Dokumenty:
zobraziť na stránke
14-066
faktúra
COPY FAX Servis
44616953
65,38 EUR
05.06.2014
Predmet: Toner MŠ
14-067
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
107,84 EUR
05.06.2014
Predmet: Vodné, stočné KD, Ocú, MŠ, DS.
14-068
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
169,80 EUR
05.06.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
14-069
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
48,13 EUR
05.06.2014
Predmet: Zelenina ŠJ
14-070
faktúra
Ján Bartánus
35057432
54,73 EUR
05.06.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-071
faktúra
Ján Bartánus
35057432
39,82 EUR
05.06.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-072
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
30,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Zálohovanie aktualizácia účtovníctva
14-073
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
24,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Aktualizácia SW
14-074
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
96,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Antivírusový program
14-075
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
121,20 EUR
05.06.2014
Predmet: Poplatok za doménu obce
14-076
faktúra
LB Team s.r.o.
46882456
5 000,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Krytina MŠ
14-077
faktúra
Topset s.r.o.
46919805
51,78 EUR
05.06.2014
Predmet: Licencia kataster
14-078
faktúra
SPP
35815256
912,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Záloha plyn OcÚ, KD, MŠ
14-079
faktúra
Konexd - eklektro s.r.o.
31680869
48,29 EUR
05.06.2014
Predmet: Materiál - verejné osvetlenie
14-080
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
87,49 EUR
05.06.2014
Predmet: Vývoz TKO - kontajner
14-081
faktúra
Ján Bartánus
35057432
39,14 EUR
05.06.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-082
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
33,28 EUR
05.06.2014
Predmet: Príspevok na stravu z-ci MŠ
14-083
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
116,82 EUR
05.06.2014
Predmet: Strava - deti HN
14-084
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
115,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Za spracovanie miezd
14-085
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,88 EUR
05.06.2014
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
14-086
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,28 EUR
17.04.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
14-087
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 122,52 EUR
17.04.2014
Predmet: Vývoz TKO - obec
14-088
faktúra
INFONET CENTRUM
36403679
13,54 EUR
17.04.2014
Predmet: Inštalácia ADSL routra MŠ
14-089
faktúra
Polák Ľuboš
37575104
210,00 EUR
17.04.2014
Predmet: Údržba KD
14-089
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
31,36 EUR
17.04.2014
Predmet: Zelenina ŠJ
14-092
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
504,35 EUR
17.04.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
14-093
faktúra
Ján Bartánus
35057432
12,48 EUR
17.04.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-096
faktúra
JUDr.Stanislav Hlinka advokát
37827596
60,00 EUR
17.04.2014
Predmet: Právne služby
14-097
faktúra
SKL s.r.o.
36610267
552,00 EUR
17.04.2014
Predmet: Siete a lopty
14-098
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
14,26 EUR
17.04.2014
Predmet: Dovoz a odvoz kontajnera
14-099
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
115,83 EUR
17.04.2014
Predmet: Separovaný zber TKO
14-100
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,20 EUR
17.04.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
14-101
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
45,95 EUR
17.04.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
14/102
faktúra
Pilex s.r.o.
00315770
219,50 EUR
05.06.2014
Predmet: Pracovné náradie.
14/103
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
15,19 EUR
05.06.2014
Predmet: Vývoz kontajnera.
14/104
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
43,43 EUR
05.06.2014
Predmet: Zelenina pre ŠJ
14/105
faktúra
Ján Bartánus
35057432
34,56 EUR
05.06.2014
Predmet: Mäso pre ŠJ
14/106
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
05.06.2014
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových zariadení
14/107
faktúra
COPY FAX Servis
44616953
86,60 EUR
05.06.2014
Predmet: MŠ - výmena valca v kopírke
14/108
faktúra
Juraj Kubala
43791719
240,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Preventívna prehliadka PZ Viessmann Vitodens 100W 2x.
14/109
faktúra
Ján Bartánus
35057432
53,72 EUR
05.06.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14/110
faktúra
BROS Computing s.r.o.
36734390
170,00 EUR
05.06.2014
Predmet: Vypracovanie BZ.
14/111
faktúra
Mlynárik Milan
10859110
141,53 EUR
05.06.2014
Predmet: Oprava obecného rozhlasu.
14/112
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
145,43 EUR
05.06.2014
Predmet: Potraviny MŠ
14-113
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
30,40 EUR
18.07.2014
Predmet: Strava zamestnanci MŠ
14-114
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
71,28 EUR
18.07.2014
Predmet: Strava hmotná núdza deti MŠ
14-115
faktúra
SPP
35815256
912,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Záloha za plyn MŠ, KD, Ocu
14-116
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
109,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Za spracovanie miezd
14-117
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
45,67 EUR
18.07.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcU
14-118
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,88 EUR
18.07.2014
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
14-119
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
8,93 EUR
18.07.2014
Predmet: Doprava, dovoz kontajnera na TKO
14-120
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
96,24 EUR
18.07.2014
Predmet: Preprava osôb - futbalisti TJ
14-121
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
1 680,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Vývoz TKO z obce
14-122
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
303,86 EUR
18.07.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
14-123
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
48,05 EUR
18.07.2014
Predmet: Zelenina ŠJ
14-124
faktúra
Ján Bartánus
35057432
33,22 EUR
18.07.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-125
faktúra
Ján Bartánus
35057432
12,65 EUR
18.07.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-126
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,68 EUR
18.07.2014
Predmet: Telefónne polplatky OcU
14-127
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,70 EUR
18.07.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcU
14-128
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
297,90 EUR
22.07.2014
Predmet: Odvoz TKO kontajner
14-129
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
113,89 EUR
18.07.2014
Predmet: Separovaný zber
14-130
faktúra
PP Comp s.r.o.
36782009
78,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Kancelárske potreby
14-130
faktúra
PP Comp s.r.o.
36782009
78,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Kancelárske potreby
14-131
faktúra
PP Comp s.r.o.
36782009
10,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Kancelárske potreby voľby do EP
14-132
faktúra
Jozef Kubačka
40630874
1 749,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Okná MŠ
14-133
faktúra
KLASTER LIPTOV -združeniecestovného ruchu
42168724
20,50 EUR
18.07.2014
Predmet: Členské Klaster Liptov
14-134
faktúra
Bidvest Foodservice
34152199
84,96 EUR
18.07.2014
Predmet: Mlieko ŠJ
14-135
faktúra
Ján Bartánus
35057432
32,06 EUR
18.07.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-136
faktúra
Ján Bartánus
33,82 EUR
18.07.2014
Predmet: Mäso ŠJ
14-137
faktúra
INFONET CENTRUM
36403679
21,42 EUR
18.07.2014
Predmet: Oprava PC
14-138
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
24,00 EUR
18.07.2014
Predmet: Zemiaky ŠJ
14-139
faktúra
PC Support, s.r.o.
47192917
33,50 EUR
18.07.2014
Predmet: Inštalácia účtovníctvo
14-140
faktúra
SAD LIORBUS, a.s.
269,04 EUR
18.07.2014
Predmet: Doprava - futbalisti TJ
14-141
faktúra
Pilex s.r.o.
31578748
207,67 EUR
22.07.2014
Predmet: Pracovné náradie VPP
14-142
faktúra
SPP
35815256
912,00 EUR
22.07.2014
Predmet: Záloha - plyn OcÚ, KD, MŠ
14-143
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
31,36 EUR
22.07.2014
Predmet: Príspevok na stravu z-ci MŠ
14-144
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
70,29 EUR
22.07.2014
Predmet: Strava - deti hmotná núdza
14-145
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
45,42 EUR
22.07.2014
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
14-146
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,88 EUR
22.07.2014
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
14-147
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
144,00 EUR
22.07.2014
Predmet: Mulčovanie trávy, MŠ, cintorín, ihrisko