Dokumenty:
zobraziť na stránke
2019/006
objednávka
FIREOSTRAVA, s. r. o.
5 450,00 EUR
11.04.2019
Predmet: motorová hasičská striekačka s objemom 1500 cm3
2019/11
zmluva
Nadácia Mondi SCP
37972065
6 000,00 EUR
10.04.2019
Predmet: Finančný príspevok na podporu vzdelávania, kultúry a športu, konkrétne na podporu organizovania kultúrnych a voľnočasových aktivít zameraných na prevenciu proti negatívnym vplyvom prostredia na mládež a občanov obce
19-107
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
62,34 EUR
09.04.2019
Predmet: Mäso ŠJ
19-106
faktúra
Gigabit s.r.o.,
36438456
283,00 EUR
08.04.2019
Predmet: Kopírka OcÚ
19-105
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
82,75 EUR
08.04.2019
Predmet: Vývoz TKO - kontajner
19-104
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Ludrová
00195693
93,60 EUR
08.04.2019
Predmet: Doprava kontajner TKO
19-103
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
43,10 EUR
08.04.2019
Predmet: Telefónne poplatky MŠ
19-102
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
49,40 EUR
08.04.2019
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
19-101
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
65,34 EUR
08.04.2019
Predmet: Strava z-ci MŠ
19-100
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
259,20 EUR
08.04.2019
Predmet: Strava pre deti MŠ zadarmo
19-099
faktúra
Riline, s.r.o.
36745821
394,44 EUR
08.04.2019
Predmet: Oprava miestnej komunikácie
19-098
faktúra
EKOTEC s.r.o.
00687022
478,00 EUR
08.04.2019
Predmet: Revízia ihrísk - MŠ, pri KD, viacúčelové
19-097
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
93,50 EUR
04.04.2019
Predmet: Za spracovanie miezd
19-096
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.,
44291809
1 156,20 EUR
04.04.2019
Predmet: Záloha - plyn OcÚ, KD, MŠ
19-095
faktúra
Mgr.Iveta Žerebáková
37977229
480,00 EUR
04.04.2019
Predmet: Právne služby - kúpnopredajné zmluvy výkup pozemkov pod MK
19-094
faktúra
Bartánus - mäso údeniny
50743058
53,91 EUR
02.04.2019
Predmet: Mäso ŠJ
19-093
faktúra
COOP Jednota SD
00168963
417,66 EUR
02.04.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
19-092
faktúra
Lunys, s.r.o.,
36472549
5,15 EUR
02.04.2019
Predmet: Zelenina ŠJ
19-091
faktúra
Ľuboš Polák
37575104
72,00 EUR
02.04.2019
Predmet: Oprava WC v kultúrnom dome
19-088
faktúra
Limic s.r.o.
36434477
72,00 EUR
29.03.2019
Predmet: toner