organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10/2025
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
55,00 EUR
29.01.2025
Predmet: splátkový kalendár
10/2025-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 542,09 EUR
22.01.2025
Predmet: potraviny ŠJ
102-123/2023
objednávka
všeobecný materiál
16.10.2023
Predmet: všeobecný materiál
102/2012
objednávka
KVANT s.r.o.
31398294
110,45 EUR
29.11.2012
Predmet: knihy-zbierky - Sj, Mat., Nj,-vlastný výber
102/2012-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
19,72 EUR
30.08.2012
Predmet: potraviny-vlastný výber
102/2013-ŠJ
objednávka
ATC-JR, s.r.o
35760532
277,08 EUR
02.09.2013
Predmet: potraviny-vlastný výber
102/2014-ŠJ
objednávka
ATC-JR, s.r.o
35760532
364,97 EUR
26.08.2014
Predmet: potraviny-vlastný výber
102/2015-ŠJ
objednávka
MIRKOM s.r.o.
44886764
80,87 EUR
03.07.2015
Predmet: potraviny-vlastný výber
102/2016
objednávka
Vema s.r.o.
31355374
42,00 EUR
05.12.2016
Predmet: programátorské služby VEMA
102/2016-ŠJ
objednávka
Gastro-max, s.r.o.
45339571
226,40 EUR
28.06.2016
Predmet: potraviny-vlastný výber
102/2017
objednávka
Meru sport s.r.o.
04753381
275,81 EUR
18.11.2017
Predmet: učebné pomôcky pre žiakov zo soc. znevýhod. prostredia-vlastný výber
102/2017-ŠJ
objednávka
MIRKOM s.r.o.
44886764
461,66 EUR
28.08.2017
Predmet: potraviny-vlastný výber
102/2018
objednávka
LOOK sport, s.r.o.
43907067
209,20 EUR
07.11.2018
Predmet: oblečenie pre mažoretky ZŠ
102/2018-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
206,18 EUR
21.06.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
102/2019
objednávka
IP BUILD s.r.o.
2 631,97 EUR
14.01.2020
Predmet: stavebné práce
102/2019-ŠJ
objednávka
RAJO a. s.
31329519
5,04 EUR
02.06.2019
Predmet: potraviny-vlastný výber
102/2020
objednávka
Technia, spol. s.r.o.
31410936
266,40 EUR
28.10.2020
Predmet: stojan na dezinfekciu
102/2020-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
235,44 EUR
16.11.2020
Predmet: potraviny ŠJ
102/2021
objednávka
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
201,00 EUR
18.10.2021
Predmet: publikácia
102/2021-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
728,89 EUR
30.09.2021
Predmet: potraviny ŠJ
102/2022-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
134,03 EUR
03.10.2022
Predmet: potraviny ŠJ
102/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
49,00 EUR
21.04.2023
Predmet: telekomunikačné služby
102/2023-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
686,64 EUR
20.09.2023
Predmet: potraviny ŠJ
102/2024
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
57,60 EUR
17.04.2024
Predmet: sada náradia na ethernet siete
102/2024
objednávka
Novogal a.s.
00199567
34,56 EUR
30.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
102/2025
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
56,37 EUR
07.04.2025
Predmet: prenájom kopírovacieho stroja
103/2012
objednávka
inSPORTline s.r.o.
36311723
174,40 EUR
29.11.2012
Predmet: Trampolína Bambi mini s držadlom-4 ks-projekt
103/2012-ŠJ
objednávka
ATC-JR, s.r.o
35760532
727,26 EUR
30.08.2012
Predmet: potraviny-vlastný výber
103/2013-ŠJ
objednávka
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 201,98 EUR
02.09.2013
Predmet: potraviny-vlastný výber
103/2014-ŠJ
objednávka
MIRKOM s.r.o.
44886764
233,97 EUR
26.08.2014
Predmet: potraviny-vlastný výber
103/2015-ŠJ
objednávka
NAPSUGÁR-
45292639
50,00 EUR
03.07.2015
Predmet: vývoz fekálií
103/2016
objednávka
Jozef Galla-Stolárstvo
47933941
860,00 EUR
06.12.2016
Predmet: výroba a montáž predeľovacej steny v triede
103/2016-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
178,92 EUR
28.06.2016
Predmet: potraviny-vlastný výber
103/2017
objednávka
Autobusová doprava-Juraj Rusnák
45333058
260,00 EUR
25.11.2017
Predmet: preprava žiakov autobusom-družobná návšteva školy + kultúrne vystúpenie folklórneho súboru MR Vértesszollos
103/2017-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
301,55 EUR
28.08.2017
Predmet: potraviny-vlastný výber
103/2018
objednávka
GUDE
36408786
511,86 EUR
07.11.2018
Predmet: lavičky na cvičenie-vlastný výber
103/2018-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
79,38 EUR
21.06.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
103/2019
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
1 920,00 EUR
14.01.2020
Predmet: nákupné poukážky pre zamestnancov zo SF
103/2019-ŠJ
objednávka
Gastro-max, s.r.o.
45339571
216,65 EUR
02.06.2019
Predmet: potraviny-vlastný výber
103/2020
objednávka
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
114,77 EUR
28.10.2020
Predmet: čistiace prostriedky
103/2020-ŠJ
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
16.11.2020
Predmet: potraviny ŠJ
103/2021
objednávka
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
159,24 EUR
27.10.2021
Predmet: čistiace prostriedky
103/2021-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
606,65 EUR
30.09.2021
Predmet: potraviny ŠJ
103/2022-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 487,65 EUR
03.10.2022
Predmet: potraviny ŠJ
103/2023
faktúra
Penzión Žitava
50890271
1 025,00 EUR
21.04.2023
Predmet: prenájom priestorov
103/2023-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
124,68 EUR
20.09.2023
Predmet: potraviny ŠJ
103/2024
faktúra
OPTINO s.r.o.
52066657
198,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Preparáty - učebná pomôcka
103/2024
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
655,94 EUR
30.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
103/2025
faktúra
Thermál Nesvady, s.r.o.
51451859
697,00 EUR
07.04.2025
Predmet: darčekové poukážky
104/2012
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
314,92 EUR
29.11.2012
Predmet: oprava 3 fotostrojov-SHARP
104/2012-ŠJ
objednávka
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
101,10 EUR
30.08.2012
Predmet: potraviny-vlastný výber
104/2013-ŠJ
objednávka
Jozef Harangozó - TFA
44313047
110,20 EUR
02.09.2013
Predmet: digitálny interiérový teplomer s vlhkomerom-kalibrovaný do ŠJ
104/2014-ŠJ
objednávka
OFFICE SERVIS
44762551
92,90 EUR
26.08.2014
Predmet: kancelárske potreby-vlastný výber-ŠJ
104/2015-ŠJ
objednávka
ATC-JR, s.r.o
35760532
397,01 EUR
02.09.2015
Predmet: potraviny-vlastný výber
104/2016
objednávka
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
68,95 EUR
08.12.2016
Predmet: publikácia: Integrácia v škole
104/2016-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
178,80 EUR
01.07.2016
Predmet: potraviny-vlastný výber
104/2017
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
104,16 EUR
25.11.2017
Predmet: prepravia žiakov autobusom na súťaž dňa 21.11.2017, smer Dvory nad Žitavou- Štúrovo a späť
104/2017-ŠJ
objednávka
OVD-Ovocinárske družstvo
36558460
59,38 EUR
28.08.2017
Predmet: potraviny-vlastný výber
104/2018
objednávka
Firma KOSIK-siete, s.r.o.
36556858
35,22 EUR
09.11.2018
Predmet: sieťka na flórbalovú bránku
104/2018-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
226,05 EUR
25.06.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
104/2019
objednávka
Judita Kukanová - Škol. a kanc. potreby
40617149
141,67 EUR
14.01.2020
Predmet: kancelárske potreby-vlastný výber
104/2019-ŠJ
objednávka
Slovenská pošta, a. s.
36631124
32,87 EUR
02.06.2019
Predmet: tlač poštových poukážok pre ŠJ
104/2020
objednávka
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
37,80 EUR
28.10.2020
Predmet: čistiace prostriedky
104/2020-ŚJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
16.11.2020
Predmet: potraviny ŠJ
104/2021
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
89,05 EUR
27.10.2021
Predmet: kancelárske potreby
104/2021-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
243,57 EUR
30.09.2021
Predmet: potraviny ŠJ
104/2022-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 624,11 EUR
03.10.2022
Predmet: potraviny ŠJ
104/2023
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
47,45 EUR
21.04.2023
Predmet: prenájom rohoží
104/2023-ŚJ
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
35840790
467,65 EUR
20.09.2023
Predmet: potraviny ŠJ
104/2024
faktúra
Mobilne Planetarium
50723707
256,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Prednáška
104/2024
objednávka
Frutti s.r.o.
369,96 EUR
30.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
104/2025
faktúra
ARES, s.r.o.
31363822
9,50 EUR
07.04.2025
Predmet: Slavik
105-122/2022
objednávka
všeobecný materiál
19.09.2022
Predmet: všeobecný materiál
105/2012
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
629,07 EUR
29.11.2012
Predmet: kancelárske potreby-vlastný výber/tonery,papier/
105/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
55,88 EUR
12.09.2012
Predmet: potraviny-vlastný výber
105/2013-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
37,15 EUR
02.09.2013
Predmet: potraviny-vlastný výber
105/2014-ŠJ
objednávka
FEGAKO
32793456
1 590,94 EUR
26.08.2014
Predmet: potraviny-vlastný výber
105/2015-ŠJ
objednávka
ORIENT
32787928
227,80 EUR
02.09.2015
Predmet: potraviny-vlastný výber
105/2016
objednávka
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
194,40 EUR
08.12.2016
Predmet: produkt na rok 2017: Škola efektívne profi plus
105/2016-ŠJ
objednávka
RAB, s.r.o.
36528404
74,11 EUR
01.07.2016
Predmet: potraviny-vlastný výber