.07.2013
Predmet: Preprava futbalistov
096-13
faktúra
FLORIAN, s.r.o.
36427969
771,06 EUR
01.07.2013
Predmet: Oprava striekačka hasičskej
097-13
faktúra
TIOPSTONE s.r.o.
27782239
1 399,40 EUR
01.07.2013
Predmet: Materiál oprava chodníka pri KD
098-13
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 775,14 EUR
01.07.2013
Predmet: Vývoz TKO obec
099-13
faktúra
Geo dva a.s.
36299022
244,00 EUR
01.07.2013
Predmet: Meračské práce Kamenec
100-13
faktúra
Národné informačné stredisko SR
35751291
120,00 EUR
01.07.2013
Predmet: Licencia - register nehnuteľnosťí
10.06.2024
výpoveď
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
12.06.2024
101/13
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
125,90 EUR
01.07.2013
Predmet: Separovaný zber TKO
10/2018
zmluva
Ing. arch. Eugen Lakoštík
4 000,00 EUR
27.02.2018
Predmet: Zmluva o dielo č. 01/2018
102/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,00 EUR
01.07.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcU
103-13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,95 EUR
01.07.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcU
104-13
faktúra
Vladimír Huba
30526965
244,69 EUR
01.07.2013
Predmet: Revízia elektroinštalácie a bleskozvodu MŠ
105-13
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
100,80 EUR
01.07.2013
Predmet: Aktualizácia a konfigurácia PC
106-13
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
64,80 EUR
01.07.2013
Predmet: Aktualizácia SW zálohovanie údajov
107-13
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
121,20 EUR
01.07.2013
Predmet: Poplatok za doménu.stiavnicka.sk
108-13
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
146,10 EUR
01.07.2013
Predmet: Vodné, stočné MŠ, KD, Dom smútku
109-13
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
26,64 EUR
01.07.2013
Predmet: Dovoz štrku na miestne komunikácie
110-13
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
330,80 EUR
01.07.2013
Predmet: Lehátka a paplóny MŠ
111-13
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
-77,40 EUR
01.07.2013
Predmet: Vratka fa za paplóny MŠ
11/2018
zmluva
Pedagogická a sociálna akadémia
00162817
0,00 EUR
08.03.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania.
11/2018
objednávka
PIKAN - DEZINFEKCIA, DEZINSEKCIA - DERATIZÁCIA
18.09.2018
Predmet: Objednávame si u Vás deratizáciu priestorov ŠJ pre Materskej škole Štiavnička.
112-13
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
87,48 EUR
01.07.2013
Predmet: Štrk miestne komunikácie
112-172
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,03 EUR
14.09.2012
Predmet: telefónne poplatky
113-13
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
80,00 EUR
19.07.2013
Predmet: Za spracovanie miest
114-13
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
95,40 EUR
19.07.2013
Predmet: Paplóny a vankúše MŠ.
115-13
faktúra
SPP
35815256
1 115,00 EUR
19.07.2013
Predmet: Záloha plyn MŠ OcU KD
116-13
faktúra
KLASTER LIPTOV -združeniecestovného ruchu
42168724
48,95 EUR
19.07.2013
Predmet: Členský poplatok
117-13
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
28,71 EUR
19.07.2013
Predmet: Stava HN deti MŠ
118-13
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
28,16 EUR
19.07.2013
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov MŠ
119-13
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
1 071,60 EUR
19.07.2013
Predmet: Preprava osôb - športovci
12-001
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
1 500,00 EUR
08.02.2012
Predmet: Stravné lístky
12-002
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
53,94 EUR
08.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie úplného znenia zákonov rok 2011
12-003
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
853,90 EUR
08.02.2012
Predmet: Vývoz TKO - obec
12-004
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
21,19 EUR
08.02.2012
Predmet: Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodaj 2011
12-005
faktúra
T Com, a.s.
35763469
50,08 EUR
08.02.2012
Predmet: Telefónne poplatky
12-006
faktúra
T Com, a.s.
35763469
23,29 EUR
08.02.2012
Predmet: Telefónne poplatky
12-007
faktúra
SOVAM s.r.o.
36418412
61,00 EUR
08.02.2012
Predmet: Za mediálnu službu - Spoločník
12-008
faktúra
PP Comp s.r.o.
36782009
82,21 EUR
08.02.2012
Predmet: Kancelárske potreby
12-009
faktúra
Juraj Kubala
43791719
310,32 EUR
08.02.2012
Predmet: Údržba plynových kotlov Materská škola
12-010
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
48,00 EUR
08.02.2012
Predmet: Obnova licencie - program Obce .info mini
12-011
faktúra
Bartoš Ján
30527945
328,80 EUR
08.02.2012
Predmet: Údržba a prevádzka verejného osvetlenia 2011
12-0115
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
00315770
25,80 EUR
27.06.2012
Predmet: Strava - zamestnanci MŠ
12-012
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
151,50 EUR
08.02.2012
Predmet: Predplatné SME FS
12-0120
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
118,69 EUR
27.06.2012
Predmet: Separovaný zber TKO
12-013
faktúra
JUDr. Stanislav Hlinka
00315770
138,00 EUR
08.02.2012
Predmet: Právne služby