Dokumenty:
zobraziť na stránke
13-056
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
50,64 EUR
24.05.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
13-057
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
424,39 EUR
24.05.2013
Predmet: Štrk - miestne komunikácie
13-058
faktúra
IURA EDITIOn s.r.o.
31348262
43,00 EUR
24.05.2013
Predmet: Časopis ROPO
13-059
faktúra
Ing. Anna Klimčíková - nezávislý audítor
250,00 EUR
24.05.2013
Predmet: Audit 2012
13-060
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 065,46 EUR
24.05.2013
Predmet: Vývoz TKO
13-061
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
628,04 EUR
24.05.2013
Predmet: Stavebné a maliarske práce MŠ
13-062
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
105,02 EUR
24.05.2013
Predmet: Separovaný zber
13-063
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
24.05.2013
Predmet: Koncesionársky poplatok MR
13-064
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
17,86 EUR
24.05.2013
Predmet: Dovoz a odvoz kontajnera
13-065
faktúra
KLASTER LIPTOV -združeniecestovného ruchu
42168724
48,95 EUR
24.05.2013
Predmet: Členské - Klaster Liptov
13-066
faktúra
Richard Ličko Copy fax servis
44616953
29,00 EUR
24.05.2013
Predmet: Toner MŠ
13-067
faktúra
SPP
35815256
1 105,00 EUR
24.05.2013
Predmet: Záloha plyn MŠ,KD,OcÚ
13-068
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,38 EUR
24.05.2013
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
13-069
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,01 EUR
24.05.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
13-069
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
65,00 EUR
24.05.2013
Predmet: Spracovanie miezd
13-070
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
31,36 EUR
24.05.2013
Predmet: Strava z-ci materská škola
13-071
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
42,57 EUR
24.05.2013
Predmet: Strava HN - deti MŠ
13-072
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
252,39 EUR
24.05.2013
Predmet: Uloženie TKO - kontajner
13-073
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 253,82 EUR
24.05.2013
Predmet: Vývoz TKO - obec
13-074
faktúra
CopyFaxServis,
44616953
22,32 EUR
24.05.2013
Predmet: Toner MŠ
13-075
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
121,34 EUR
24.05.2013
Predmet: Separovaný zber TKO
13-076
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,26 EUR
24.05.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
13-077
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,59 EUR
24.05.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
13-078
faktúra
VIAPRO s.r.o
36693693
180,00 EUR
24.05.2013
Predmet: Dopravné zrkadlo
13-079
faktúra
Andrej Mičica ICI
41566131
12,00 EUR
24.05.2013
Predmet: Aktualizácia Winibeu
131-13
faktúra
Jozef Kubačka
40630874
4 664,46 EUR
19.07.2013
Predmet: Výmena okien MŠ.
13-132
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
100,90 EUR
19.07.2013
Predmet: Vývoz kontajnera TKO
13-133
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
128,42 EUR
19.07.2013
Predmet: Separovaný zber TKO.
13-135
faktúra
Lakoštík Eugen Ing. arch.
14269163
350,00 EUR
31.10.2013
Predmet: Zmeny a doplnky UPN
13-136
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
75,00 EUR
31.10.2013
Predmet: Spracovanie miezd
13-137
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,72 EUR
31.10.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcU
13-138
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,48 EUR
31.10.2013
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
13-139
faktúra
CBS vydavateľstvo s.r.o.
46747818
59,00 EUR
31.10.2013
Predmet: Aerofoto obce
13-140
faktúra
SPP
35815256
1 105,00 EUR
31.10.2013
Predmet: Záloha plyn KD, MŠ, OcU
13-141
faktúra
VALEX SK s.r.o.
36422193
166,50 EUR
31.10.2013
Predmet: Výmena dielov na rozhlasovej ústredni
13-142
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
133,46 EUR
31.10.2013
Predmet: Asfaltová drť na miestne komunikácie - doprava
13-143
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
66,61 EUR
31.10.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcU
13-144
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,59 EUR
31.10.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcU
13-145
faktúra
Geodézia Žilina a.s.
36859010
500,00 EUR
31.10.2013
Predmet: Zameranie budúcej Hasičskej zbrojnice
13-146
faktúra
IVES
00162957
83,65 EUR
31.10.2013
Predmet: Licencia programu účtovníctvo
13-147
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 520,18 EUR
31.10.2013
Predmet: Vývoz TKO obec
13-148
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
123,15 EUR
31.10.2013
Predmet: Separovaný zber TKO
13-149
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
750,00 EUR
31.10.2013
Predmet: Stravné lístky
13-150
faktúra
Správa ciest ŽSK
42054575
9 999,84 EUR
31.10.2013
Predmet: Asfaltovanie miestnych komunikácii
13-151
faktúra
FRAMIZ s.r.o.
83,16 EUR
31.10.2013
Predmet: Rezivo na lavičky
13-152
faktúra
PeZeT s.r.o.
36398411
6,00 EUR
31.10.2013
Predmet: Kúpa pozemkov pod miestnu komunikáciu Kamenec
13-153
faktúra
Rufinstav s.r.o.
36801615
5,00 EUR
31.10.2013
Predmet: Kúpa pozemkov pod MK Kamenec
13-154
faktúra
Geodézia Žilina a.s.
36859010
200,00 EUR
31.10.2013
Predmet: Geometrický plán kanalizácia Sihote
13-155
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
75,00 EUR
31.10.2013
Predmet: Spracovanie miezd
13-156
faktúra
SPP
35815256
1 105,00 EUR
31.10.2013
Predmet: Záloha plyn KD, MŠ, Ocu
13-157
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
13,76 EUR
31.10.2013
Predmet: Strava zamestnanci MŠ
13-158
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,08 EUR
31.10.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcU
13-159
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
245,16 EUR
31.10.2013
Predmet: Preprava futbalistov
13-160
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,88 EUR
31.10.2013
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
13-161
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 579,15 EUR
31.10.2013
Predmet: Vývoz TKO obec
13-162
faktúra
TESFO
30526523
102,48 EUR
31.10.2013
Predmet: Pozvanka - dôchodci
13-163
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,59 EUR
31.10.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcU
13-164
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
107,22 EUR
31.10.2013
Predmet: Tlačivá MŠ
13-165
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
6,68 EUR
31.10.2013
Predmet: Predškolská výchova a rodina a škola - predplatné
13-165
faktúra
Michlovský s.r.o.
36230537
12,00 EUR
31.10.2013
Predmet: Predĺženie platnosti vyjadrenia
13-166
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
134,23 EUR
31.10.2013
Predmet: Separovaný zber TKO
13-167
faktúra
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
156,97 EUR
31.10.2013
Predmet: Poistenie majetku
13-168
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
42,30 EUR
31.10.2013
Predmet: Štrk - MK
13-168
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
42,30 EUR
04.11.2013
Predmet: Štrk
13-169
faktúra
LegalSoft s.r.o.
44854056
114,30 EUR
31.10.2013
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
13-169
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
156,00 EUR
04.11.2013
Predmet: Aktualizácia SW, zálohovanie údajov
13-170
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
180,00 EUR
04.11.2013
Predmet: Práca s traktorom
13-171
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
103,62 EUR
04.11.2013
Predmet: Vyúčtovanie vody
13-172
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
70,00 EUR
04.11.2013
Predmet: Výpočet miezd
13-173
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
248,16 EUR
04.11.2013
Predmet: Preprava osôb
13-174
faktúra
SPP
35815256
1 105,00 EUR
04.11.2013
Predmet: Dodávka zemného plynu
13-175
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
6 372,00 EUR
04.11.2013
Predmet: Stavebné práce
13-176
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
30,40 EUR
04.11.2013
Predmet: Príspevok na stravu pre zamestnancov
13-177
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
80,19 EUR
04.11.2013
Predmet: Príspevok na stravné pre deti v hmotnej núdzi
13-178
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
37,46 EUR
04.11.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
13-179
faktúra
Ján Bartánus
35057432
47,41 EUR
04.11.2013
Predmet: Mäso - jedáleň M)S
13-180
faktúra
COOP Jednota
00315770
462,83 EUR
04.12.2013
Predmet: Tovar jedáleň MŠ
13-181
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
50,44 EUR
04.11.2013
Predmet: Zelenina - jedáleň MŠ
13-182
faktúra
Ján Bartánus
35,30 EUR
04.11.2013
Predmet: Mäso - jedáleň MŠ
13-183
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 251,91 EUR
04.11.2013
Predmet: Vývoz TKO