organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Obj.č.25/2019
objednávka
Drumpark, s.r.o.
47479361
32,70 EUR
28.10.2019
Predmet: paličky na bicie ako vecné dary pre Žarnovické pódium 2019
FC27/18
faktúra
Môlča records s.r.o.
47426411
708,00 EUR
06.04.2018
Predmet: Nahrávací deň (ako cena pre laureáta) Žarnovické pódium 2018
OC09/18
objednávka
Môlča records s.r.o.
47426411
708,00 EUR
29.03.2018
Predmet: Nahrávací deň (ako cena pre laureáta)
Žarnovické pódium 2018
FC81/15
faktúra
Akordeón servis- Miroslav Bielik s.r.o.
47323680
350,00 EUR
17.12.2015
Predmet: servis akordeónov
OC14/15
objednávka
Akordeón servis Miroslav Bielik
47323680
350,00 EUR
10.12.2015
Predmet: servis a oprava akordeónov
1541887961
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
27,13 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 45/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2025
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2025, 1.000000 ks, Suma položky 27.13 Eur,
1341772695
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
27,13 EUR
29.04.2025
Predmet: Číslo interné: 37/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2025
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2025, 1.000000 ks, Suma položky 27.13 Eur,
1441725838
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
24,00 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 2/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -12/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -12/2024, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
1371741921
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
24,61 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 11/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -01/2025
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -01/2025, 1.000000 ks, Suma položky 24.61 Eur,
1581749255
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
24,61 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 25/2025Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2025
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2025, 1.000000 ks, Suma položky 24.61 Eur,
1331661785
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
24,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 111/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -11/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -11/2024, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
1561617396
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 84/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -09/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -09/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1341671276
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
24,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 99/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -10/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
1541723587
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 72/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -08/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1501614809
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 53/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -06/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -06/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1491639563
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 62/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -07/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1541660537
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Číslo interné: 45/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -05/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1391572907
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Číslo interné: 38/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1431525323
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 21/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1471523544
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 28/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1511420842
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 11/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -01/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1341354233
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 95/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -10/2023
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -10/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
1511420842
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 118/2023Fa za hlasové služby 0915182 959 -11/2023
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -11/2023, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
SK1003579/22
faktúra
Alma Mater s.r.o.
47210281
217,50 EUR
06.12.2022
Predmet: Číslo interné: 107/2022Fa učebné pomôcky na TO - dresy s tutu sukničkou
Položky: Fa za učebné pomôcky na TO - dresy s tutu sukničkou, 1.000000 ks, Suma položky 216.30 Eur, Fa poplatok za dobierku, 1.000000 ks, Suma položky 1.20 Eur,
FC88/15
faktúra
Matejko s.r.o.
47100982
161,66 EUR
18.12.2015
Predmet: školské pomôcky VO
OC15/15
objednávka
Matejko, s.r.o.
47100982
161,67 EUR
10.12.2015
Predmet: učebné pomôcky pre výtvarný odbor,farby
FC103/17
faktúra
Jumati s.r.o
46910298
1 223,90 EUR
05.01.2018
Predmet: PC 2 ks, Monitor 2 ks, Office 2 ks
OC31/17
objednávka
Jumati s.r.o
46910298
1 223,90 EUR
05.01.2018
Predmet: PC 2ks, Monitor 2ks, office 2ks
FC33/17
faktúra
Jumati s.r.o.
46910298
35,00 EUR
24.05.2017
Predmet: Toner do kopírky 2 ks
OC05/17
objednávka
Jumati s.r.o.
46910298
35,00 EUR
12.05.2017
Predmet: toner do kopírky 2 ks
OC13/16
objednávka
Jumati s.r.o.
46910298
156,52 EUR
21.12.2016
Predmet: kancelárske potreby
FC82/16
faktúra
Jumati s.r.o.
46910298
156,52 EUR
21.12.2016
Predmet: kancelárske potreby
FC96/15
faktúra
Jumati s.r.o.
46910298
385,40 EUR
23.12.2015
Predmet: Dataprojektor
OC27/15
objednávka
Jumati s.r.o.
46910298
385,40 EUR
23.12.2015
Predmet: Dataprojektor
FC91/15
faktúra
Jumati,s.r.o.
46910298
604,84 EUR
21.12.2015
Predmet: počítačová zostava
OC23/15
objednávka
Jumati s.r.o.
46910298
604,84 EUR
17.12.2015
Predmet: počítačová zostava
25VF00048
faktúra
Valuch Andrej, Ing. - MONEX
46751777
25,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Číslo interné: 46/2025Školenie -iZUŠ pre adminov
Položky: Ostané služby-školenia,semináre, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur,
03/25
objednávka
Ing. Andrej Valuch - MONEX
46751777
25,00 EUR
18.05.2025
Predmet: Školenie iZUŠ pre administrátorov
15/24
objednávka
ADSLOGISTIC s.r.o.
46672001
187,55 EUR
23.01.2025
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
240101445
faktúra
ADSLOGISTIC s.r.o.
46672001
187,55 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 89/2024Hyg.potreby, preprava
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, čist. a hyp.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 81.65 Eur, preprava, dobierka, 1.000000 ks, Suma položky 5.90 Eur,
FC104/17
faktúra
Creative s.r.o.
46501401
53,24 EUR
27.12.2017
Predmet: farby pre výtvarný odbor
OC32/17
objednávka
Creative s.r.o.
46501401
53,24 EUR
27.12.2017
Predmet: farby pre výtvarný odbor
14/22
objednávka
HAMAVISS, s.r.o.
46 396 772
99,20 EUR
09.11.2023
Predmet: Bavlnené tašky 38 x 42 cm, dlhé uško - 100 ks
22106
faktúra
HAMAVISS, s.r.o.
46396772
99,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 55/2022
Fa za učebné pomôcky-bavlnená taška Položky: Fa za učebné pomôcky-bavlnená taška, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,
Fa za učebné pomôcky-bavlnená taška Položky: Fa za učebné pomôcky-bavlnená taška, 1.000000 ks, Suma položky 99.00 Eur,
DF99/2021
faktúra
Anthya, s.r.o.
46285768
97,50 EUR
07.06.2022
Predmet: Antigen test na Covid-19
FC79/17
faktúra
Anthya s.r.o.
46285768
58,09 EUR
05.12.2017
Predmet: Lekárnička + 2x náplň do lekárničky
OC15/17
objednávka
Anthya s.r.o.
46285768
58,09 EUR
05.12.2017
Predmet: Lekárnička + 2x náplň do lekárničky
2023-12-003
faktúra
Ryu s.r.o.
46210466
158,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 125/2023Náhr.diel na saxofón
Položky: Náhr.diel na saxofón, 1.000000 ks, Suma položky 158.00 Eur,
46/23
objednávka
Ruy s.r.o.
46210466
158,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Náhradný diel na saxofón Otto Lik Tone edge 7
FV2300649
faktúra
Hudobniny AMADEO s.r.o.
46 114 343
68,81 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 109/2023Fa za učebné pomôcky-notový materiál, poštovné
Položky: Fa za učebné pomôcky-not.mat., 1.000000 ks, Suma položky 63.81 Eur, Ostané služby-poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,
FV2300684
faktúra
Hudobniny AMADEO s.r.o.
46 114 343
211,20 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 141/2023Fa za učebné pomôcky-notový materiál, poštovné
Položky: Fa za učebné pomôcky-not.mat., 1.000000 ks, Suma položky 206.20 Eur, Ostané služby-poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,
52/23
objednávka
Hudobniny AMADEO s.r.o.
46 114 343
220,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Hudobniny AMADEO s.r.o.
33/23
objednávka
Hudobniny Amadeo s.r.o.
46 114 343
68,81 EUR
25.01.2024
Predmet: Notový materiál pre vyučovanie hudobného odboru
40/22
objednávka
Hudobniny Amadeo s.r.o.
46114343
64,30 EUR
09.11.2023
Predmet: Notový materiál pre Hudobný odbor
ZC021/2019
zmluva
Norbert Píš - PISCH
45952159
85,00 EUR
28.10.2019
Predmet: nepeňažný dar - Cajon 1ks
FC75/13
faktúra
Metal Trans, s.r.o.
45869219
192,00 EUR
05.11.2013
Predmet: sťahovacie služby
OC 11/13
objednávka
Metal Trans, s.r.o.
45869219
05.11.2013
Predmet: sťahovacie služby
FC107/18
faktúra
Aquakor stavebniny s.r.o.
45860564
186,59 EUR
20.12.2018
Predmet: učebné pomôcky pre VO
FC68/14
faktúra
Bepis
45625948
230,40 EUR
15.12.2014
Predmet: Bepis.s.r.o. - vyhotovenie bezpečnostnej dokumentácie
OC10/14
objednávka
Bepis s.r.o.
45625948
192,00 EUR
28.11.2014
Predmet: Vypracovanie Bezpečnostnej dokumentácie a súvisiacich dokumentov pre škol. zariadenia v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
DF97/2021
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
46,87 EUR
07.06.2022
Predmet: Notový materiál
ZC010/2019
zmluva
Cargo Expres Slovakia, s.r.o.
45427062
100,00 EUR
25.10.2019
Predmet: poskytnutie finančných prostriedkov pre Žarnovické pódium 2019
FC41/19
faktúra
Relax Tour.sk s.r.o.
45390771
600,00 EUR
30.05.2019
Predmet: Tenor saxofón Amati Classic ATS 33
OC10/19
objednávka
Relax Tour.sk s.r.o.
45390771
600,00 EUR
30.05.2019
Predmet: tenor saxofón Amati Classic ATS33
FC85/18
faktúra
Musictech Slovaka s.r.o.
45328111
180,00 EUR
06.11.2018
Predmet: oprava saxofónu
OC19/18
objednávka
Musictech Slovaka s.r.o.
45328111
180,00 EUR
06.11.2018
Predmet: generálna oprava alt saofónu
FC90/15
faktúra
Musictech Slovakia s.r.o.
45328111
230,00 EUR
18.12.2015
Predmet: oprava priečnej flauty
OC18/15
objednávka
Musictech Slovakia,s.r.o.
45328111
230,00 EUR
10.12.2015
Predmet: servis a ladenie priečnej flauty
OC12/17
objednávka
Tonada s.r.o.
45263523
21,49 EUR
21.11.2017
Predmet: kolekcia spievankovo CD/DVD
FC75/17
faktúra
Tonada s.r.o.
45263523
21,49 EUR
21.11.2017
Predmet: kolekcia spievankovo CD/DVD
08/24
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
74,40 EUR
03.10.2024
Predmet: Poskytnutie plošiny a umytie okien na priečelí budovy ZUŠ
240800630
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
74,40 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 73/2024Služby - dvíhacie práce - umývanie okien
Položky: Fa za služby BOZP 2.Q.2024, 1.000000 ks, Suma položky 74.40 Eur,
FC48/13
faktúra
ReštauráciaPlaza- Michal Piták
44096658
18,54 EUR
03.07.2013
Predmet: slávnostný obed
OC04/13
objednávka
ReštauráciaPlaza- Michal Piták
44096658
18,54 EUR
03.07.2013
Predmet: slávnostný obed
FC126/12
faktúra
ReštauráciaPlaza- Michal Piták
44096658
62,30 EUR
27.12.2012
Predmet: slávnostný obed
OC26/12
objednávka
ReštauráciaPlaza- Michal Piták
44096658
27.12.2012
Predmet: slávnostný obed
OC0212
objednávka
Reštaurácia Plazza - Michal Piták
44096658
29.03.2012
Predmet: Objednávka
FC2712
faktúra
Reštaurácia Plazzy - Michal Piták
44096658
61,80 EUR
29.03.2012
Predmet: Faktúra
OC07/14
objednávka
Stanislav Necpal-Kabina
44083181
03.07.2014
Predmet: slávnostný obed
FC16/14
faktúra
Stanislav Necpal -Kabina
44083181
55,50 EUR
03.04.2014
Predmet: slávnostný obed - deň učiteľov