Dokumenty:
zobraziť na stránke
19-034
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
73,31 EUR
11.02.2019
Predmet: Posypový materiál . miestne komunikácie
19-033
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
360,03 EUR
11.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-032
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
1 156,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Záloha plyn OcÚ
19-031
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
528,00 EUR
11.02.2019
Predmet: Zimná údržba miestnych komunikácií
19-030
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,10 EUR
11.02.2019
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
19-029
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
51,25 EUR
11.02.2019
Predmet: Telefónne poplatky cÚ
19-028
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
684,46 EUR
11.02.2019
Predmet: Zhotovenie a osadenie mreží na kanál
19-027
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
05.02.2019
Predmet: Koncesionársky poplatok MR
19-026
faktúra
Gygaprint s.r.o. , Trenčín
50370294
32,23 EUR
05.02.2019
Predmet: Toner
19-025
faktúra
Marian Valášek
41419626
168,00 EUR
05.02.2019
Predmet: Zimná údržba chodníkov
19-024
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
46,97 EUR
05.02.2019
Predmet: mäso školská jedáleň
19-023
faktúra
Poľnohospodárske družstvo
00195693
32,47 EUR
05.02.2019
Predmet: ovocie a zelenina školská jedáleň
19-022
faktúra
NORDFOOD s.r.o.
45702861
182,24 EUR
05.02.2019
Predmet: potraviny školská jedáleň
19-021
faktúra
Ing. Miroslav Lukáč
43523129
450,00 EUR
05.02.2019
Predmet: Projektové práce - IBV Štiavnička Kamenec I, inžinierske siete objekt: SO Komunikácia - vetvy C,D,E, F, G
19-020
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
117,00 EUR
05.02.2019
Predmet: ročný prístup - verejná správa SR
19-019
faktúra
Ľuboš Polák
37575104
48,00 EUR
05.02.2019
Predmet: vodoinštalačné práce s dodaním materiálu v Kultúrnom dome
19-018
faktúra
DATATRADE s.r.o.
35960132
58,56 EUR
05.02.2019
Predmet: služby obce.info na rok 2019
19-017
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
36,28 EUR
05.02.2019
Predmet: mäso školská jedáleň
19-016
faktúra
B2Bpartner
44413467
367,20 EUR
05.02.2019
Predmet: barový stôl do Kultúrneho domu - 3 ks, obrus na stôl - 6 ks
19-015
faktúra
CBC Slovakia
238,75 EUR
05.02.2019
Predmet: oprava a toner do kopírovacieho stroja CANON IR1024