Dokumenty:
zobraziť na stránke
13-264
faktúra
LB Team s.r.o.
46882456
10 020,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Výmena strešnej krytiny na budove MŠ
13-265
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,50 EUR
19.02.2014
Predmet: Tel.poplatky OcÚ
13-266
faktúra
Ing. Ján Klačan - JKL DATA
22625755
432,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Licencia programov ev. obyvateľov a dane a poplatky
13-267
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,88 EUR
19.02.2014
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
13-268
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
331,01 EUR
19.02.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
13-269
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
55,92 EUR
19.02.2014
Predmet: Čistenie kanála _ MŠ
13-270
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
238,58 EUR
19.02.2014
Predmet: Vodné a stočné DS,KD, OcÚ, MŠ
13-271
faktúra
EXALOGIC s.r.o.
36421499
50,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Obnova licencie - ev. dokumentov
13-272
faktúra
3WSlovakia s.r.o.
36746045
79,20 EUR
19.02.2014
Predmet: Obnova licencie - cintorín
13-273
faktúra
Kominárstvo Ružomberok s.r.o.
36416762
230,40 EUR
19.02.2014
Predmet: Revízia komínov a plynových kotlov
13-274
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
20,80 EUR
19.02.2014
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancom MŠ 12/2013
13-275
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,59 EUR
19.02.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
13-276
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
937,99 EUR
19.02.2014
Predmet: Vývoz TKO obec
13-277
faktúra
Mediatel s.r.o.
35859415
106,80 EUR
19.02.2014
Predmet: Zverejnenie Zlaté stránky
14-001
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
116,13 EUR
19.02.2014
Predmet: Realizácia separovaného zbru
14-003
faktúra
Ján Bartánus
35057432
35,50 EUR
19.02.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-004
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
214,85 EUR
19.02.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
14-005
faktúra
DOXX - stravné lístky s.r.o
36391000
1 500,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Stravné lístky.
14-006
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
48,24 EUR
19.02.2014
Predmet: Zelenina ŠJ
14-007
faktúra
Ján Bartánus
35057432
53,52 EUR
19.02.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-008
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-68,66 EUR
19.02.2014
Predmet: Preplatok MŠ
14-009
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
190,63 EUR
19.02.2014
Predmet: Nedoplatok elektriny
14-010
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
40,36 EUR
19.02.2014
Predmet: Nedoplatok elektriny KD.
14-011
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-262,17 EUR
19.02.2014
Predmet: Preplatok za elektrinu.
14-012
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
1,30 EUR
19.02.2014
Predmet: Nedoplatok za elektrinu HZ.
14-013
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-425,67 EUR
19.02.2014
Predmet: Preplatok za elektrinu VO.
14-014
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
14,21 EUR
19.02.2014
Predmet: Finančný spravodajca
14-015
faktúra
INFONET CENTRUM
112,55 EUR
19.02.2014
Predmet: Inštalácia a nastavenie ESET, PC.
14-016
faktúra
BROS Computing s.r.o.
36734390
66,00 EUR
19.02.2014
Predmet: ZML O OTP
14-017
faktúra
Ján Bartánus
35057432
34,75 EUR
19.02.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-018
faktúra
Ján Bartánus
35057432
47,40 EUR
19.02.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-0185
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
34,03 EUR
22.07.2014
Predmet: Zelenina ŠJ
14-019
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
114,10 EUR
19.02.2014
Predmet: Potraviny MŠ.
14-0192
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
55,51 EUR
22.07.2014
Predmet: Tele.poplatky OcÚ
14-02
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
48,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Ročný poplatok za služby obce.info.
14-020
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
50,28 EUR
19.02.2014
Predmet: Zelenina MŠ.
14-021
faktúra
SPP
35815256
-1 947,80 EUR
26.02.2014
Predmet: Preplatok za dodávku plynu.
14-022
faktúra
SOVAM s.r.o.
36418412
62,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Poplatok za mediálnu službu .
14-023
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
144,53 EUR
19.02.2014
Predmet: Dodávka štrku.
14-024
faktúra
SPP
35815256
912,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Odber zemného plynu.
14-025
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 253,82 EUR
19.02.2014
Predmet: Vývoz TKO.
14-026
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
79,20 EUR
19.02.2014
Predmet: Príspevok za stravné pre deti v hmotnej núdzi.
14-027
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
29,12 EUR
19.02.2014
Predmet: Príspevok na stravu pre zamestnancov MŠ.
14-028
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
19,98 EUR
19.02.2014
Predmet: Finančný spravodajca ročník 2014 - preddavok.
14-029
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
70,00 EUR
19.02.2014
Predmet: Výpočet miezd za mesiac január 2014.
14-030
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,52 EUR
19.02.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcU.
14-032
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
128,95 EUR
26.02.2014
Predmet: Potraviny MŠ
14-033
faktúra
Ján Bartánus
35057432
51,46 EUR
26.02.2014
Predmet: Mäso MŠ
14-034
faktúra
Ján Bartánus
35057432
57,88 EUR
26.02.2014
Predmet: Mäso MŠ
14-035
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,99 EUR
26.02.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
14-036
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,79 EUR
26.02.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
14-037
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
116,95 EUR
26.02.2014
Predmet: Realizácie separovaného zberu.
14-038
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,96 EUR
26.02.2014
Predmet: Telefónne poplatky MŠ.
14-039
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
26.02.2014
Predmet: Licencia a verejné použitie hudobných diel .
14-040
faktúra
JUDr.Stanislav Hlinka advokát
37827596
120,00 EUR
17.04.2014
Predmet: Právne služby
14-041
faktúra
RVC Martin
31938434
23,00 EUR
17.04.2014
Predmet: Publikácia - účtovné súvzťažnosti
14-042
faktúra
Ján Bartánus
35057432
33,22 EUR
17.04.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-043
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
36,38 EUR
17.04.2014
Predmet: Zelenina ŠJ
14-044
faktúra
SIMS a.s.
31425836
79,20 EUR
17.04.2014
Predmet: webová stránka - podnikanie v obci
14-045
faktúra
SPP
35815256
912,00 EUR
17.04.2014
Predmet: Záloha plyn OcÚ, KD, MŠ
14-046
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
62,37 EUR
17.04.2014
Predmet: Stravné - deti v HN
14-047
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
24,64 EUR
17.04.2014
Predmet: Strava - zamestnanci MŠ 2/2014
14-048
faktúra
PP Comp s.r.o.
36782009
76,60 EUR
17.04.2014
Predmet: Kancelárske potreby
14-049
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
153,00 EUR
17.04.2014
Predmet: Za spracovanie miezd
14-050
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 086,39 EUR
17.04.2014
Predmet: Vývoz TKO obec
14-051
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,34 EUR
17.04.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
14-052
faktúra
PP Comp s.r.o.
36782009
38,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Štátne symboly - voľba prezidenta
14-053
faktúra
PP Comp s.r.o.
36782009
9,60 EUR
05.06.2014
Predmet: Kancelárske potreby - voľba prezidenta SR
14-054
faktúra
PP Comp s.r.o.
36782009
26,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Kancelárske poptreby OcÚ
14-055
faktúra
Muras s.r.o.
46893059
480,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Materiál na úpravu cesty MK
14-056
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,88 EUR
05.06.2014
Predmet: Tel.poplatky MŠ
14-057
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
53,50 EUR
05.06.2014
Predmet: Zelenina ŠJ
14-058
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
323,85 EUR
05.06.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
14-059
faktúra
Ján Bartánus
35057432
66,49 EUR
05.06.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-060
faktúra
Ján Bartánus
35057432
47,71 EUR
05.06.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-061
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
171,66 EUR
05.06.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
14-062
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,99 EUR
05.06.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
14-063
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,30 EUR
05.06.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
14-064
faktúra
Pilex s.r.o.
31578748
250,03 EUR
05.06.2014
Predmet: Ochranné a pracovné pomôcky VPP
14-065
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
118,57 EUR
05.06.2014
Predmet: Separovaný zber TKO