Dokumenty:
zobraziť na stránke
10/1700267
objednávka
AMP Servise, s.r.o.
47157798
06.11.2017
Predmet: prezutie pneumatík, oprava zámku Kia Ceed
10/1700268
objednávka
Elkostav KM, s. r. o.
36748901
13.11.2017
Predmet: orez stromov vysokozdvižnou plošinou
10/1700269
objednávka
Staroň Štefan, Ing.
10763155
1 000,00 EUR
13.11.2017
Predmet: revízia el. zariadení 18bj
10/1700270
objednávka
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
350,00 EUR
20.11.2017
Predmet: oprava poškodeného kanal. poklopu
10/1700271
objednávka
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
150,00 EUR
20.11.2017
Predmet: prepojenie merača rýchlosti zo svetl.obvodu vrátane dodávky materiálu
10/1700272
objednávka
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
300,00 EUR
21.11.2017
Predmet: pracovné náradie pre AČ
10/1700273
objednávka
LS Pracovné odevy s.r.o.
46255061
88,00 EUR
21.11.2017
Predmet: pracovné rukavice a reflexné vesty pre UoZ
10/1700274
objednávka
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
150,00 EUR
21.11.2017
Predmet: vytýčenie trasy vodovodu Čingov pri odbočke k hotelu Čingov
10/1700275
objednávka
Ing. Oskár Gonda - Autoškola
10760989
21.11.2017
Predmet: školenie vodičov referentských vozidiel
10/1700276
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
4 410,00 EUR
21.11.2017
Predmet: jedálny kupón 1260 ks
10/1700277
objednávka
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.
31396674
42,00 EUR
21.11.2017
Predmet: jedálny kupón 12 ks (ŠÚ)
10/1700278
objednávka
CAMEA SK, s.r.o.
10756744
159,35 EUR
27.11.2017
Predmet: tonery
10/1700279
objednávka
AMIS Poprad, s.r.o.
10756744
3 605,82 EUR
27.11.2017
Predmet: servis ekonomizéra
10/1700280
objednávka
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
72,00 EUR
27.11.2017
Predmet: posypový materiál
10/1700281
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
99,02 EUR
27.11.2017
Predmet: kancelárske potreby
10/1700282
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
14,52 EUR
27.11.2017
Predmet: kancelárske potreby Komunitné centrum
10/1700283
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
27,59 EUR
27.11.2017
Predmet: pomôcky na tvorivé aktivity Komunitného centra
10/1700284
objednávka
Kollárová Stanislava
46624236
148,56 EUR
27.11.2017
Predmet: OOPP
10/1700285
objednávka
Sopko Peter - servis
32401141
2 860,80 EUR
27.11.2017
Predmet: panvica smažiaca elektrická
10/1700286
objednávka
JAGESPIŠ, s.r.o.
36820695
200,00 EUR
04.12.2017
Predmet: oprava odpadu v bytovom dome Rybníky 20/8
10/1700287
objednávka
Pjatáková Anna
33878579
04.12.2017
Predmet: oprava el. pece v školskej jedálni ul. Zelená
10/1700288
objednávka
SAFETY 1, s.r.o.
46723803
36,75 EUR
04.12.2017
Predmet: tlač a grafická príprava diplomov
10/1700289
objednávka
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
1 037,40 EUR
04.12.2017
Predmet: kalendáre na rok 2018 - so zvozom a bez zvozu odpadu
2 300 ks
10/1700290
objednávka
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
570,00 EUR
04.12.2017
Predmet: montáž vianočnej výzdoby
10/1700291
objednávka
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
423,36 EUR
04.12.2017
Predmet: potravinové poukážky
10/1700292
objednávka
Fabián Juraj, Ing.
45956898
197,00 EUR
04.12.2017
Predmet: geodetické práce
10/1700293
objednávka
Janka Nežatická NEŽ
22817247
200,00 EUR
04.12.2017
Predmet: prezentácia obce vo veľtržnom časopise
10/1700294
objednávka
EMKOBEL, a.s.
31736785
100,00 EUR
11.12.2017
Predmet: snímanie termokamerou
10/1700295
objednávka
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
78,60 EUR
11.12.2017
Predmet: vianočné pozdravy 200 ks
10/1700296
objednávka
ROCHER CONSULTING SR, s.r.o.
46272071
540,00 EUR
11.12.2017
Predmet: koberec trávny 45 m, šírka 200 cm
10/1700297
objednávka
Základná škola Komenského 3
35541385
172,50 EUR
11.12.2017
Predmet: občerstvenie na pracovnú poradu 69 zamestnancov obecného úradu
10/1700298
objednávka
AltisPro, spol. s r.o.
31720587
7 993,20 EUR
11.12.2017
Predmet: oprava strechy kotolne
10/1700299
objednávka
CART PRINT, s.r.o.
34131159
68,30 EUR
11.12.2017
Predmet: tlačiva dane z nehnuteľnosti
10/1700300
objednávka
BWE, spol. s.r.o.
36571083
700,00 EUR
18.12.2017
Predmet: rezivo na opravu mantinelov
10/1700301
objednávka
JAGESPIŠ, s.r.o.
36820695
120,00 EUR
18.12.2017
Predmet: oprava vodovodu cintorín
10/1700302
objednávka
Železiarstvo u Širilu, s.r.o.
31689418
380,16 EUR
18.12.2017
Predmet: pracovné náradie pre AČ
10/1700303
objednávka
AMP Servise, s.r.o.
47157798
589,00 EUR
18.12.2017
Predmet: servis KIA CEED SN830BJ
10/1700304
objednávka
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
42,00 EUR
18.12.2017
Predmet: posýpový štrk na komunikácie 3,5 t
10/1700305
objednávka
Kollárová Stanislava
46624236
1 454,16 EUR
18.12.2017
Predmet: OOPP pre MOPS
10/1700306
objednávka
Tempo kondela, s.r.o.
36409154
104,00 EUR
19.12.2017
Predmet: kuchynské stoličky pre ŠJ Z
10/1700307
objednávka
COLORLAK SK, s.r.o
36254487
1 869,46 EUR
21.12.2017
Predmet: farby a materiál na maľovanie
10/1700308
objednávka
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
960,00 EUR
21.12.2017
Predmet: úradná skúška horákov plynových kotlov v kotolni
10/1700309
objednávka
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
15 560,00 EUR
02.01.2018
Predmet: malotraktor so snežnou radlicou a štiepkovačom
10/1700310
objednávka
CAMEA SK, s.r.o.
36468924
79,80 EUR
02.01.2018
Predmet: tonery - komunitné centrum
10/1700311
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
100,00 EUR
02.01.2018
Predmet: kancelárske potreby
10/1700312
objednávka
CAMEA SK, s.r.o.
36468924
71,75 EUR
02.01.2018
Predmet: tonery
1017/2011
faktúra
Dvoriščák Branislav - GASTRO - GALAXI
41231082
2 467,09 EUR
15.09.2011
Predmet: elektrický sporák - ŠJ Ružová
1017/2012
faktúra
Eiffage Construction SR, s.r.o., vedúci člen skup. dodávateľov Rekonšt. nám.M.Pajdušáka v Smižanoch
35740655
-2 927,11 EUR
10.01.2013
Predmet: Rekonštrukcia námestia M.Pajdušáka - dobropis
1017/2013
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
8 791,96 EUR
08.01.2014
Predmet: kamerový systém - OP
1017/2014
faktúra
Fabian Juraj Ing.
45956898
480,00 EUR
11.08.2014
Predmet: vytýčenie hraníc pozemkov - IBV Panský kruh
1017/2015
faktúra
MIGI, spol. s r. o.
1 200 056,42 EUR
24.07.2015
Predmet: revitalizácia centra obce Smižany ll. etapa stavebné práce
1017/2016
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 601,29 EUR
30.11.2016
Predmet: odbočky z verejného vodovodu /Panský kruh/
1017/2017
faktúra
Kudla Marián
41565444
3 649,00 EUR
21.11.2017
Predmet: preliezky MŠ R
1017_2017_V
zmluva
Roguľa Peter
1,11 EUR
05.01.2017
Predmet: dodávka vody z vodovodu Čingov
1017/2018
faktúra
Ing. arch. Marian Puci
33151300
5 280,00 EUR
04.09.2018
Predmet: dopracov. projekt. dokum. pre stavbu "Komunitné centrum"
1017/2019
faktúra
GEOTEREN, s.r.o.
44339968
1 860,00 EUR
16.09.2019
Predmet: projekt.dok-MK, chodníky, park, státie medzi BD ul Staničná
1017/2020
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
1 568,01 EUR
14.05.2020
Predmet: rekonštrukcia priestorov OCÚ
1017/2021
faktúra
SNEX, spol. s.r.o.
44589522
2 020,80 EUR
14.05.2021
Predmet: rezačka betónu s vozíkom
1017/2022
faktúra
Ing. Milan Dunajský DISTA projekt
30647126
250,00 EUR
16.06.2022
Predmet: vyprac. PD Doplnok č. 3 k stavbe "Cyklistický chodník"
1017/2023
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
6 996,40 EUR
10.05.2023
Predmet: oprava spadnutej fasády bytovky P. Suržina 3
1017/2024
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
120,00 EUR
28.08.2024
Predmet: vyúčt. fa - vytyčovanie káblov /ul. Smreková križovatka/
1018/2011
faktúra
ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
17085501
16 440,00 EUR
27.09.2011
Predmet: vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie-Protipovodňová ochrana obce Smižany-úprava potoka Brusník
1018/2012
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
7 247,00 EUR
10.01.2013
Predmet: interaktívne tabule ZŠ Komenského
1018/2013
faktúra
Izabela Babíková
33061602
460,00 EUR
08.01.2014
Predmet: projektová dokumentácia objektu "SO 03.1 Splašková kanalizácia - I. časť pre stavbu IBV Pánsky kruh Smižany I. etapa
1018/2014
faktúra
BEPREZ, s. r. o.
45590818
300,00 EUR
11.08.2014
Predmet: vypracovanie PD - preložka VN vedenia IBV Panský kruh
1018/2015
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
11 825,98 EUR
11.09.2015
Predmet: rekonštrukcia chodníka Slov.raj
1018/2016
faktúra
MIGI, spol. s r. o.
7 546,61 EUR
03.01.2017
Predmet: real. rozšírenia komunikácie v lokalite Pánsky kruh
1018/2017
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
37,20 EUR
21.11.2017
Predmet: vytýčenie vodov.potrubia Jahodová ul.
1018/2018
faktúra
CESTY SK s. r. o.
36580058
137 499,67 EUR
04.09.2018
Predmet: stav. práce komun. Panský kruh + rekonštr. MK Lipová
1018/2019
faktúra
GEOTEREN, s.r.o.
44339968
1 200,00 EUR
16.09.2019
Predmet: projekt.dok.-ul. Jesenksého - pozdl. státia a chodník
1018/2020
faktúra
Smižianské služby, s.r.o.
52355187
1 577,45 EUR
14.05.2020
Predmet: rekonštrukcia priestorov OCÚ
1018/2021
faktúra
BLUE BUTTERFLY DESIGN, s.r.o.
44129084
3 600,00 EUR
14.05.2021
Predmet: svetelná gula Laussane
1018/2022
faktúra
INPRO POPRAD,s.r.o.
36501476
8 353,58 EUR
07.07.2022
Predmet: stav. dozor "Cyklistický chodník Hrabušice - Smižany"
1018/2023
faktúra
Alti Poprad s.r.o.
47761521
650,00 EUR
24.05.2023
Predmet: PD /zmena stavby pred dokončením časť plyn. a časť elektro/...
1018/2024
faktúra
Východoslovenská distribučná, a. s.
36599361
120,00 EUR
28.08.2024
Predmet: vyúčt. fa - vytyčovanie káblov /ul. Zelená/
1019/2011
faktúra
Babíková Izabela
33061602
490,00 EUR
05.12.2011
Predmet: projektová dok.:Ekopark- Smižany- Jamy
1019/2012
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
512,58 EUR
10.01.2013
Predmet: umývací stôl - ŠJ Ružová
1019/2013
faktúra
STRABAG s. r. o.
17317282
41 956,86 EUR
08.01.2014
Predmet: "IBV Pánsky kruh Smižany I. etapa"
1019/2014
faktúra
GUKO, s.r.o.
36651354
2 200,00 EUR
22.09.2014
Predmet: zabezpečenie projektu pre stavebné povolenie - "Zníženie energetickej náročnosti radnice Smižany"
1019/2015
faktúra
MIGI, spol. s r. o.
13 980,90 EUR
11.09.2015
Predmet: stavebné práce Revitalizácia centra II.etapa