Dokumenty:
zobraziť na stránke
12-168
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
43,16 EUR
12.09.2012
Predmet: Odvoz kontajnera
12-169
faktúra
KLASTER LIPTOV -združeniecestovného ruchu
42168724
33,50 EUR
12.09.2012
Predmet: Členské - Klaster
12-170
faktúra
BLESK MLB, s.r.o.
36403709
47,68 EUR
12.09.2012
Predmet: Oprava práčky MŠ
12-170
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
96,00 EUR
12.09.2012
Predmet: Aktualizácia účtovníctva a antivírus
12-173
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,59 EUR
14.09.2012
Predmet: Telefónne poplatky
12-174
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 546,82 EUR
14.09.2012
Predmet: Vývoz TKO - obec
12-175
faktúra
TESFO
30526523
102,18 EUR
14.09.2012
Predmet: Pozvánky - dôchodci
12-176
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
156,97 EUR
25.10.2012
Predmet: poistenie majetku
12-177
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
16,45 EUR
25.10.2012
Predmet: odvoz kontajnera TKO
12-178
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
68,36 EUR
25.10.2012
Predmet: voda MŠ a DS
12-180
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
19,45 EUR
25.10.2012
Predmet: voda KD
12-181
faktúra
Lakoštík Eugen Ing. arch.
14269163
650,00 EUR
25.10.2012
Predmet: Návrh zmien a doplnkov č. 1 k ÚPN - O Štiavnička
12-182
faktúra
SPP
35815256
800,00 EUR
25.10.2012
Predmet: Záloha plyn OcÚ, KD, MŠ
12-183
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
54,64 EUR
25.10.2012
Predmet: Za spracovanie miezd
12-184
faktúra
Ľuboš Polák - voda, kúrenie
37575104
227,08 EUR
25.10.2012
Predmet: Výmena radiatora KD a údržba soc.zariadenia
12-185
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,87 EUR
25.10.2012
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
12-186
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
36403431
179,16 EUR
25.10.2012
Predmet: Doprava futbalistov
12-187
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,58 EUR
25.10.2012
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
12-188
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
00315770
13,86 EUR
25.10.2012
Predmet: Strava HN
12-189
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
00315770
28,80 EUR
25.10.2012
Predmet: Strava zamestnanci MŠ
12-190
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 189,87 EUR
25.10.2012
Predmet: Vývoz TKO - obec
12-191
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
6,68 EUR
25.10.2012
Predmet: Časopis - predškolská výchova a rodina a škola - vyúčtovacia fa
12-192
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 358,51 EUR
25.10.2012
Predmet: Vývoz TKO - obec
12-193
faktúra
Kinekus s.r.o.
36011037
210,58 EUR
25.10.2012
Predmet: Vecný dar - jubilanti dôchodci
12-194
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
37,76 EUR
25.10.2012
Predmet: Štrk - miestne komunikácie
12-195
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,59 EUR
25.10.2012
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
12-196
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,95 EUR
25.10.2012
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
12-197
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
127,55 EUR
25.10.2012
Predmet: Separovaný zber TKO
12-198
faktúra
JUDr.Stanislav Hlinka advokát
37827596
40,00 EUR
25.10.2012
Predmet: Právne služby
12-199
faktúra
PP Comp s.r.o.
36782009
51,79 EUR
25.10.2012
Predmet: Kancelárske potreby
12-200
faktúra
Geo dva a.s.
36299022
150,00 EUR
04.01.2013
Predmet: Vytýčenie vlastníckej hranice obecných parciel
12-201
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
51,32 EUR
04.01.2013
Predmet: Za spracovanie miezd 10/2012
12/2018
zmluva
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP18/02/015
12/2018
objednávka
LIBETO a.s.
18.09.2018
Predmet: Objednávka na premostenie
12-202
faktúra
Beňušová Ingrid
32279892
7 845,00 EUR
04.01.2013
Predmet: Vianočná výzdoba
12-203
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
00315770
58,68 EUR
04.01.2013
Predmet: Strava pre deti v hmotnej núdzi
12-204
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,02 EUR
04.01.2013
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
12-205
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,21 EUR
04.01.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
12-206
faktúra
SPP a.s.
35815256
800,00 EUR
04.01.2013
Predmet: Záloha za plyn MŠ, KD, OcÚ
12-207
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
3 016,33 EUR
04.01.2013
Predmet: Výstavba detského ihriska
12-208
faktúra
TESFO
30526523
234,34 EUR
04.01.2013
Predmet: Reklamná tabuľa
12-209
faktúra
DIREKT Pavol Pišek
33031142
132,00 EUR
04.01.2013
Predmet: Pamätná tabuľa
12-210
faktúra
Peter Jurík LISA
41590465
27,88 EUR
04.01.2013
Predmet: Poplatok za www.stránku
12-211
faktúra
Mlynárik Milan
10859110
187,19 EUR
04.01.2013
Predmet: Oprava obecného rozhlasu
12-212
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
148,15 EUR
04.01.2013
Predmet: Separovaný zber TKO
12-213
faktúra
Pečivárne Hrádok
31560261
118,80 EUR
04.01.2013
Predmet: Mikulášske balíčky
122-13
faktúra
STOLAMED sw.r.o
44876530
111,71 EUR
19.07.2013
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov.
12-214
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
181,80 EUR
04.01.2013
Predmet: Doprava futbalistov
12-215
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
00315770
35,84 EUR
04.01.2013
Predmet: Strava zamestnanci MŠ
12-216
faktúra
REPRO SERVIS Kováč s.r.o.
36704393
159,60 EUR
04.01.2013
Predmet: Reklamné predmety
12-217
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
59,70 EUR
04.01.2013
Predmet: Predplatné - zbierka zákonov
12-218
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
19,98 EUR
04.01.2013
Predmet: Predplatné finančný spravodajca
12-219
faktúra
INFONET CENTRUM
36403679
15,00 EUR
04.01.2013
Predmet: Kontrola a údržba počítača
12-220
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,70 EUR
04.01.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
12-221
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,52 EUR
04.01.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
12-222
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 655,50 EUR
04.01.2013
Predmet: Vývoz TKO
12-223
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
114,22 EUR
04.01.2013
Predmet: Separovaný zber
12-224
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
71,23 EUR
04.01.2013
Predmet: Štrk na miestne komunikácie
12-225
faktúra
VÚPOP
167151
22,50 EUR
04.01.2013
Predmet: Posudok k doplnku územného plánu obce
12-226
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
632,57 EUR
04.01.2013
Predmet: Stavebné práce - oddychová zóna
12-227
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
15,19 EUR
04.01.2013
Predmet: Dovoz kontajnera
12-228
faktúra
Andrej Mičica ICI
41566131
42,36 EUR
04.01.2013
Predmet: Školenie WINIBEU účt.program
12-229
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
27,35 EUR
04.01.2013
Predmet: Tlačivá - daň z nehnuteľnosťí
12-230
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
55,92 EUR
04.01.2013
Predmet: Separovaný zber
12-231
faktúra
Hydromeliorácie š.p.
35860839
39,41 EUR
04.01.2013
Predmet: Posudok k doplnku územného plánu obce
12-232
faktúra
Miroslav Trnkócy
32279892
509,97 EUR
04.01.2013
Predmet: Parkové lavičky - detské ihrisko
12-233
faktúra
IURA EDITIOn s.r.o.
31348262
56,16 EUR
04.01.2013
Predmet: Predplatné - Manažment školy
12-234
faktúra
Richard Ličko Copy fax servis
44616953
69,16 EUR
04.01.2013
Predmet: Tonery pre MŠ
12-235
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
00315770
45,81 EUR
04.01.2013
Predmet: Strava HN - deti MŠ
12-236
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
00315770
39,68 EUR
04.01.2013
Predmet: Strava zamestnanci MŠ
12-237
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
87,84 EUR
04.01.2013
Predmet: Za spracovanie miezd
12-238
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,22 EUR
04.01.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
12-239
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,38 EUR
04.01.2013
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
12-240
faktúra
Juraj Kubala
43791719
168,00 EUR
04.01.2013
Predmet: Revízia kotlov
12-241
faktúra
SPP
35815256
800,00 EUR
04.01.2013
Predmet: Záloha za plyn MŠ, KD, OcÚ
12-242
faktúra
NEO Slovakia, s.r.o.
46463127
62,00 EUR
04.01.2013
Predmet: Web stránka
12-243
faktúra
JUDr.Stanislav Hlinka advokát
37827596
74,40 EUR
04.01.2013
Predmet: Právne služby
12-244
faktúra
Rufinstav s.r.o.
36801615
7 089,60 EUR
04.01.2013
Predmet: Verejné osvetlenie - Kamenec
12-245
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
166,30 EUR
04.01.2013
Predmet: Predplatné SME
12-246
faktúra
Mlynárik Milan
10859110
132,59 EUR
04.01.2013
Predmet: Za ozvučenie akcií - Mikuláš v MŠ a Mikuláš v obci