organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
OC22/12
objednávka
Business Craft-Music Export
DE162567587
607,18 EUR
20.12.2012
Predmet: hudobné nástroje a príslušenstvo
FC26/18
faktúra
Mgr. Tomáš Buranovský
8911039038
250,00 EUR
06.04.2018
Predmet: vystúpenie a účasť v porote Žarnovické pódium 2018
OC8/2018
objednávka
Mgr. Tomáš Buranovský
8911039038
250,00 EUR
29.03.2018
Predmet: umelecké vystúpenie
a účasť v porote dňa 5.4.2018
Žarnovické pódium 2018
ZC002/2025
zmluva
SKILLFILLedu s.r.o.
55802532
100,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Sponzorská zmluva
10/24
objednávka
SKILLFILLedu s.r.o.
55802532
366,50 EUR
23.01.2025
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie PZ
240100140
faktúra
SKILLFILLedu s.r.o.
55802532
366,50 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 90/2024Stres manažment, relaxačné techniky a prevencia syndrómu vyhorenia
Položky: Stres a syndróm vyhorenia, 1.000000 ks, Suma položky 366.50 Eur,
26/22
objednávka
softverovo s.r.o.
54347947
64,90 EUR
09.11.2023
Predmet: Office 2021 Profesional Plus
8230140
faktúra
softverovo s.r.o.
54347947
139,80 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 35/2023Licencia Office 2021 Professional na 2 PC
Položky: Ostatné služby Licencia Datalan, 1.000000 ks, Suma položky 139.80 Eur,
020221167
faktúra
softverovo s.r.o.
54347947
64,90 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 91/2022Licencia Office 2021 Professional 1PC
Položky: Licencia na 12 PC 16.12.2019-31.12.2019, 1.000000 ks, Suma položky 64.90 Eur,
20250192
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
21.05.2025
Predmet: Číslo interné: 40/2025Fa za výkon zodpovednej osoby za 3/2025
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 5/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
20250121
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 30/2025Fa za výkon zodpovednej osoby za 4/2025
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 4/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2025026
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 1/2025Fa za výkon zodpovednej osoby za 1/2025
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 1/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2025080
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 5/2025Fa za výkon zodpovednej osoby za 2/2025
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 2/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
20250050
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 22/2025Fa za výkon zodpovednej osoby za 3/2025
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 3/2025, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2024773
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 103/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 12/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 11/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2024701
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 92/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 11/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 11/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2024629
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 77/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 09/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 09/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2024413
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 48/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 07/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2024485
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 57/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 08/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2024557
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 67/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 08/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2024340
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Číslo interné: 40/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 06/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 05/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2024269
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Číslo interné: 32/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 05/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 05/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2024139
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 17/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 03/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2024203
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 24/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 04/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 04/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2024081
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 7/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 02/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 02/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2024026
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 10/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 01/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2023520
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 106/2023Fa za výkon zodpovednej osoby za 12/2023
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
ZC005/2022
zmluva
Osobnyudaj.sk - BB, s. r. o.
54146798
36,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Zmluva č. ZO/2022BBP8801-4 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
27/22
objednávka
SKILLFILL s.r.o.
53635221
280,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Povinné aktualizačné vzdelávanie s kompletnou dokumentáciou podľa zákona č. 138/2019 Z.z.
230100063
faktúra
SKILLFILL s.r.o.
53635221
345,00 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 63/2023Školenie Komunikačné techniky v tíme a hodnoty školy
Položky: Školenie Komunik.techniky, 1.000000 ks, Suma položky 345.00 Eur,
220100095
faktúra
SKILLFILL s.r.o.
53635221
280,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 98/2022Školenie Integrácia vs.Inklúzia
Položky: Školenie Aj v učiteľovi je líder, 1.000000 ks, Suma položky 280.00 Eur,
Obj.č. 20/21
objednávka
SKILLFILL, s.r.o.
53635221
300,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie
DF85/2021
faktúra
SKILLFILL, s.r.o.
53635221
300,00 EUR
07.06.2022
Predmet: Vzdelávací program
28/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
1 500,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
24/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
1 504,50 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
21/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
1 750,50 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
15/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
450,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
10/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
759,50 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
08/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
1 200,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
07/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
1 358,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
03/22
objednávka
UP Dejeuner s.r.o
53528654
532,00 EUR
08.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
122703068
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
4,50 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 131/2022Opravná fa - dobropis za vrátené stravné lístky 2022
Položky: Opr.fa za SL 2022, 1.000000 ks, Suma položky 4.50 Eur,
122703069
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
135,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 132/2022Opravná fa - dobropis za vrátené stravné lístky 2022
Položky: Opr.fa za SL 2022, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur,
122051054
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
1 503,75 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 86/2022Fa za stravné lístky
Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.75 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1504.50 Eur,
122055599
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
1 499,25 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 97/2022Fa za stravné lístky na november 2022
Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.75 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,
122011177
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
531,79 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 10/2022Fa za stravné lístky
Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.21 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 532.00 Eur,
122011484
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
39,98 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 11/2022Fa za stravné lístky
Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.02 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur,
122015288
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
1 357,46 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 23/2022Fa za stravné lístky
Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.54 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1358.00 Eur,
122016856
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
1 199,52 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 25/2022Fa za stravné lístky
Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.48 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,
122028758
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
759,20 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 42/2022Fa za stravné lístky
Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.30 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 759.50 Eur,
122034226
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
449,82 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 56/2022Fa za stravné lístky
Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.18 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 450.00 Eur,
122044284
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
1 749,62 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 67/2022Fa za stravné lístky
Položky: Fa za stravné lístky zľava, 1.000000 ks, Suma položky -0.88 Eur, Fa stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 1750.50 Eur,
ZC003/2022
zmluva
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
17 991,00 EUR
23.08.2022
Predmet: Nákup stravných poukážok a stravovacích kariet na rok 2022/2023
Obj.č. 18/21
objednávka
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
2 080,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Jedálne kupóny
DF81/2021
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
2 079,17 EUR
06.06.2022
Predmet: Jedálne kupóny
DF66/2021
faktúra
Up Déjeuner, s. r. o.
53528654
394,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Jedálne kupóny
ZC002/2021
zmluva
Up Déjeuner, s.r.o
53528654
10 795,68 EUR
24.08.2021
Predmet: Nákup stravných lístkov na rok 2021/2022
06/23
objednávka
DJ 94 s.r.o.
52919846
75,80 EUR
09.11.2023
Predmet: Laserový toner pre Xerox workcentre
0004/2023
faktúra
DJ 94 s.r.o.
52919846
-75,80 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 34/2023Kancel.potreby - toner do Xeroxu- nedodaný toner, vrátená platba
Položky: Kanc.potreby - toner, 1.000000 ks, Suma položky -75.80 Eur,
09/22
objednávka
VYVY s.r.o.
52733700
137,60 EUR
09.11.2023
Predmet: Potreby pre Výtvarný odbor
220401
faktúra
VYVY
52733700
137,60 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 40/2022Fa za učebné pomôcky-farby, štetce
Položky: Fa za učebné pomôcky-farby, štetce, 1.000000 ks, Suma položky 137.60 Eur,
DF123/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o
52695352
120,00 EUR
05.06.2020
Predmet: Ročný poplatok za výkon činnosti zovednej osoby pri ochrane oznamovateľ. protispoločenskej činn. u zamestnávateľa 17.12.2019- 17.12.2020
Obj.č. 28/2019
objednávka
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o
52695352
120,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Vypracovanie bezpečnostnej smernice na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa
ZC022/2019
zmluva
osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.
52695352
120,00 EUR
09.12.2019
Predmet: Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa
20230065
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
52122433
162,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Číslo interné: 23/2023Obedy ku dňu učiteľov 2023 /hradené zo Sociálneho fondu/
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 162.00 Eur,
DF100/2019
faktúra
Turová beats, s.r.o.
51650274
500,00 EUR
10.01.2020
Predmet: Vyhotovenie zvukovej nahrávky (cena Žarn. pódium 2019)
ZC016/2019
zmluva
Turová beats s.r.o.
51650274
500,00 EUR
28.10.2019
Predmet: zvuková nahráuka -cena Laureáta 4. ročnika súťaže Žarnovické pódium 2019
13/24
objednávka
ATELIER PIANO s.r.o., Richard Šulc
51264226
675,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Ladenie klavírov
322024
faktúra
ATELIER PIANO s.r.o., Richard Šulc
51264226
675,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 88/2024Fa za ladenie 9 ks klavírov
Položky: Fa za ladenie 8 ks klavírov, 1.000000 ks, Suma položky 675.00 Eur,
20/23
objednávka
ATELIER PIANO s.r.o., Richard Šulc
51264226
675,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Ladenie klavírov 9 ks
25/22
objednávka
ATELIER PIANO s.r.o., Richard Šulc
51264226
675,00 EUR
09.11.2023
Predmet: Ladenie klavírov 9 ks
272023
faktúra
ATELIER PIANO s.r.o.
51264226
675,00 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 90/2023Fa za ladenie 9 ks klavírov
Položky: Fa za ladenie 8 ks klavírov, 1.000000 ks, Suma položky 675.00 Eur,
402022
faktúra
ATELIER PIANO s.r.o.
51264226
675,00 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 96/2022Fa za ladenie 9 ks klavírov
Položky: Fa za ladenie 8 ks klavírov, 1.000000 ks, Suma položky 675.00 Eur,
DF106/2020
faktúra
ATELIER PIANO s.r.o.
51264226
600,00 EUR
26.01.2021
Predmet: ladenie 8ks klavírov
Obj.č. 11/2020
objednávka
Atelier Piano s.r.o.
51264226
600,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Ladenie klavírov 8ks
FC52/19
faktúra
Richard Šulc- Atelier piano
51264226
490,00 EUR
14.06.2019
Predmet: ladenie klavírov 7ks
10/23
objednávka
e-licencie s.r.o.
51183081
69,90 EUR
09.11.2023
Predmet: Licencia Office 2021 Professional na 2 PC
202311136
faktúra
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
51119838
111,30 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 116/2023Hyg.potreby - papierové utierky
Položky: Hyg.potreby - papierové utierky, 1.000000 ks, Suma položky 111.30 Eur,
36/23
objednávka
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
51119838
111,30 EUR
25.01.2024
Predmet: Papierové skladané utierky ZZ
19/23
objednávka
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
51119838
83,50 EUR
09.11.2023
Predmet: Papierové utierky