Dokumenty:
zobraziť na stránke
2613/2024
faktúra
MPŠ bus s.r.o.
55261515
180,00 EUR
27.06.2024
Predmet: aut. preprava MŠ R, Z,K
2597/2024
faktúra
MPŠ bus s.r.o.
55261515
330,00 EUR
27.06.2024
Predmet: aut. preprava MŠ R predškol.-škola v prírode
2596/2024
faktúra
MPŠ bus s.r.o.
55261515
160,00 EUR
27.06.2024
Predmet: aut. preprava MŠ K predškol.-výlet
2545/2024
faktúra
MPŠ bus s.r.o.
55261515
2 769,20 EUR
26.06.2024
Predmet: autobusová preprava /Olympiáda Mládež bez hraníc/
17/2400248
objednávka
MPŠ bus s.r.o.
55261515
240,00 EUR
20.06.2024
Predmet: autobusová preprava - MŠ Z predškoláci
17/2400225
objednávka
MPŠ bus s.r.o.
55261515
189,00 EUR
06.06.2024
Predmet: olympiáda Sp. Hrušov - MŠ R, Z, K /predškoláci/
17/2400224
objednávka
MPŠ bus s.r.o.
55261515
350,00 EUR
06.06.2024
Predmet: plavecký výcvik MŠ K /10.5. - 14.5./
17/2400223
objednávka
MPŠ bus s.r.o.
55261515
330,00 EUR
06.06.2024
Predmet: preprava škola v prírode MŠ R - predškoláci
17/2400211
objednávka
MPŠ bus s.r.o.
55261515
160,00 EUR
30.05.2024
Predmet: preprava na školský výlet do Tatranskej Lomnice do galérie Dobrá hračka - predškoláci MŠ Komenského
2401/2024
faktúra
MPŠ bus s.r.o.
55261515
179,60 EUR
22.05.2024
Predmet: preprava - metod. deň učiteľov ZŠ
17/2400163
objednávka
MPŠ bus s.r.o.
55261515
3 000,00 EUR
29.04.2024
Predmet: Preprava účastníkov športového podujatia Mládež bez hraníc v Komornikoch v dňoch 22.5.-24.5.2024 (dvaja vodiči)
2303/2024
faktúra
MPŠ bus s.r.o.
55261515
600,00 EUR
22.04.2024
Predmet: preprava - plavecký výcvik MŠ R
17/2400135
objednávka
MPŠ bus s.r.o.
55261515
250,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Autobusová preprava účastníkov metodického podujatia - učiteľov ZŠ okresu SNV. Trasa: Smižany-Spišská Nová Ves-Branisko a späť.
17/2400108
objednávka
MPŠ bus s.r.o.
55261515
600,00 EUR
25.03.2024
Predmet: autobusová preprava na plavecký výcvik MŠ R - predškoláci
2014/2024
faktúra
MPŠ bus s.r.o.
55261515
800,00 EUR
14.02.2024
Predmet: aut. preprava MŠ R, K - lyž. kurz
17/2400008
objednávka
MPŠ bus s.r.o.
55261515
800,00 EUR
15.01.2024
Predmet: autobusová preprava MŠ R a MŠ K /Lyž. výcvik v dňoch 8.1.2023 - 12.1.2023/
3109/2024
faktúra
CVENGI s. r. o.
55212433
3 200,00 EUR
29.10.2024
Predmet: oprava lávky Čingov
3212/2023
faktúra
CVENGI s. r. o.
55212433
1 000,00 EUR
01.12.2023
Predmet: oprava prechodového rebríka - Klauzy
16/2300433
objednávka
CVENGI s. r. o.
55212433
1 000,00 EUR
30.10.2023
Predmet: Oprava technického zariadenia - Klauzy
1117/2023
faktúra
Ing. Miroslava Satalová
54932866
150,00 EUR
27.12.2023
Predmet: vypr. PD skutkového stavu "Rekonštrukcia kotolne MŠ Zelená"
16/2300494
objednávka
Ing. Miroslava Satalová
54932866
150,00 EUR
04.12.2023
Predmet: PD skutkového stavu Rekonštrukcia kotolne MŠ Zelená
1065/2022
faktúra
Ing. Miroslava Satalová
54932866
1 750,00 EUR
09.01.2023
Predmet: vypr. PD "Rekonštrukcia plynovej kotolne MŠ Zelená"
3304/2024
faktúra
TY VIEŠ...tvoje srdce ťa vedie
54919924
129,00 EUR
11.12.2024
Predmet: interaktívna prednáška pre predšk. - MŠ Zelená
17/2400476
objednávka
TY VIEŠ...tvoje srdce ťa vedie
54919924
129,00 EUR
19.11.2024
Predmet: interaktívna prednáška pre predškolákov - MŠ Zelená
3258/2023
faktúra
TY VIEŠ...tvoje srdce ťa vedie
54919924
70,00 EUR
20.12.2023
Predmet: interaktívna prednáška - predškoláci MŠ Z
16/2300471
objednávka
TY VIEŠ...tvoje srdce ťa vedie
54919924
70,00 EUR
21.11.2023
Predmet: interaktívna prednáška - predškoláci MŠ Z
2746/2022
faktúra
Daniel Koháni
54860067
300,00 EUR
06.10.2022
Predmet: organizácia a moderovanie /90. výr. TJ Smižany/
15/2200280
objednávka
Daniel Koháni
54860067
300,00 EUR
20.09.2022
Predmet: organizácia a moderovanie osláv 90. výročie založenia TJ Slovan Smižany
1019/2024
faktúra
Chladiarenstvo PINGUIN s.r.o.
547 930 25
2 681,00 EUR
12.09.2024
Predmet: klimatizácia - Zariadenie pre seniorov
17/2400301
objednávka
Chladiarenstvo PINGUIN s.r.o.
547 930 25
2 681,00 EUR
24.07.2024
Predmet: Cenová ponuka - Klimatizácia (serverovňa, pietna miestnosť, sklad zeleniny) - Zariadenie pre seniorov
1080/2022
faktúra
Chladiarenstvo PINGUIN s.r.o.
547 930 25
7 763,33 EUR
09.01.2023
Predmet: Klimatizácia SINCLAIR /ZUŠ/
15/2200448
objednávka
Chladiarenstvo PINGUIN s.r.o.
547 930 25
7 763,33 EUR
22.12.2022
Predmet: montáž a dodávka klimatizácie zn. SINCLAIR pre ZUŠ
ZDOT_004/2024
zmluva
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
54669464
10 080,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie - spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
18/2500122
objednávka
Natália Daňková
54541719
180,00 EUR
05.05.2025
Predmet: divadelné predstavenie MŠ Zelená
3503/2024
faktúra
Natália Daňková
54541719
170,00 EUR
23.01.2025
Predmet: divad.predstavenie - predškoláci MŠ Z
17/2400558
objednávka
Natália Daňková
54541719
170,00 EUR
19.12.2024
Predmet: divadelné predstavenie - predškoláci MŠ Z
2129/2024
faktúra
Natália Daňková
54541719
180,00 EUR
18.03.2024
Predmet: divad. predstavenie predškoláci MŠ Z
17/2400038
objednávka
Natália Daňková
54541719
180,00 EUR
12.02.2024
Predmet: divadelné predstavenia - predškoláci MŠ Z
18/2500120
objednávka
JUDr. Michal Komara, PhD.
54518296
123,00 EUR
05.05.2025
Predmet: dvojdňové školenie člena MOPS
2333/2024
faktúra
JUDr. Michal Komara, PhD.
54518296
1 000,00 EUR
02.05.2024
Predmet: školenie členov MOaPS
17/2400090
objednávka
JUDr. Michal Komara, PhD.
54518296
1 000,00 EUR
18.03.2024
Predmet: Školenie MOaPS
1064/2023
faktúra
MR-PRES s. r. o.
54506921
1 800,00 EUR
05.09.2023
Predmet: PD /Zariadenie pre seniorov/
1056/2023
faktúra
MR-PRES s. r. o.
54506921
2 160,00 EUR
16.08.2023
Predmet: PD /preložka rozp. skríň v RO/
15/2200179
objednávka
BIM construct s.r.o.
54472580
300,00 EUR
08.06.2022
Predmet: Objednávame u Vás vypracovanie znaleckého posudku
2441/2024
faktúra
Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
54435412
100,00 EUR
30.05.2024
Predmet: lektorská činnosť - metodický deň
17/2400134
objednávka
Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
54435412
100,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Metodické podujatie pre vychovávateľov ŠKD, dňa 16.4.2024 - lektorovanie Ing. Pisarčíka vo vašich priestoroch
3166/2022
faktúra
JUDr. Matúš Štulajter, PhD
54381312
400,00 EUR
11.01.2023
Predmet: vyúčt prísp. "Vybudovanie športového ihriska a atl. dráhy v športovom areáli."
15/2200268
objednávka
JUDr. Matúš Štulajter, PhD
54381312
400,00 EUR
09.09.2022
Predmet: Objednávame si u Vás vyúčtovanie príspevku na stavbu "Vybudovanie športového ihriska"
3381/2023
faktúra
Kibosport s.r.o.
54369690
504,00 EUR
10.01.2024
Predmet: učebné pomôcky a výtv. materiál predškoláci MŠ Z
16/2300460
objednávka
Kibosport s.r.o.
54369690
495,00 EUR
14.11.2023
Predmet: učebné pomôcky a výtv. materiál pre predškoláci MŠ Z
3086/2022
faktúra
Kibosport s.r.o.
54369690
435,00 EUR
20.12.2022
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ Z - predškoláci
3071/2022
faktúra
Kibosport s.r.o.
54369690
219,00 EUR
20.12.2022
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ Z - predškoláci
2993/2022
faktúra
Kibosport s.r.o.
54369690
901,00 EUR
22.11.2022
Predmet: didakt. pomôcky pre MŠ R - predškoláci
15/2200344
objednávka
Kibosport s.r.o.
54369690
901,00 EUR
14.10.2022
Predmet: Didaktické pomôcky pre MŠ Ružová
15/2200334
objednávka
Kibosport s.r.o.
54369690
645,00 EUR
14.10.2022
Predmet: Učebné pomôcky - predškoláci MŠ Zelená
INE_080/2021
zmluva
František Bartoš
54255074
0,00 EUR
28.12.2021
Predmet: Zmluva o zabezpečení činnosti odborne spôsobilej osoby pre prevádzkovaní pohrebiska
2862/2024
faktúra
Jozef Rerko
54230764
800,00 EUR
03.09.2024
Predmet: prerábka radiátorov, výmena hlavíc..MŠ K
17/2400309
objednávka
Jozef Rerko
54230764
800,00 EUR
30.07.2024
Predmet: prerábka radiátorov, výmena termostatických ventilov a hlavíc /MŠ K/
2198/2025
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
585,73 EUR
22.04.2025
Predmet: HP 20.06.25 do 19.06.26 KIA PICANTO
2170/2025
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
95,55 EUR
09.04.2025
Predmet: HP KIA 104DL /OP/ 22.4.2025 do 21.7.2025
2113/2025
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
1 501,08 EUR
19.03.2025
Predmet: PZP Flotila od 1.3.2025 do 1.3.2026 /12 ks/
2043/2025
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
572,76 EUR
20.02.2025
Predmet: HP Octavia SN507CS /27.4.2025-26.4.2026/
2009/2025
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
95,55 EUR
05.02.2025
Predmet: HP KIA 104DL /OP/ 22.1.2025 do 21.4.2025
2005/2025
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
470,52 EUR
03.02.2025
Predmet: poistenie Dobudovanie ZTI od 13.1.2025 do 12.1.2026
DOD_004/2025
dodatok
Generali Poisťovňa
54228573
101,58 EUR
17.01.2025
Predmet: Pripoistenie predmetu poistenia: Solárny prístrešok s nabíjacou stanicou pre elekrobicykle.- Poistná suma je 23681,00 Eur.
3311/2024
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
5 556,50 EUR
18.12.2024
Predmet: poist. majetku od 31.12.2024 do 29.06.2025
3191/2024
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
649,32 EUR
20.11.2024
Predmet: poistenie Zberný dvor od 29.11.2024-28.11.2025
3190/2024
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
164,40 EUR
20.11.2024
Predmet: poistenie cyklochodník od 25.11.2024-24.11.2025
3123/2024
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
459,60 EUR
04.11.2024
Predmet: HP Sportage 19.12.2024 do 18.12.2025
3007/2024
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
95,55 EUR
15.10.2024
Predmet: HP 22.10.2024 do 21.01.2025 SN104DL
INE_089/2024
zmluva
Generali Poisťovňa
54228573
0,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Poistná zmluva - skupinové úrazové poistenie Školák - MŠ Komenského. Výška poistenia 104,46 Eur/ročne
INE_088/2024
zmluva
Generali Poisťovňa
54228573
0,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Poistná zmluva - skupinové úrazové poistenie Školák - MŠ Zelená. Výška poistenia 171,42 Eur/ročne
INE_087/2024
zmluva
Generali Poisťovňa
54228573
0,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Poistná zmluva - skupinové úrazové poistenie Školák - MŠ Ružová. Výška poistenia 308,02 Eur/ročne
2704/2024
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
74,68 EUR
29.07.2024
Predmet: PZP 20.06.24 do 1.03.25 KIA PICANTO
2703/2024
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
139,57 EUR
29.07.2024
Predmet: PZP Tatra /5.6.2024-1.3.2025/
2702/2024
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
531,72 EUR
29.07.2024
Predmet: HP 20.06.24 do 19.06.25 KIA PICANTO
2701/2024
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
95,55 EUR
29.07.2024
Predmet: HP 22.7.2024 do 21.10.2024 SN104DL
INE 076/2024
zmluva
Generali Poisťovňa
54228573
531,72 EUR
03.07.2024
Predmet: poistná zmluva - KIA Picanto
2520/2024
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
5 556,50 EUR
24.06.2024
Predmet: poist. majetku od 30.06.2024 do 30.12.2024
2356/2024
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
518,76 EUR
06.05.2024
Predmet: HP 27.04.24 do 26.04.25 SN507CS