organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
14/22
objednávka
HAMAVISS, s.r.o.
46 396 772
99,20 EUR
09.11.2023
Predmet: Bavlnené tašky 38 x 42 cm, dlhé uško - 100 ks
14/23
objednávka
SKILLFILL s.r.o.
49497065
345,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Povinné aktualizačné vzdelávanie s kompletnou dokumentáciou podľa zákona č. 138/2019 Z.z.
14/24
objednávka
Anton Kukla - KLM
30466105
93,66 EUR
23.01.2025
Predmet: Upratovacie a čistiace potreby
1431021833
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
11,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 39/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2022, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
1431525323
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 21/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1441725838
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
24,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 2/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -12/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -12/2024, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
1471523544
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 28/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1481355212
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
19,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 67/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -06/2023
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -5/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1491639563
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 62/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -07/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1501614809
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 53/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -06/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -06/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1511420842
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 118/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -11/2023
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -11/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1511420842
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 11/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -01/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1521048168
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
11,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 46/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -05/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -05/2022, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
15/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
450,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
15/23
objednávka
Jozef Oslanec - Stolárstvo
40533409
493,80 EUR
09.11.2023
Predmet: Kancelársky nábytok do riaditeľne - na mieru
15/24
objednávka
ADSLOGISTIC s.r.o.
46672001
187,55 EUR
23.01.2025
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
1531024755
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 20/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2022, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,
1541556901
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
19,00 EUR
30.01.2024
Predmet: Číslo interné: 148/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -12/2023
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1541660537
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Číslo interné: 45/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -05/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1541723587
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 72/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -08/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1541887961
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
27,13 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 45/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2025
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2025, 1.000000 ks, Suma položky 27.13 Eur,
1551099311
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
11,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 81/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -08/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -08/2022, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
1561617396
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 84/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -09/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -09/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1571176955
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
17,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 118/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -11/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -11/2022, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,
1571189203
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
17,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 137/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -12/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,
1571304971
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
19,00 EUR
22.06.2023
Predmet: Číslo interné: 55/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -05/2023
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -5/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1581749255
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
24,61 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 25/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2025
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2025, 1.000000 ks, Suma položky 24.61 Eur,
1591001728
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
11,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 31/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2022, 1.000000 ks, Suma položky 11.00 Eur,
1591230060
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
17,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 10/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -01/2023
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -1/2023, 1.000000 ks, Suma položky 17.00 Eur,
1591360535
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
19,00 EUR
24.08.2023
Predmet: Číslo interné: 71/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -07/2023
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -7/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1591402868
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
19,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 87/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -09/2023
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -9/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1601171225
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
20,42 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 92/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -09/2022
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -08/2022, 1.000000 ks, Suma položky 20.42 Eur,
162024
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 112/2024Fa za spracovanie miezd 11/2024
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
16/22
objednávka
Mamtextile s.r.o.
06874100
117,40 EUR
09.11.2023
Predmet: Bavlnené plátno - metráž
16/23
objednávka
VEMA SKCZ, s.r.o.
35751142
216,66 EUR
09.11.2023
Predmet: Učebné pomôcky a potreby pre Výtvarný odbor
16/24
objednávka
Dubové-parkety s.r.o.
36579980
305,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Akustický PET panel pohlcujúci zvuk GREY9
163646666
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
844,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 102/2023Nákup dhim-podnožky, reproduktor, stolička, mikr., a struny
Položky: zaokrúhlenie, 1.000000 ks, Suma položky 0.01 Eur, Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 354.64 Eur, Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 140.17 Eur, Spotreba matriálu uč.pomôcky,učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 347.18 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 2.90 Eur,
163663376
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
1 331,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 136/2023Nákup dhim-podnožky, kombo, stolička, mikr., blany, káble
Položky: hudobné nástroje, zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 715.79 Eur, Káble a spotrebný materiál k hud.nástrojom, 1.000000 ks, Suma položky 435.99 Eur, opravné blany na bubon, 1.000000 ks, Suma položky 93.90 Eur, bubenícka stolička, 1.000000 ks, Suma položky 113.00 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 2.90 Eur, zľava, 1.000000 ks, Suma položky -29.98 Eur,
164652339
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
506,15 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 101/2024Nákup dhim-reproduktor, uč.pomôcky-struny, káble
Položky: zaokrúhlenie, 1.000000 ks, Suma položky -0.02 Eur, Spotreba materiálu prev.s.hudobné nástro, 1.000000 ks, Suma položky 86.60 Eur, Knihy, učebnice, pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 418.57 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 1.00 Eur,
17/22
objednávka
Danill, a.s.
36540871
98,31 EUR
09.11.2023
Predmet: Pomôcky - hudobné traky - 6 ks, guma hladká tkaná 60 mm široká
17/23
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
114,60 EUR
09.11.2023
Predmet: Školské tlačivá - s vodotlačou štátneho znaku, sériou a číslovaním
17/24
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
521,90 EUR
23.01.2025
Predmet: Tlačiareň Brother MFC
182024
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 124/2024Fa za spracovanie miezd 12/2024
Položky: spracovanie miezd, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
18/22
objednávka
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
242,29 EUR
09.11.2023
Predmet: Potreby pre Výtvarný odbor
18/23
objednávka
Pedagogická fakulta KU, Centrum celoživotného vzdelávania
37801279
89,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Rozširujúci modul funkčného vzdelávania Ms Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení
18/24
objednávka
Muziker, a.s.
35840773
506,15 EUR
23.01.2025
Predmet: Reproduktory, káble, struny, potreby pre hudobníkov
19/22
objednávka
KARFER s.r.o.
36691208
161,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Potreby pre Výtvarný odbor
19/23
objednávka
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
51119838
83,50 EUR
09.11.2023
Predmet: Papierové utierky
19/24
objednávka
Senzio s.r.o.
50178296
996,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Licencia iZUŠ na rok 2025
19/24
objednávka
Senzio s.r.o.
50178296
996,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Licencia iZUŠ 2025
20/22
objednávka
Soňa Sirotná, Papiernictvo
43695311
15,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Fólie laminovacie, popisovače
202200242
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
41,75 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 3/2022Fa ZUŠ a jej riadenie - 11/2021
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 11/2021, 1.000000 ks, Suma položky 41.75 Eur,
202203891
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
45,75 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 22/2022Fa ZUŠ a jej riadenie - 02/2022
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 02/2022, 1.000000 ks, Suma položky 45.75 Eur,
202205568
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
45,75 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 30/2022Fa ZUŠ a jej riadenie - 04/2022
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 04/2022, 1.000000 ks, Suma položky 45.75 Eur,
202206308
faktúra
DANILL, a.s.
36540871
98,31 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 57/2022Fa za pomôcky-hudobné traky, guma hladká
Položky: Fa za pomôcky-hudobné traky, guma hladká, 1.000000 ks, Suma položky 98.31 Eur,
202209233
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
45,75 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 51/2022Fa ZUŠ a jej riadenie - 06/2022
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 06/2022, 1.000000 ks, Suma položky 45.75 Eur,
202214258
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
45,75 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 77/2022Fa ZUŠ a jej riadenie - 09/2022
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 09/2022, 1.000000 ks, Suma položky 45.75 Eur,
202218379
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
45,75 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 104/2022Fa ZUŠ a jej riadenie - 11/2022
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 09/2022, 1.000000 ks, Suma položky 45.75 Eur,
2022196
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 99/2022Fa za výkon zodpovednej osoby za 11/2022
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 07/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2022200916
faktúra
Mamtextile, s.r.o.
06874100
117,40 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 58/2022Fa za učebné pomôcky-plátno
Položky: Fa za učebné pomôcky-plátno, 1.000000 ks, Suma položky 117.40 Eur,
202221302
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
35,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 114/2022Fa Odmeňovanie - extra akt.december 2022
Položky: Fa Školské akcie - 11/2022, 1.000000 ks, Suma položky 35.00 Eur,
2022232
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 109/2022Fa za výkon zodpovednej osoby za 12/2022
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2022262
faktúra
Riecky Pavol, Mgr.
37424611
147,38 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 126/2022Kancelárske potreby - toner,papier
Položky: Kancelárske potreby - toner,papier, 1.000000 ks, Suma položky 147.38 Eur,
20228518
faktúra
EXACT Invest s.r.o. / HUMED /
51119838
154,11 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 116/2022Hyg.potreby, zásobníky na utierky
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 154.11 Eur,
20/23
objednávka
ATELIER PIANO s.r.o., Richard Šulc
51264226
675,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Ladenie klavírov 9 ks
20230065
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
52122433
162,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 23/2023Obedy ku dňu učiteľov 2023 /hradené zo Sociálneho fondu/
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur,
202301337
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,05 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 8/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 02/2023
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.05 Eur,
2023026
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 1/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 01/2023
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
20230502
faktúra
VEMA SKCZ, s.r.o.
35751142
227,58 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 58/2023VO- výtvarné potreby
Položky: VO- výtvarné potreby, 1.000000 ks, Suma položky 227.58 Eur,
202305130
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,40 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 32/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 04/2023
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 04/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
2023066
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 5/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 02/2023
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
202308245
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,40 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 78/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 06/2023
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 06/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
2023107
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 15/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 03/2023
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 03/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
202311136
faktúra
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
51119838
111,30 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 116/2023Hyg.potreby - papierové utierky
Položky: Hyg.potreby - papierové utierky, 1.000000 ks, Suma položky 111.30 Eur,
2023-12-003
faktúra
Ryu s.r.o.
46210466
158,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 125/2023Náhr.diel na saxofón
Položky: Náhr.diel na saxofón, 1.000000 ks, Suma položky 158.00 Eur,
20231398
faktúra
Disig, a.s.
35975946
108,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 104/2023Mand.certifikát QESI na 3 roky 28.11.2023-27.11.2026
Položky: Mand.cert.QESI 01.01.-31.12.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.06 Eur, Mand.cert.QESI 01.01.-31.12.2025, 1.000000 ks, Suma položky 35.97 Eur, Mand.cert.QESI 01.01.-27.11.2026, 1.000000 ks, Suma položky 32.62 Eur, Mand.cert.QESI 28.11.-31.12.2023, 1.000000 ks, Suma položky 3.35 Eur,
202314256
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,40 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 85/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 08/2023
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
2023150
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 27/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 04/2023
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 02/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
20231509
faktúra
EXACT Invest s.r.o. / HUMED /
51119838
81,59 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 13/2023Hyg.potreby - papierové utierky
Položky: Hyg.potreby - papierové utierky, 1.000000 ks, Suma položky 81.59 Eur,
202315645
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
48,40 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 89/2023Fa ZUŠ a jej riadenie - 10/2023
Položky: Fa ZUŠ a jej riadenie - 10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,