Dokumenty:
zobraziť na stránke
10/1700045
objednávka
Stefani, Ján Džubák
F29130
200,00 EUR
27.02.2017
Predmet: Recepcia - 30. výročie MŠ Ružová
2026/2017
faktúra
100+1 drobností
F28910
268,49 EUR
15.02.2017
Predmet: hliníková tyč 3 m /ŠÚ/
10/1700012
objednávka
100+1 drobností
F28910
0,00 EUR
23.01.2017
Predmet: Tyče na vlajky - hliníková tyč, dĺžka 3m, priemer 2,5cm, 30 ks v cene podľa dohody. Umelohmotná zátka na tyč - 30 ks.
2083/2024
faktúra
Mgr. Paulína Žemberová
9999999953334
52,80 EUR
07.03.2024
Predmet: knihy - noty predškoláci MŠ Z
2524/2024
faktúra
Jarmila Zacher Pajpachová
9999999950872
20,00 EUR
24.06.2024
Predmet: knihy do knižnice
17/2400195
objednávka
Jarmila Zacher Pajpachová
9999999950872
20,00 EUR
23.05.2024
Predmet: Knihy do knižnice
2351/2023
faktúra
Jarmila Zacher Pajpachová
9999999950872
20,00 EUR
26.04.2023
Predmet: knihy do knižnice
2664/2021
faktúra
Jarmila Zacher Pajpachová
9999999950872
20,00 EUR
21.09.2021
Predmet: knihy do knižnice
14/2100323
objednávka
Jarmila Zacher Pajpachová
9999999950872
20,00 EUR
08.09.2021
Predmet: knihy do knižnice
2339/2019
faktúra
Jarmila Zacher Pajpachová
9999999950872
20,00 EUR
03.06.2019
Predmet: Knihy do knižnice
12/1900162
objednávka
Jarmila Zacher Pajpachová
9999999950872
20,00 EUR
21.05.2019
Predmet: knihy do knižnice 2 ks
2334/2017
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
93140143
1 864,00 EUR
05.06.2017
Predmet: preprava Smižany-Vinnytsia /UA/ 02.5.-07.5.2017
17/2400153
objednávka
Cvengroš Ladislav
8111259937
3 840,00 EUR
23.04.2024
Predmet: Oprava lávky Čingov
911010264
faktúra
Mucha Jaroslav
770204/9410
80,28 EUR
27.09.2011
Predmet: palivové drevo
3179/2024
faktúra
Klein Richard
760217/9365
284,00 EUR
20.11.2024
Predmet: deratizácia v RO
3491/2024
faktúra
Ing. Pavel Čermák
71802947
2 715,00 EUR
15.01.2025
Predmet: dopravné značenie
17/2400559
objednávka
Ing. Pavel Čermák
71802947
2 715,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Dopravné značenie
3288/2023
faktúra
Ing. Pavel Čermák
71802947
149,60 EUR
27.12.2023
Predmet: dopravné značenie
16/2300485
objednávka
Ing. Pavel Čermák
71802947
149,60 EUR
28.11.2023
Predmet: Dopravné značenie ul. Staničná
1096/2023
faktúra
Ing. Pavel Čermák
71802947
306,50 EUR
22.11.2023
Predmet: dopravné značenie na most Smreková
16/2300440
objednávka
Ing. Pavel Čermák
71802947
306,50 EUR
31.10.2023
Predmet: Dopravné značenie na most
2938/2023
faktúra
Ing. Pavel Čermák
71802947
67,76 EUR
26.09.2023
Predmet: dopravné značenie
2937/2023
faktúra
Ing. Pavel Čermák
71802947
101,00 EUR
26.09.2023
Predmet: dopravné značenie
1071/2023
faktúra
Ing. Pavel Čermák
71802947
518,00 EUR
21.09.2023
Predmet: dopravné značenie /nové cesty RO/
16/2300350
objednávka
Ing. Pavel Čermák
71802947
518,00 EUR
18.09.2023
Predmet: dopravné značenie k novým cestám v rómskej osade
16/2300341
objednávka
Ing. Pavel Čermák
71802947
101,00 EUR
13.09.2023
Predmet: Dopravné značenie
16/2300340
objednávka
Ing. Pavel Čermák
71802947
67,76 EUR
13.09.2023
Predmet: Dopravné značenie
2659/2023
faktúra
Ing. Pavel Čermák
71802947
103,88 EUR
19.07.2023
Predmet: dodatk. tabule parkovisko MŠ R
16/2300256
objednávka
Ing. Pavel Čermák
71802947
103,88 EUR
06.07.2023
Predmet: dodatkové tabule na parkovisko k MŠ Ružová
2484/2023
faktúra
Ing. Pavel Čermák
71802947
53,24 EUR
31.05.2023
Predmet: dopravné značenie ul. Pribinova
16/2300176
objednávka
Ing. Pavel Čermák
71802947
53,24 EUR
24.05.2023
Predmet: Dopravná značka č. 201- na Pribinovú ul.
2047/2023
faktúra
Pacák Michal
691721
247,20 EUR
31.01.2023
Predmet: údržba /el. ohrievač/ Chata Ihly
9017/2020
faktúra
Pacák Michal
691721
385,72 EUR
18.02.2020
Predmet: Spotreba el. energie - ČOV
9017/2019
faktúra
Pacák Michal
691721
530,28 EUR
06.02.2019
Predmet: Energia - ČOV
9020/2017
faktúra
Pacák Michal
691721
471,87 EUR
13.02.2017
Predmet: Spotreba el. energie - ČOV 2016
2033/2016
faktúra
Pacák Michal
691721
396,00 EUR
08.02.2016
Predmet: opravy chata Ihly
2032/2016
faktúra
Pacák Michal
691721
768,00 EUR
08.02.2016
Predmet: opravy chata Ihly
9010/2016
faktúra
Pacák Michal
691721
321,64 EUR
02.02.2016
Predmet: Spotreba elektr. energie - ČOV
9004/2015
faktúra
Pacák Michal
691721
479,95 EUR
20.02.2015
Predmet: Elektrina - ČOV
9039/2014
faktúra
Pacák Michal
691721
441,94 EUR
08.04.2014
Predmet: Refakturácia spotreby el. energie ČOV.
9011/2013
faktúra
Pacák Michal
691721
248,16 EUR
27.02.2013
Predmet: El.energia Čingov - refakturácia
9028/2012
faktúra
Pacák Michal
691721
276,18 EUR
23.02.2012
Predmet: el. energia ČOV
2653/2011
faktúra
Pacák Michal
691721
207,97 EUR
05.12.2011
Predmet: elektr.ohrievač vody - chata Ihly
971010067
faktúra
Pacák Michal
691721
1 480,23 EUR
08.07.2011
Predmet: nájomné - 1.polrok 2011
3
dodatok
Pacák Michal
691721
2 960,53 EUR
06.06.2011
Predmet: Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov
2
dodatok
Pacák Michal
691721
06.06.2011
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov
NZ 098/2011
zmluva
Pacák Michal
691721
1 991,64 EUR
06.06.2011
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
9010/2011
faktúra
Pacák Michal
691721
687,58 EUR
18.05.2011
Predmet: ČOV - Pacák
2045/2018
faktúra
Kotulič Peter
66925797
108,00 EUR
12.02.2018
Predmet: didaktická pom. MŠ Z
2060/2015
faktúra
Kotulič Peter
66925797
135,00 EUR
12.03.2015
Predmet: Učebné pomôcky - MŠ Zelená
2045/2014
faktúra
Kotulič Peter
66925797
100,00 EUR
17.02.2014
Predmet: učebné pomôcky - MŠ Zelená
4002/2017
faktúra
Sport Servis PS - Ing. Karel Gába
63686163
26 300,00 CZK
17.08.2017
Predmet: oprava čerpadla PS 12- pož. zbrojnica
4001/2017
faktúra
Sport Servis PS - Ing. Karel Gába
63686163
93 000,00 CZK
17.08.2017
Predmet: oprava motora PS 12 - pož. zbrojnica
10/1700165
objednávka
Sport Servis Ing. Karel Gába
63686163
0,00 EUR
03.07.2017
Predmet: oprava čerpadla PS 12
10/1700046
objednávka
Sport Servis Ing. Karel Gába
63686163
0,00 EUR
27.02.2017
Predmet: generálna oprava motora PS12
1083/2022
faktúra
Bc. Leoš Sikora
60583991
2 279,00 EUR
09.01.2023
Predmet: keramická pec /ZUŠ/
15/2200449
objednávka
Bc. Leoš Sikora
60583991
2 279,00 EUR
22.12.2022
Predmet: Keramická vypaľovacia pec pre ZUŠ
1062/2024
faktúra
atelier.celinak s. r. o.
56508280
480,00 EUR
13.01.2025
Predmet: vyprac. PD workout. ihrisko ZŠ Kom.
17/2400550
objednávka
atelier.celinak s. r. o.
56508280
480,00 EUR
19.12.2024
Predmet: projektová dokumentácia - workoutové ihrisko ZŠ Komenského
2980/2024
faktúra
Bakošová HACCP s. r. o.
56451792
75,00 EUR
02.10.2024
Predmet: školenie - ŠJ Zelená
2979/2024
faktúra
Bakošová HACCP s. r. o.
56451792
100,00 EUR
02.10.2024
Predmet: školenie - ŠJ Ružová
2302/2024
faktúra
Marine Swim s. r. o.
56067232
1 250,00 EUR
22.04.2024
Predmet: plavecký výcvik MŠ R predškoláci
17/2400110
objednávka
Marine Swim s. r. o.
56067232
1 250,00 EUR
25.03.2024
Predmet: plavecký výcvik - predškoláci MŠ R
2711/2024
faktúra
Mária Hirthová - ARAKOVO PRODUCTION
55841953
250,00 EUR
29.07.2024
Predmet: environmentálny vzd. program pre predškolákov - MŠ Ružová
18/2500133
objednávka
Elkostav s. r. o.
55835287
734,10 EUR
13.05.2025
Predmet: realizácia NN prípojky pre kult. podujatia pri KD Smižany
3451/2023
faktúra
Elkostav s. r. o.
55835287
910,40 EUR
16.01.2024
Predmet: údržba VO
3037/2024
faktúra
SportSoftTiming Sk, s.r.o.
55653278
200,00 EUR
21.10.2024
Predmet: elektr. prihlasovanie /Beh ulicami obce Smižany/
17/2400391
objednávka
SportSoftTiming Sk, s.r.o.
55653278
200,00 EUR
30.09.2024
Predmet: elektronické prihlasovanie na 17. ročník Beh ulicami obce Smižany
16/2300356
objednávka
SportSoftTiming Sk, s.r.o.
55653278
173,00 EUR
21.09.2023
Predmet: Objednávame si u Vás prihlasovanie a registráciu športovcov na 16.ročník Beh ulicami obce Smižany
3465/2024
faktúra
Jozef Petrovič - Joe's CookHouse
55575439
1 062,50 EUR
08.01.2025
Predmet: vianočné posedenie zamestnancov
17/2400537
objednávka
Jozef Petrovič - Joe's CookHouse
55575439
1 062,50 EUR
11.12.2024
Predmet: pracovná porada zamestnancov OcÚ
3173/2024
faktúra
Jozef Petrovič - Joe's CookHouse
55575439
800,00 EUR
12.11.2024
Predmet: catering /25. výr. klub dochodcov/
5135/2024
faktúra
ProcleanX s.r.o.
55568921
180,00 EUR
24.09.2024
Predmet: Umývanie okien na medziposchodí - Zariadenie pre seniorov
17/2400318
objednávka
ProcleanX s.r.o.
55568921
150,00 EUR
15.08.2024
Predmet: umývanie okien na medziposchodí - Zariadenie pre seniorov
2064/2024
faktúra
MMDS, s. r. o.
55419895
500,00 EUR
28.02.2024
Predmet: žiadosť o dotáciu z výzvy na podporu funkcií rodiny
17/2400030
objednávka
MMDS, s. r. o.
55419895
500,00 EUR
12.02.2024
Predmet: žiadosť o dotáciu z výzvy MSVaR na podporu funkcií rodiny
3174/2024
faktúra
MPŠ bus, s.r.o.
55261515
1 100,00 EUR
15.11.2024
Predmet: preprava - plavecký výcvik MŠ Ružová
17/2400420
objednávka
MPŠ bus s.r.o.
55261515
1 100,00 EUR
14.10.2024
Predmet: autobusová preprava - plavecký výcvik Spišská Belá - MŠ R predškoláci
2676/2024
faktúra
MPŠ bus s.r.o.
55261515
237,75 EUR
18.07.2024
Predmet: aut. preprava MŠ Z predškol.
2667/2024
faktúra
MPŠ bus s.r.o.
55261515
350,00 EUR
17.07.2024
Predmet: aut. preprava MŠ K predškol.-plav. výcvik