Dokumenty:
zobraziť na stránke
2943/2023
faktúra
Smalt Mišík s.r.o.
54023203
141,00 EUR
26.09.2023
Predmet: smalt. domové čísla + uličná tabuľa
16/2300325
objednávka
Smalt Mišík s.r.o.
54023203
141,00 EUR
05.09.2023
Predmet: súpisné, orientačné číslo, uličná tabuľa
2339/2023
faktúra
Smalt Mišík s.r.o.
54023203
208,00 EUR
26.04.2023
Predmet: smalt. súpisné čísla
16/2300103
objednávka
Smalt Mišík s.r.o.
54023203
222,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Súpisné a orientačné čísla
3039/2021
faktúra
Smalt Mišík s.r.o.
54023203
71,50 EUR
03.01.2022
Predmet: smalt. uličná tabuľa
2983/2021
faktúra
Smalt Mišík s.r.o.
54023203
110,00 EUR
27.12.2021
Predmet: uličné tabule - 2 ks
14/2100503
objednávka
Smalt Mišík s.r.o.
54023203
61,00 EUR
22.12.2021
Predmet: tabuľka s názvom ulice
2240/2024
faktúra
Victoria ART s.r.o.
53919751
548,40 EUR
08.04.2024
Predmet: plaketa /24 ks/ Oceňovanie učiteľov
17/2400082
objednávka
Victoria ART s.r.o.
53919751
548,40 EUR
08.03.2024
Predmet: Plakety - oceňovanie pri príležitosti Dňa učiteľov SŠÚ
2258/2023
faktúra
Victoria ART s.r.o.
53919751
593,60 EUR
29.03.2023
Predmet: plaketa /26ks/ Oceňovanie učiteľov
16/2300082
objednávka
Victoria ART s.r.o.
53919751
593,60 EUR
21.03.2023
Predmet: Plakety v počte 26 ks - Oceňovanie učiteľov dňa 28.3.2023
2208/2025
faktúra
Ekosort, s. r. o.
53873980
742,80 EUR
29.04.2025
Predmet: vývoz DSO
2121/2025
faktúra
Ekosort, s. r. o.
53873980
495,20 EUR
31.03.2025
Predmet: vývoz DSO
2058/2025
faktúra
Ekosort, s. r. o.
53873980
489,20 EUR
27.02.2025
Predmet: vývoz DSO
3517/2024
faktúra
Ekosort, s. r. o.
53873980
388,00 EUR
23.01.2025
Predmet: vývoz DSO
3394/2024
faktúra
Ekosort, s. r. o.
53873980
514,00 EUR
27.12.2024
Predmet: vývoz DSO
3250/2024
faktúra
Ekosort, s. r. o.
53873980
741,20 EUR
03.12.2024
Predmet: vývoz DSO
3115/2024
faktúra
Ekosort, s. r. o.
53873980
796,00 EUR
29.10.2024
Predmet: vývoz DSO
2952/2024
faktúra
Ekosort, s. r. o.
53873980
716,00 EUR
02.10.2024
Predmet: vývoz DSO
2882/2024
faktúra
Ekosort, s. r. o.
53873980
640,80 EUR
03.09.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie DSO
2732/2024
faktúra
Ekosort, s. r. o.
53873980
650,40 EUR
01.08.2024
Predmet: vývoz DSO
2627/2024
faktúra
Ekosort, s. r. o.
53873980
349,20 EUR
28.06.2024
Predmet: vývoz DSO
INE_046/2024
zmluva
Ekosort, s.r.o.
53873980
0,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Zmluva o odbere odpadov - Zberný dvor
2391/2022
faktúra
OU BEST SERVICE, s.r.o.
53789725
79,00 EUR
15.06.2022
Predmet: serv práce /Telefón stav. odd./
3022/2024
faktúra
KAPSPORT s. r. o.
53606728
250,00 EUR
15.10.2024
Predmet: tabule do ext./5 ks/- MŠ R predškoláci
17/2400339
objednávka
KAPSPORT s. r. o.
53606728
250,00 EUR
26.08.2024
Predmet: Predškoláci MŠ Ružová - objednávame si u Vás tabule na kreslenie do exteriéru - sada kvetov 5 ks.
2709/2024
faktúra
KAPSPORT s. r. o.
53606728
450,00 EUR
29.07.2024
Predmet: tabule do ext. - MŠ R predškoláci
2708/2024
faktúra
KAPSPORT s. r. o.
53606728
200,00 EUR
29.07.2024
Predmet: tabule do ext. - MŠ K predškoláci
2707/2024
faktúra
KAPSPORT s. r. o.
53606728
60,00 EUR
29.07.2024
Predmet: inf. tabuľa s prev. poriadkom /ihrisko Nálepkova/
17/2400241
objednávka
KAPSPORT s. r. o.
53606728
3 800,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Predškoláci MŠ Ružová - Objednávame si u Vás prvky na doplnenie detského ihriska v areáli MŠ Ružová 1 ks pružinová hojdačka labuť, 1 ks pružinová hojdačka tuleň, 2 ks prevažovacia hojdačka.
17/2400240
objednávka
KAPSPORT s. r. o.
53606728
200,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Predškoláci MŠ Komenského - objednávame si u Vás tabule na kreslenie do exteriéru - sada kvetov 5 ks.
17/2400239
objednávka
KAPSPORT s. r. o.
53606728
450,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Predškoláci MŠ Ružová - objednávame si u Vás tabule na kreslenie do exteriéru - sada kvetov 5 ks a sada zvieratiek 4 ks.
17/2400238
objednávka
KAPSPORT s. r. o.
53606728
60,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Objednávame si u Vás tabuľu - prevádzkový poriadok detské ihrisko na Nálepkovej ulici podľa zaslaného grafického návrhu.
3435/2023
faktúra
Martina Olejníková
53568486
260,00 EUR
16.01.2024
Predmet: pracovné posedenie poslancov OZ
16/2300545
objednávka
Martina Olejníková
53568486
260,00 EUR
27.12.2023
Predmet: pracovné posedenie poslancov OZ
3098/2023
faktúra
Martina Olejníková
53568486
525,00 EUR
06.11.2023
Predmet: obed pre pozvaných hostí - Dni obce
16/2300392
objednávka
Martina Olejníková
53568486
525,00 EUR
13.10.2023
Predmet: obed pre pozvaných hostí z partnerských miest dňa 7.10.2023 - Dni obce Smižany
2038/2022
faktúra
Martina Olejníková
53568486
1 000,00 EUR
04.02.2022
Predmet: catteringové služby
15/2200023
objednávka
Martina Olejníková
53568486
1 000,00 EUR
28.01.2022
Predmet: catteringové služby - WINTER CLASSIC 2022 SMIŽANY
2616/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 995,11 EUR
15.08.2022
Predmet: stravné lístky pre MŠ a ŠJ
15/2200235
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 995,11 EUR
01.08.2022
Predmet: jedálne kupóny pre MŠ a ŠJ
2505/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
184,51 EUR
08.07.2022
Predmet: stravné lístky ŠU
2504/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
5 800,51 EUR
08.07.2022
Predmet: stravné lístky
15/2200208
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
184,51 EUR
29.06.2022
Predmet: Jedálny kupón pre potreby ŠÚ : 40 ks x 4,50€ + 4,80€
15/2200207
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
5 800,51 EUR
29.06.2022
Predmet: Jedálny kupón : 1290 ks x 4,50€ + 4,80€
2423/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
6 294,72 EUR
15.06.2022
Predmet: stravné lístky
15/2200166
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
6 294,72 EUR
03.06.2022
Predmet: Jedálny kupón 1400*4,50 Eur 4,80 Eur
2293/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
6 294,72 EUR
12.05.2022
Predmet: stravné lístky
15/2200111
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
6 294,72 EUR
28.04.2022
Predmet: Jedálny kupón : 1400 ks x 4,50 € + €4,80
2211/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
570,89 EUR
21.04.2022
Predmet: stravné lístky ŠU
2210/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
6 294,72 EUR
21.04.2022
Predmet: stravné lístky
15/2200078
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
570,89 EUR
24.03.2022
Predmet: jedálny kupón : 126 ks x €4,50 + €4,80
15/2200077
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
6 294,72 EUR
24.03.2022
Predmet: Jedálny kupón : 1400 ks x €4,50 + €4,80
2129/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
7 193,28 EUR
21.03.2022
Predmet: stravné lístky
15/2200048
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
7 193,28 EUR
02.03.2022
Predmet: jedálne kupóny
2053/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
-35,92 EUR
14.02.2022
Predmet: vrátené nespotr. jed. kupóny
2033/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
5 845,44 EUR
04.02.2022
Predmet: stravné lístky
2006/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
570,89 EUR
03.02.2022
Predmet: stravné lístky ŠÚ
2005/2022
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
7 193,28 EUR
03.02.2022
Predmet: stravné lístky
15/2200024
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
5 845,44 EUR
28.01.2022
Predmet: Jedálny kupón - 1300ks
15/2200003
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
570,89 EUR
13.01.2022
Predmet: jedálny kupón pre účely školského úradu: 126ks x €4,50 +€4,80
15/2200002
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
7 193,28 EUR
13.01.2022
Predmet: jedálny kupón: 1600 x €4,50+€4,80
2913/2021
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 946,88 EUR
21.12.2021
Predmet: stravné lístky
2857/2021
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
287,85 EUR
09.12.2021
Predmet: stravné lístky ŠÚ
14/2100435
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
4 946,88 EUR
26.11.2021
Predmet: jedálne kupóny
2831/2021
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
5 575,87 EUR
21.11.2021
Predmet: stravné lístky
14/2100401
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
287,85 EUR
28.10.2021
Predmet: jedálny kupón pre potreby Školského úradu : 63 x €4,50 + €4,80
14/2100400
objednávka
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
5 575,87 EUR
28.10.2021
Predmet: jedálny kupón: 1240 x €4,50 + €4,80
3425/2024
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
879,20 EUR
27.12.2024
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov /MŠ Zelená/
17/2400492
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
879,20 EUR
25.11.2024
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov MŠ Zelená
2310/2024
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
326,20 EUR
22.04.2024
Predmet: učebné pomôcky - predškoláci MŠ Z
2309/2024
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
520,30 EUR
22.04.2024
Predmet: učebné pomôcky - predškoláci MŠ Z
17/2400107
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
520,30 EUR
25.03.2024
Predmet: učebné pomôcky - predškoláci MŠ Z
17/2400106
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
326,20 EUR
25.03.2024
Predmet: výtvarný materiál - predškoláci MŠ Z
3442/2023
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
713,12 EUR
16.01.2024
Predmet: hračky - predškoláci MŠ K
16/2300511
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
714,30 EUR
11.12.2023
Predmet: didaktické pomôcky a hračky pre predškolákov MŠ K
2402/2023
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
96,00 EUR
10.05.2023
Predmet: výtv. a spotr. materiál MŠ Z- "NP PRIM II."
16/2300138
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
96,00 EUR
26.04.2023
Predmet: výtvarný a spotrebný materiál pre MŠ Z- NP PRIM II.
2277/2023
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
887,80 EUR
12.04.2023
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov MŠ Zelená
2267/2023
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
264,25 EUR
12.04.2023
Predmet: kancel. a výtvarný materiál predškoláci MŠ K