Dokumenty:
zobraziť na stránke
19-051
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
43,07 EUR
20.02.2019
Predmet: Zelenina ŠJ
19-050
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
2 220,94 EUR
20.02.2019
Predmet: Vývoz TKO - obec
19-049
faktúra
Elmont Albín Ivák
33026556
756,84 EUR
19.02.2019
Predmet: Oprava vianočného osvetlenia
19-048
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
64,80 EUR
19.02.2019
Predmet: Strava zamestnanci MŠ 1/2019
19-047
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
277,20 EUR
19.02.2019
Predmet: Strava pre deti MŠ zdarma
19-046
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
53,96 EUR
19.02.2019
Predmet: Mäso ŠJ
19-045
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
299,69 EUR
19.02.2019
Predmet: Posyp MK - zimná údržba
19-044
faktúra
Vladimír Majerský Ing.
45443050
127,00 EUR
19.02.2019
Predmet: Revízia plynových zariadení KD, MŠ
19-043
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,62 EUR
19.02.2019
Predmet: Tel.poplatky OcÚ
19-042
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
65,10 EUR
19.02.2019
Predmet: Tel.poplatky OcÚ
19-041
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
4 729,02 EUR
19.02.2019
Predmet: Odstránenie havárijného stavu v suteréne KD - kanál
19-040
faktúra
SPP
35815256
-4 326,42 EUR
19.02.2019
Predmet: Vratka za plyn 2018
19-039
faktúra
Igor Pudiš IFP Interles Slovakia
33014922
69,60 EUR
19.02.2019
Predmet: Oprava zábradlia - vstup do KD
2019/6
dodatok
Spišská katolícka charita
0,00 EUR
15.02.2019
Predmet: úprava výšky finančného príspevku na prevádzku a finančného príspevku pri odkázanosti na rok 2019 - Šefranko Alfonz
2019/5
zmluva
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
30,30 EUR
13.02.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu
2019/005
objednávka
Technické služby a.s.
36391301
13.02.2019
Predmet: Objednávka výroby, osadenia a montáže "trvalého dopravného značenia IP28a obytná zóna a IP28b koniec obytnej zóny"
19-038
faktúra
MT elektro s.r.o.
36699527
261,35 EUR
11.02.2019
Predmet: Elektroinštalácia - suterén kultúrneho domu
19-037
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
11.02.2019
Predmet: Licencia na verejné použitie hudobných diel - miestny rozhlas
19-036
faktúra
Ballux
46065385
20,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Školenie - vedúca ŠJ
19-035
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
88,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Za spracovanie miezd MŠ, OcÚ