Dokumenty:
zobraziť na stránke
16/2300095
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
887,80 EUR
27.03.2023
Predmet: učebné pomôcky - predškoláci MŠ Z
16/2300081
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
274,25 EUR
21.03.2023
Predmet: kancelársky a výtvarný materiál pre predškolákov MŠ K
3153/2022
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
341,00 EUR
11.01.2023
Predmet: didakt. pomôcky pre predškolákov - MŠ Kom.
3007/2022
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
622,90 EUR
23.11.2022
Predmet: didakt. materiál pre MŠ Z - predškoláci
3006/2022
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
582,67 EUR
23.11.2022
Predmet: výtv. materiál pre MŠ Z - predškoláci
15/2200392
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
341,00 EUR
11.11.2022
Predmet: didaktické pomôcky pre MŠ K - predškoláci
15/2200306
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
622,90 EUR
26.09.2022
Predmet: Didaktické pomôcky - predškoláci MŠ Zelená
15/2200305
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
582,67 EUR
26.09.2022
Predmet: výtvarný materiál - predškoláci MŠ Zelená
2478/2022
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
188,50 EUR
08.07.2022
Predmet: výtv. pomôcky pre predškolákov MŠ K
2379/2022
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
684,60 EUR
15.06.2022
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov MŠ Z
2378/2022
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
102,60 EUR
15.06.2022
Predmet: školská sada pre MŠ Zelená /NP PRIM/
15/2200191
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
188,50 EUR
14.06.2022
Predmet: pomôcky pre výtvarnú a pracovnú výchovu pre MŠ K - predškoláci
15/2200126
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
684,60 EUR
05.05.2022
Predmet: Učebné pomôcky MŠ Zelená - predškoláci
15/2200125
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
102,60 EUR
05.05.2022
Predmet: školská sada pre MŠ Zelená - NP PRIM II
3013/2021
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
393,84 EUR
27.12.2021
Predmet: kanc. a výtv. materiál - MŠ Kom.
2921/2021
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
36,00 EUR
22.12.2021
Predmet: modelovacie podložky pre predškolákov - MŠ Komenského
2912/2021
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
170,00 EUR
21.12.2021
Predmet: výtvarný materiál MŠ Zelená (NP PRIM)
2911/2021
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
566,10 EUR
21.12.2021
Predmet: učebné pomôcky pre predškolákov - MŠ Zelená
14/2100476
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
393,84 EUR
14.12.2021
Predmet: kancelárske potreby a výtvarný materiál pre MŠ Komenského (projekt POP)
14/2100404
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
36,00 EUR
04.11.2021
Predmet: modelovacie podložky A4 /predškoláci MŠ K/
14/2100387
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
566,10 EUR
27.10.2021
Predmet: učebné pomôcky - predškoláci MŠ Zelená
14/2100386
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
170,00 EUR
27.10.2021
Predmet: výtvarný materiál pre MŠ Z
2374/2021
faktúra
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
68,90 EUR
23.06.2021
Predmet: výtvarný materiál MŠ Zelená
14/2100160
objednávka
All 4 school - Fabianova s.r.o.
53523440
68,90 EUR
14.05.2021
Predmet: výtvarný materiál pre MŠ Zelená
086/2021
zmluva
Nadácia LEA
53429176
0,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Darovacia zmluva - materiálna pomoc formou vyzbieraných kníh a hračiek
2554/2022
faktúra
František Fiedler - BUČKO
53412524
60,00 EUR
26.07.2022
Predmet: výmena ventilu prietoku vody - P. Suržina
15/2200197
objednávka
František Fiedler - BUČKO
53412524
64,62 EUR
23.06.2022
Predmet: Výmena ventilu prietoku vody na stupačke v bytovom dome na ul. P. Suržina
1032/2023
faktúra
Ing. Martina Tešľová - KAME
53375955
100,00 EUR
08.08.2023
Predmet: PD "Zariadenie pre seniorov" prenosné dopr. značenie
16/2300217
objednávka
Ing. Martina Tešľová - KAME
53375955
100,00 EUR
12.06.2023
Predmet: vypracovanie PD stavby "Zariadenie pre seniorov"
3507/2023
faktúra
Okenné centrum LuMi, s. r. o.
53273150
1 306,00 EUR
25.01.2024
Predmet: žalúzie vertikálne MŠ R
16/2300553
objednávka
Okenné centrum LuMi, s. r. o.
53273150
1 566,00 EUR
27.12.2023
Predmet: vertikálne žalúzie - druhý pavilón pre MŠ R
18/2500014
objednávka
Vare s.r.o.
53235568
2 952,00 EUR
17.01.2025
Predmet: Vyradenie registratúrnych záznamov, odovzdanie záznamov do štátneho archívu, likvidácia vyradených záznamov, dodanie archívnych škatúl, štítkov a iné.
2593/2024
faktúra
MAXFIL SK s.r.o.
53155246
230,40 EUR
27.06.2024
Predmet: darčekové predmety - Olympiáda "Mládež bez hraníc"
2468/2024
faktúra
MAXFIL SK s.r.o.
53155246
2 180,64 EUR
10.06.2024
Predmet: darčekové predmety - Olympiáda "Mládež bez hraníc"
17/2400174
objednávka
MAXFIL SK s.r.o.
53155246
2 200,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Objednávame si 140 ks tričiek - s potlačou, 140ks batohov - s potlačou, 140 ks nafukovací vankúš, 140 ks kľúčenky pre účastníkov 18. ročníka olympiády mládež bez hraníc, Komorniki 22.-24.5.2024
17/2400164
objednávka
MAXFIL SK s.r.o.
53155246
230,40 EUR
29.04.2024
Predmet: Objednávame - 4 ks dresy a 4 ks kraťasy s potlačou
2275/2021
faktúra
Euroconsult Slovakia, s. r. o.
53133633
1 200,00 EUR
17.05.2021
Predmet: vypracovanie žiadosti o FP z Fondu na podporu športu
14/2100052
objednávka
Euroconsult Slovakia, s. r. o.
53133633
1 200,00 EUR
10.02.2021
Predmet: vypracovanie žiadosti a spracovanie verejného obstarávania Fond na podporu športu
2232/2025
faktúra
PATRIXX, s. r. o.
53106768
676,50 EUR
29.04.2025
Predmet: výmena vodných filtrov BD P. Suržina 6,7,8
18/2500065
objednávka
PATRIXX, s. r. o.
53106768
550,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Výmena vodných filtrov v bytovkách P.Suržina č.6,7,8
3526/2024
faktúra
PATRIXX, s. r. o.
53106768
292,34 EUR
23.01.2025
Predmet: oprava WC - bj Rybníky, 22, 20
17/2400562
objednávka
PATRIXX, s. r. o.
53106768
200,00 EUR
19.12.2024
Predmet: 2 x oprava WC (ul.Rybníky č. 20 a č.22)
2537/2024
faktúra
PATRIXX, s. r. o.
53106768
135,20 EUR
26.06.2024
Predmet: výmena ventilu - byt. dom P. Suržina 6
2492/2024
faktúra
PATRIXX, s. r. o.
53106768
235,72 EUR
10.06.2024
Predmet: oprava vodovodu - Rybníky 22, P. Suržina 3
17/2400208
objednávka
PATRIXX, s. r. o.
53106768
135,20 EUR
27.05.2024
Predmet: Výmena poistného ventila - bytový dom na ul.P.Suržina č.6
18/2500135
objednávka
MAKER Construction s. r. o.
53022068
1 627,16 EUR
13.05.2025
Predmet: Oprava výtlkov - 1.etapa
18/2500115
objednávka
MAKER Construction s. r. o.
53022068
750,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Oprava poklopu na ul.Štefana Hozu
2992/2024
faktúra
MAKER Construction s. r. o.
53022068
350,00 EUR
09.10.2024
Predmet: oprava kanal. poklopu - ul. Jahodová
17/2400357
objednávka
MAKER Construction s. r. o.
53022068
350,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Oprava poklopu - ul. Jahodová
2838/2024
faktúra
MAKER Construction s. r. o.
53022068
7 334,28 EUR
02.09.2024
Predmet: oprava výtlkov koniec 2. etapa
2837/2024
faktúra
MAKER Construction s. r. o.
53022068
850,00 EUR
02.09.2024
Predmet: oprava kanal. poklopu - ul. Lipová
2734/2024
faktúra
MAKER Construction s. r. o.
53022068
2 723,98 EUR
01.08.2024
Predmet: oprava výtlkov 2. etapa 4. časť
17/2400302
objednávka
MAKER Construction s. r. o.
53022068
7 334,28 EUR
30.07.2024
Predmet: Oprava výtlkov - koniec 2.etapy
2674/2024
faktúra
MAKER Construction s. r. o.
53022068
3 757,82 EUR
18.07.2024
Predmet: oprava výtlkov 2. etapa 3. časť
17/2400271
objednávka
MAKER Construction s. r. o.
53022068
2 723,98 EUR
28.06.2024
Predmet: Oprava výtlkov 2.etapa 4.časť
2632/2024
faktúra
MAKER Construction s. r. o.
53022068
150,00 EUR
28.06.2024
Predmet: oprava uličnej vpuste ul. Lipová
2631/2024
faktúra
MAKER Construction s. r. o.
53022068
3 009,60 EUR
28.06.2024
Predmet: oprava výtlkov 2. etapa 2. časť
2587/2024
faktúra
MAKER Construction s. r. o.
53022068
3 320,00 EUR
27.06.2024
Predmet: oprava výtlkov 2. etapa 1.časť
17/2400255
objednávka
MAKER Construction s. r. o.
53022068
3 757,82 EUR
20.06.2024
Predmet: oprava výtlkov 2.etapa 3. časť
2494/2024
faktúra
MAKER Construction s. r. o.
53022068
850,00 EUR
10.06.2024
Predmet: oprava kanal. poklopu - ul. Sládkovičova
17/2400228
objednávka
MAKER Construction s. r. o.
53022068
3 009,60 EUR
06.06.2024
Predmet: Oprava výtlkov 2.etapa - 2.časť
17/2400212
objednávka
MAKER Construction s. r. o.
53022068
3 320,00 EUR
30.05.2024
Predmet: Oprava výtlkov 2.etapa - 1.časť
17/2400167
objednávka
MAKER Construction s. r. o.
53022068
1 850,00 EUR
29.04.2024
Predmet: Oprava kanalizačných poklopov - ul. Sládkovičova, Lipová a oprava uličnej vpuste na ul. Lipová
1127/2023
faktúra
MAKER Construction s. r. o.
53022068
5 000,00 EUR
17.01.2024
Predmet: stav. práce ul. Lipová
16/2300542
objednávka
MAKER Construction s. r. o.
53022068
5 000,00 EUR
27.12.2023
Predmet: Dobudovanie kanalizačného rigolu a spádu cesty - ul. Lipová
3257/2023
faktúra
MAKER Construction s. r. o.
53022068
750,00 EUR
20.12.2023
Predmet: oprava kanal. poklopu na ul. D. Štraucha
3117/2023
faktúra
MAKER Construction s. r. o.
53022068
750,00 EUR
14.11.2023
Predmet: oprava kanal. poklopu na ul. Podjavorinskej
16/2300459
objednávka
MAKER Construction s. r. o.
53022068
750,00 EUR
14.11.2023
Predmet: Oprava poklopu ul.D.Štraucha
16/2300408
objednávka
MAKER Construction s. r. o.
53022068
750,00 EUR
17.10.2023
Predmet: Oprava poklopu ul. Podjavorinská 1
2465/2021
faktúra
NT SK s.r.o.
52939782
2 528,00 EUR
14.07.2021
Predmet: drevené náučné tabule
14/2100175
objednávka
NT SK s.r.o.
52939782
2 528,00 EUR
19.05.2021
Predmet: drevené informačné tabule
1087/2023
faktúra
Archeológia Spiš s.r.o.
52895378
4 800,00 EUR
13.11.2023
Predmet: archeolog. výskum Zberný dvor 2.etapa
1066/2023
faktúra
Archeológia Spiš s.r.o.
52895378
4 800,00 EUR
05.09.2023
Predmet: archeolog. výskum Zberný dvor 1.etapa
2554/2020
faktúra
Paatchi s.r.o.
52867196
104,65 EUR
17.09.2020
Predmet: návleky na obuv
13/2000241
objednávka
Paatchi s.r.o.
52867196
104,65 EUR
03.09.2020
Predmet: ochr. návleky na obuv pre MŠ R
2745/2022
faktúra
Pavol Zmuda
52852598
300,00 EUR
06.10.2022
Predmet: fotenie /90. výr. TJ Smižany/
15/2200263
objednávka
Pavol Zmuda
52852598
300,00 EUR
31.08.2022
Predmet: služby fotografa - 90 rokov TJ Slovan Smižany
INE_056/2021
zmluva
Fond na podporu športu
52846059
78 974,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Poskytnutie príspevku na projekt: "Vybudovanie športového ihriska a atletickej dráhy v športovom areáli"
2227/2020
faktúra
Ing. Jozef Zahornacký
52755835
180,00 EUR
28.04.2020
Predmet: stat. posúdenie - stav. úpravy OcÚ
13/2000063
objednávka
Ing. Jozef Zahornacký
52755835
180,00 EUR
28.02.2020
Predmet: vypracovanie statického posudku