organizácia
Základná škola, Šrobárova 20, Prešov
zriaďovateľ Mesto Prešov
zverejnené dokumenty: 6769
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12608412
faktúra
Verlag Dashofer
36159051
73,46 EUR
16.03.2012
Predmet: faktúra
12626010
faktúra
Verlag Dashofer
36159051
114,14 EUR
27.09.2012
Predmet: faktúra
12992691
faktúra
Juris Dat-M.Medlen
11821973
20,00 EUR
03.02.2012
Predmet: faktúra
13311105
faktúra
MILK-AGRO spol. s r.o.
17147786
531,16 EUR
17.02.2011
Predmet: Faktúra za tovar
14000010
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
12,96 EUR
12.02.2014
Predmet: Objednávka potravín
14271353
faktúra
ŠKOLEX
31396763
6 446,40 EUR
09.12.2011
Predmet: Faktúra
14681187
faktúra
ŠKOLEX
31396763
1 638,12 EUR
29.11.2012
Predmet: faktúra
15000010
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
8,84 EUR
16.02.2015
Predmet: Objednávka potravín
15000011
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
9,64 EUR
02.03.2015
Predmet: Objednávka potravín
15321105
faktúra
MILK-AGRO spol. s r.o.
17147786
239,18 EUR
23.02.2011
Predmet: Faktúra za tovar
16310318
faktúra
Nábytok Black Red White
36573175
435,59 EUR
18.04.2011
Predmet: Faktúra
17201105
faktúra
MILK-AGRO spol. s r.o.
17147786
302,22 EUR
28.02.2011
Predmet: Faktúra za tovar
18000093
objednávka
Viazanko Pavol
30234077
300,00 EUR
12.03.2018
Predmet: Objednávka potravín
18000107
objednávka
Bidfood
34152199
907,99 EUR
20.03.2018
Predmet: Objednávka potravín
18003340
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
291,32 EUR
27.09.2018
Predmet: Objednávka potravín
18120354
faktúra
Bardejovské Kúpele a.s.
36168301
770,00 EUR
13.08.2012
Predmet: faktúra
18120371
faktúra
Bardejovské Kúpele a.s.
36168301
192,50 EUR
13.08.2012
Predmet: faktúra
18120391
faktúra
Bardejovské Kúpele a.s.
36168301
192,50 EUR
13.08.2012
Predmet: faktúra
19000010
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
24,13 EUR
12.11.2019
Predmet: Objednávka potravín
19000011
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
25,05 EUR
12.11.2019
Predmet: Objednávka potravín
19000012
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
20,34 EUR
18.11.2019
Predmet: Objednávka potravín
20110013
faktúra
D-BAND servis,s.r.o.
36484326
12,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Inštalácia IVES/WINIBEU
20110077
faktúra
D-BAND servis,s.r.o.
36484326
42,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Inštalácia WINIBEU
20110093
faktúra
D-BAND servis,s.r.o.
36484326
6,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Aktualizácia WINPAM
20110150
faktúra
D-BAND servis,s.r.o.
36484326
30,00 EUR
22.02.2011
Predmet: Faktúra za tovar
20110165
faktúra
D-BAND servis,s.r.o.
36484326
6,00 EUR
22.02.2011
Predmet: Faktúra
20110210
faktúra
D-BAND servis,s.r.o.
36484326
3,60 EUR
08.03.2011
Predmet: Faktúra za služby
20110249
faktúra
D-BAND servis,s.r.o.
36484326
12,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Faktúra
20110279
faktúra
Velmax,s.r.o.
36494950
34,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Účastnícky poplatok - ročné zúčtovanie Dzp
20110291
faktúra
AKA servis,s.r.o.
36468312
210,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Faktúra
20110291
faktúra
AKA servis,s.r.o.
36468312
210,00 EUR
13.04.2011
Predmet: Faktura
20110305
faktúra
TROPICO Juice, s.r.o.
36621048
217,61 EUR
29.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
20110341
faktúra
D-BAND servis,s.r.o.
36484326
12,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra za tovar
20111202
faktúra
Miroslav Schmiedt
45507112
9 045,12 EUR
08.12.2011
Predmet: faktúra
20111203
faktúra
Miroslav Schmiedt
45507112
6 399,15 EUR
08.12.2011
Predmet: Faktúra
20111204
faktúra
Miroslav Schmiedt
45507112
2 741,04 EUR
29.12.2011
Predmet: faktúra
20120003
faktúra
JIS-SK s.r.o.
45687951
150,00 EUR
27.02.2012
Predmet: Faktúra
20120032
faktúra
PRESTO
22907629
315,40 EUR
07.03.2012
Predmet: faktúra
20120034
faktúra
PRESTO
22907629
103,61 EUR
07.03.2012
Predmet: faktúra
20120039
faktúra
D-BAND servis,s.r.o.
36484326
30,00 EUR
31.01.2012
Predmet: faktúra
20120064
faktúra
Ing.Miroslav Jaršinský - MARCODIA
34905162
376,07 EUR
25.01.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
20120070
faktúra
AKA servis,s.r.o.
36468312
146,40 EUR
03.02.2012
Predmet: faktúra
20120078
faktúra
Dušan Kunst
22907629
59,16 EUR
30.04.2012
Predmet: faktúra
20120145
faktúra
Dušan Kunst
22907629
131,58 EUR
19.09.2012
Predmet: Faktúra
20120146
faktúra
JIS-SK s.r.o.
45687951
104,40 EUR
23.11.2012
Predmet: Faktúra
20120148
faktúra
Ing.Miroslav Jaršinský - MARCODIA
34905162
329,40 EUR
14.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
20120151
faktúra
JIS-SK s.r.o.
45687951
299,40 EUR
11.12.2012
Predmet: Faktúra
20120156
faktúra
JIS-SK s.r.o.
45687951
626,40 EUR
11.12.2012
Predmet: Faktúra
20120157
faktúra
JIS-SK s.r.o.
45687951
1 434,00 EUR
11.12.2012
Predmet: Faktúra
20120166
faktúra
Privatpress,s.r.o
31724434
36,00 EUR
14.02.2012
Predmet: faktúra
20120169
faktúra
PRESTO
22907629
67,19 EUR
16.10.2012
Predmet: faktúra
20120189
faktúra
PRESTO
22907629
19,61 EUR
26.10.2012
Predmet: faktúra
20120191
faktúra
D-BAND servis,s.r.o.
36484326
8,40 EUR
02.03.2012
Predmet: faktúra
20120196
faktúra
Dušan Kunst
22907629
370,46 EUR
11.12.2012
Predmet: faktúra
20120246
faktúra
D-BAND servis,s.r.o.
36484326
6,00 EUR
19.03.2012
Predmet: faktúra
20120264
faktúra
Ing.Miroslav Jaršinský - MARCODIA
34905162
242,40 EUR
10.05.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
20120273
faktúra
D-BAND servis,s.r.o.
36484326
6,00 EUR
27.03.2012
Predmet: faktúra
20120285
faktúra
AKA servis,s.r.o.
36468312
568,44 EUR
25.04.2012
Predmet: faktúra
20120302
faktúra
AKA servis,s.r.o.
36468312
69,54 EUR
02.05.2012
Predmet: faktúra
20120302
faktúra
Ing.Miroslav Jaršinský - MARCODIA
34905162
110,30 EUR
04.06.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
20120352
faktúra
Ing.Miroslav Jaršinský - MARCODIA
34905162
845,26 EUR
03.09.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
20120440
faktúra
AKA servis,s.r.o.
36468312
265,32 EUR
26.06.2012
Predmet: faktúra
20120444
faktúra
D-BAND servis,s.r.o.
36484326
12,00 EUR
10.05.2012
Predmet: faktúra
20120497
faktúra
Ing.Miroslav Jaršinský - MARCODIA
34905162
416,45 EUR
23.10.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
20120562
faktúra
AKA servis,s.r.o.
36468312
241,20 EUR
21.08.2012
Predmet: faktúra
20120642
faktúra
D-BAND servis,s.r.o.
36484326
12,00 EUR
28.06.2012
Predmet: faktúra
20120683
faktúra
AKA servis,s.r.o.
36468312
528,60 EUR
11.10.2012
Predmet: faktúra
20120696
faktúra
AKA servis,s.r.o.
36468312
267,12 EUR
12.10.2012
Predmet: faktúra
20120707
faktúra
D-BAND servis,s.r.o.
36484326
12,00 EUR
13.08.2012
Predmet: faktúra
20120707
faktúra
D-BAND servis,s.r.o.
36484326
12,00 EUR
13.08.2012
Predmet: faktúra
20121005
faktúra
D-BAND servis,s.r.o.
36484326
24,00 EUR
09.11.2012
Predmet: faktúra
20121341
faktúra
IKARO,s.r.o.
31656544
98,21 EUR
23.11.2012
Predmet: faktúra
20124667
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
340,32 EUR
12.10.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
20126413
faktúra
MALUNET s.r.o.
27858162
646,50 EUR
19.12.2012
Predmet: faktúra
21000112
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
353,80 EUR
22.04.2021
Predmet: Objednávka potravín
21000236
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
214,08 EUR
21.06.2021
Predmet: Objednávka potravín
21201960
faktúra
RAABE
35908718
41,27 EUR
27.02.2012
Predmet: Faktúra
21220917
faktúra
RAABE
35908718
39,67 EUR
20.09.2012
Predmet: faktúra
21225716
faktúra
RAABE
35908718
119,00 EUR
04.10.2012
Predmet: faktúra
22103563
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
367,97 EUR
13.11.2012
Predmet: Faktúra za potraviny