organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
105/2017
objednávka
Nerliano s.r.o.
03988716
536,00 EUR
25.11.2017
Predmet: UP-rozprávky, finančná gramotnosť, triedenie odpadu
105/2017-ŠJ
objednávka
RAJO a. s.
31329519
53,76 EUR
28.08.2017
Predmet: potraviny-vlastný výber
105/2018
objednávka
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
42,76 EUR
13.11.2018
Predmet: výchovný program pre ŠVVZ
105/2018-ŠJ
objednávka
RAB, s.r.o.
36528404
111,49 EUR
28.06.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
105/2019
objednávka
MEGABOOKS SK
36699594
66,00 EUR
14.01.2020
Predmet: knižky ANJ
105/2019-ŠJ
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
120,00 EUR
02.06.2019
Predmet: vývoz fekálií pre ŠJ a ŠKD podľa potreby
105/2020
objednávka
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
88,94 EUR
28.10.2020
Predmet: čistiace prostriedky
105/2020-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
16.11.2020
Predmet: potraviny ŠJ
105/2021
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
4 000,00 EUR
27.10.2021
Predmet: kanalizácia
105/2021-ŠJ
objednávka
OVD-Ovocinárske družstvo
36558460
0,00 EUR
30.09.2021
Predmet: potraviny ŠJ
105/2022-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
562,13 EUR
03.10.2022
Predmet: potraviny Šj
105/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
800,00 EUR
21.04.2023
Predmet: zemný plyn
105/2023-ŚJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
189,46 EUR
20.09.2023
Predmet: potraviny ŠJ
105/2024
faktúra
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o.
35730129
132,60 EUR
17.04.2024
Predmet: predplatné modul Mzdy a personalistika
105/2024
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
369,96 EUR
30.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
105/2025
faktúra
Michal Pánis
50609475
170,00 EUR
07.04.2025
Predmet: Kultúrne podujatie - bábkové predstavenie: Neúctivý princ
106/2012
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
589,74 EUR
29.11.2012
Predmet: komplet PC zostavu do učtárne-PAM-1ks
106/2012-ŠJ
objednávka
VENDOMAT, s.r.o
35971878
134,00 EUR
12.09.2012
Predmet: potraviny-vlastný výber
106/2013-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
1 476,94 EUR
02.09.2013
Predmet: potraviny-vlastný výber
106/2014-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
66,44 EUR
26.08.2014
Predmet: potraviny-vlastný výber
106/2015-ŠJ
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
35840790
348,24 EUR
02.09.2015
Predmet: čistiace prostriedky do umývačky riadu
106/2016
objednávka
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
41,45 EUR
12.12.2016
Predmet: publikácia: Administratíva a hospod. školy-12./2016
106/2016-ŠJ
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
24,00 EUR
05.09.2016
Predmet: vývoz fekálií - ŠJ
106/2017
objednávka
KTI-PROGRESS s.r.o.
31413285
89,90 EUR
28.11.2017
Predmet: stolná kotúčová píla - dieľňa
106/2017-ŠJ
objednávka
Gastro-max, s.r.o.
45339571
556,18 EUR
28.08.2017
Predmet: potraviny-vlastný výber
106/2018
objednávka
GUDE
36408786
53,18 EUR
13.11.2018
Predmet: doprava lavičiek do ZŠ
106/2018-ŠJ
objednávka
RAB, s.r.o.
36528404
43,09 EUR
28.06.2018
Predmet: potraviny-vlastný výber
106/2019
objednávka
SVET OKIEN
1 153,41 EUR
14.01.2020
Predmet: oprava žalúzií
106/2019-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
844,99 EUR
12.06.2019
Predmet: potraviny -vlastný výber
106/2020
objednávka
AMBRA drogéria, s.r.o.
48200832
411,54 EUR
28.10.2020
Predmet: čistiace prostriedky
106/2020-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
16.11.2020
Predmet: potraviny ŠJ
106/2021
objednávka
Vydavateľstvo AITEC, s.r.o.
43829171
9,60 EUR
27.10.2021
Predmet: knihy
106/2021-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
30.09.2021
Predmet: potraviny ŠJ
106/2022-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
287,46 EUR
03.10.2022
Predmet: potraviny ŠJ
106/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
228,41 EUR
21.04.2023
Predmet: elektrina
106/2023-ŚJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
387,83 EUR
28.09.2023
Predmet: potraviny ŠJ
106/2024
faktúra
Západoslovenská distribučná, a.s.
36361518
110,38 EUR
17.04.2024
Predmet: servisné práce v budove ŠJ a ŠKD
106/2024
objednávka
Frutti s.r.o.
144,74 EUR
30.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
106/2025
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
214,58 EUR
07.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
107/2012
objednávka
Firma KOSIK-siete, s.r.o.
36556858
125,60 EUR
30.11.2012
Predmet: športové potreby-vlastný výber-projekt
107/2012-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
125,10 EUR
12.09.2012
Predmet: potraviny-vlastný výber
107/2013-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
192,18 EUR
02.09.2013
Predmet: potraviny-vlastný výber
107/2014-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
57,42 EUR
26.08.2014
Predmet: potraviny-vlastný výber
107/2015-ŠJ
objednávka
MIRKOM s.r.o.
44886764
524,24 EUR
02.09.2015
Predmet: potraviny-vlastný výber
107/2016
objednávka
KTI-PROGRESS s.r.o.
31413285
3 874,86 EUR
12.12.2016
Predmet: UP do dielne-vlastný výber
107/2016-ŠJ
objednávka
ATC-JR, s.r.o
35760532
98,42 EUR
05.09.2016
Predmet: potraviny-vlastný výber
107/2017
objednávka
DREVKOMFORT, s.r.o.
35971045
40,32 EUR
28.11.2017
Predmet: UP-laty do dielne-vlastný výber
107/2017-ŠJ
objednávka
RAB, s.r.o.
36528404
244,31 EUR
28.08.2017
Predmet: potraviny-vlastný výber
107/2018
objednávka
PUBLICOM s.r.o.
36337897
491,80 EUR
15.11.2018
Predmet: UP-vlastný výber
107/2018-ŠJ
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
72,00 EUR
19.07.2018
Predmet: vývoz fekálií pre ŠJ a ŠKD
107/2019
objednávka
Finotech, s.r.o.
366,40 EUR
14.01.2020
Predmet: revízia plynových kotlov + opravy
107/2019-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
65,31 EUR
12.06.2019
Predmet: potraviny-vlastný výber
107/2020
objednávka
AD REM,distribučná agentúra
11782889
126,00 EUR
28.10.2020
Predmet: učebnice
107/2020-ŠJ
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
35840790
143,87 EUR
16.11.2020
Predmet: potraviny ŠJ
107/2021
objednávka
Vydavateľstvo AITEC, s.r.o.
43829171
89,10 EUR
27.10.2021
Predmet: knihy
107/2021-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
5,56 EUR
30.09.2021
Predmet: potraviny ŠJ
107/2022-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
62,98 EUR
03.10.2022
Predmet: potraviny ŠJ
107/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
337,74 EUR
21.04.2023
Predmet: elektrina
107/2023-ŠJ
objednávka
ROAX s.r.o.
44526075
60,00 EUR
20.10.2023
Predmet: potraviny ŠJ
107/2024
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
150,00 EUR
17.04.2024
Predmet: školenie PO, BOZP
107/2024
objednávka
Frutti s.r.o.
159,52 EUR
30.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
107/2025
faktúra
Bid Food Slovakia s.r.o.
34152199
690,82 EUR
07.04.2025
Predmet: potraviny ŠJ
108/2012
objednávka
DAN Distribution, s.r.o.
46162399
110,58 EUR
30.11.2012
Predmet: rytmické nástroje-vlastný výber-projekt
108/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
56,02 EUR
12.09.2012
Predmet: potraviny-vlastný výber
108/2013-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
59,79 EUR
02.09.2013
Predmet: potraviny-vlastný výber
108/2014-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
17,71 EUR
26.08.2014
Predmet: potraviny-vlastný výber
108/2015-ŠJ
objednávka
CS-FRUIT, s.r.o.
34126686
268,85 EUR
02.09.2015
Predmet: potraviny-vlastný výber
108/2016
objednávka
PM-pro s.r.o.
47584599
1 180,00 EUR
13.12.2016
Predmet: projektová dokumentácia: Oprava elektroinštalácie v celej budove ZŠ
108/2016-ŠJ
objednávka
MIRKOM s.r.o.
44886764
426,68 EUR
05.09.2016
Predmet: potraviny-vlastný výber
108/2017
objednávka
DREVINA NZ, s.r.o.
36552917
179,60 EUR
28.11.2017
Predmet: plné dvere KASIR Mahagon 60/90/197 - 4 ks
108/2017-ŠJ
objednávka
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
143,34 EUR
12.09.2017
Predmet: potraviny-vlastný výber
108/2018
objednávka
IKAR a. s.
00678856
29,90 EUR
16.11.2018
Predmet: kniha do UK-vlastný výber
108/2018-ŠJ
objednávka
OBP spol.s r.o.
48070467
72,00 EUR
25.07.2018
Predmet: vývoz fekálií v ŠJ+ŠKD
108/2019
objednávka
Firma KOSIK-siete, s.r.o.
36556858
459,50 EUR
14.01.2020
Predmet: športové potreby- vlastný výber
108/2019-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
820,84 EUR
12.06.2019
Predmet: potraviny-vlastný výber
108/2020
objednávka
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
119,00 EUR
28.10.2020
Predmet: publikácia
108/2021
objednávka
AGEMSOFT, a.s.
35782391
299,00 EUR
27.10.2021
Predmet: doména
108/2021-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
271,15 EUR
30.09.2021
Predmet: potraviny ŠJ
108/2022-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
49,45 EUR
18.10.2022
Predmet: potraviny ŠJ
108/2023
faktúra
National Pen
313,19 EUR
21.04.2023
Predmet: zápisník s perom