Dokumenty:
zobraziť na stránke
1023053
faktúra
FREGAS s.r.o.
1 564,40 EUR
28.02.2023
Predmet: diesel ULTRA - do nádrže
1023265
faktúra
Fregas s.r.o.
1 487,60 EUR
20.07.2023
Predmet: diesel Ultra
102352
faktúra
INPROST s.r.o.
93,40 EUR
22.01.2015
Predmet: Daňové tlačivá
1024000614
faktúra
Inet.sk, s.r.o.
36,00 EUR
23.04.2024
Predmet: servis internetovej stránky
1024000696
faktúra
Inet.sk
93,60 EUR
15.05.2024
Predmet: prevádzka Hosting D
1024068
faktúra
FREGAS, s.r.o.
1 525,38 EUR
07.03.2024
Predmet: Diesel Ultra
1024404
faktúra
FREGAS, s.r.o.
1 438,80 EUR
07.11.2024
Predmet: Diesel
1025000642
faktúra
Inet.sk, s.r.o.
36,90 EUR
22.04.2025
Predmet: servis internetovej stránky
1025000731
faktúra
Inet.sk, s.r.o.
95,94 EUR
12.05.2025
Predmet: prevádzka Hosting D velkacalomija
102996956
faktúra
RYBA spol. s.r.o.
22,04 EUR
04.06.2018
Predmet: mäso
1030518
zmluva
KRAJSPOL SK, s.r.o.
1 008,00 EUR
04.06.2018
Predmet: "Intenzifikácia triedeného zberu v obci Veľká Čalomija"
- priemyselná podlahová váha
1032012
faktúra
Základná škola
20,52 EUR
13.11.2012
Predmet: režijné náklady uč. mš
103/2018
faktúra
Základná škola internátna
343,84 EUR
31.12.2018
Predmet: obedy cudzím stravníkom,
104/2013
faktúra
Základná škola
356,16 EUR
27.11.2013
Predmet: cudzí stravníkom
104/2018
faktúra
Základná škola internátna
174,99 EUR
31.12.2018
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
1049261874
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s.
53,00 EUR
27.01.2020
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
1049261877
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s.
31,00 EUR
27.01.2020
Predmet: poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
105200102
faktúra
Obal Centrum s.r.o.
75,28 EUR
26.03.2020
Predmet: plastové fľaše
105/2013
faktúra
Základná škola
181,26 EUR
27.11.2013
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
105/2018
faktúra
Základná škola internátna
107,52 EUR
31.12.2018
Predmet: obedy cudzím stravníkom
105/2021
faktúra
MH-Marketing
50,00 EUR
25.02.2021
Predmet: odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu
105/2021
faktúra
Black Store s.r.o.
105,03 EUR
22.07.2021
Predmet: plagáty
1055
faktúra
Svet Plasteliny, Krisztina Banhidai
41,60 EUR
15.11.2022
Predmet: GIGA Packet - plastelina MŠ
106/2013
faktúra
Základná škola
40,32 EUR
27.11.2013
Predmet: obedy učiteľkám
10645/2022
faktúra
PSDOMOV s.r.o.
66,00 EUR
12.01.2022
Predmet: predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
107/2013
faktúra
Základná škola
20,52 EUR
27.11.2013
Predmet: Režijné náklady
107/2018
faktúra
Základná škola internátna
142,08 EUR
31.12.2018
Predmet: rež.náklady cudzím stravníkom
1072021
faktúra
Black Store s.r.o.
210,00 EUR
20.09.2021
Predmet: polokošele + potlač
10732/2024
faktúra
PSDOMOV s.r.o.
81,60 EUR
11.01.2024
Predmet: publikácia" Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
1082012
faktúra
Základná škola
730,21 EUR
27.12.2012
Predmet: prev. náklady mš
108/2018
faktúra
Základná škola internátna
20,16 EUR
31.12.2018
Predmet: obedy učit. MŠ a zamestnancom
1082021
faktúra
Black Store s.r.o.
411,30 EUR
26.11.2021
Predmet: tlač kalendárov a vianočných pozdravov
10839
faktúra
Citybikes, s.r.o.
144,90 EUR
21.11.2019
Predmet: doplatok za trojrýchlostnú trojkolku
10898/2020
faktúra
PSDOMOV s.r.o.
58,80 EUR
16.01.2020
Predmet: predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka
1090726/2023
faktúra
Aga24, s.r.o.
20,90 EUR
27.09.2023
Predmet: detský hrací stan
109/15
faktúra
Základná škola
730,27 EUR
16.10.2015
Predmet: Režijné náklady elek. energia, plyn, voda za MŠ za III. Q. 2015
109/20
faktúra
MMB-GOLD s.r.o.
1 093,10 EUR
22.06.2020
Predmet: inštalačný materiál
1092012
faktúra
Základná škola
308,00 EUR
27.12.2012
Predmet: obedy cudzí strav.
109/2016
faktúra
Základná škola internátna
302,40 EUR
07.11.2016
Predmet: obedy cudzím stravníkom
109/2018
faktúra
Základná škola internátna
10,26 EUR
31.12.2018
Predmet: rež.náklady na obedy učit.MŠ a zamestnancom
109/2020
faktúra
Segeč Richard, Reštaurácia -NIMRÓD
211,20 EUR
12.11.2020
Predmet: obedy v mesiaci 10/2020
110053
faktúra
Mikona plus s.r.o.
198,88 EUR
03.03.2011
Predmet: uloženie odpadu
110139
faktúra
Mikona plus s.r.o.
105,45 EUR
08.03.2011
Predmet: uloženie odpadu
11017919
faktúra
POIMEX s.r.o.
237,78 EUR
26.11.2019
Predmet: mikulášske balíčky
110181
faktúra
Mikona plus s.r.o.
114,13 EUR
07.04.2011
Predmet: uloženie odpadu
110/2011
faktúra
Obec Plástovce
11,35 EUR
07.04.2011
Predmet: Váženie KO
1102012
faktúra
Základná škola
156,75 EUR
27.12.2012
Predmet: rež,náklady cudzí strav.
110/2014
faktúra
Základná škola
179,20 EUR
17.07.2014
Predmet: obedy
110/2016
faktúra
Základná škola internátna
153,90 EUR
07.11.2016
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
110/2017
faktúra
Základná škola internátna
300,16 EUR
03.08.2017
Predmet: obedy cudzím stravníkom
1/10/2023.,
zmluva
Mgr. Gabriel Kanta
500,00 EUR
17.10.2023
Predmet: vystúpenie na Deň dôchodcov
110222
faktúra
Branislav Dvorščák GASTRO-GALAXI
260,88 EUR
05.04.2011
Predmet: Termoizolačná nádoba
110895839
faktúra
Slovak Telekom a.s.
58,60 EUR
06.10.2017
Predmet: telekomunikačné služby
110963
faktúra
Mikona plus s.r.o.
212,83 EUR
13.01.2012
Predmet: uloženie odpadu
111
faktúra
S-TEAM, s.r.o.
271,32 EUR
03.04.2023
Predmet: vodoinštalačný materiál
1110128441
faktúra
SWAN, a.s.
2,32 EUR
03.03.2011
Predmet: Paušál
1110225570
faktúra
SWAN, a.s.
2,32 EUR
03.03.2011
Predmet: Paušál
1110325254
faktúra
SWAN, a.s.
2,32 EUR
29.03.2011
Predmet: Paušál
1110425715
faktúra
SWAN, a.s.
2,32 EUR
15.04.2011
Predmet: Paušál
111047
faktúra
Lilium Aurum
200,13 EUR
08.03.2011
Predmet: Knihy
11/11
faktúra
Základná škola
280,20 EUR
08.03.2011
Predmet: Obedy
1111/2018-M_ORF
zmluva
MPSVaR SR
14 094,24 EUR
27.03.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby
1112
faktúra
S-TEAM, s.r.o.
162,80 EUR
11.07.2023
Predmet: vodoinštal. materiál
11/12010
faktúra
Ing. Ján Plesnik-XANTO, Stavby, rekonštrukvie, design
333,00 EUR
03.01.2012
Predmet: Vybudovanie systému preventívnych protipovodňových opatrení pre zabezpečenie zníženia rizík povodní
1112012
faktúra
Základná škola
34,72 EUR
27.12.2012
Predmet: obedy uč.mš
111/2014
faktúra
Základná škola
470,00 EUR
17.07.2014
Predmet: režijné náklady
111/2015
faktúra
Základná škola
343,84 EUR
16.10.2015
Predmet: Obedy cudzím stravníkom 9/2015
1/11/2016
faktúra
OV Csemadok
800,00 EUR
03.01.2017
Predmet: príprava a zhotovenie propagačného materiálu
111/2016
faktúra
Základná škola internátna
42,56 EUR
07.11.2016
Predmet: obedy učiteľkám MŠ
111/2017
faktúra
Základná škola internátna
152,76 EUR
03.08.2017
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
1112020
faktúra
Segeč Richard, Reštaurácie NIMRÓD
85,90 EUR
12.11.2020
Predmet: obedy pri celoplošnom testovaní
11/12/2019
zmluva
Petrovicsová Silvia
45,35 EUR
09.10.2019
Predmet: nájomná zmluva
11/12/2022
zmluva
Petrovicsová Silvia
45,35 EUR
16.08.2022
Predmet: nájomná zmluva
11/12/2022
zmluva
Silvia Petrovicsová
80,02 EUR
25.05.2023
Predmet: dodatok č. 1 k NZ
111500178
faktúra
Mestské kultúrne stredisko
100,00 EUR
16.10.2015
Predmet: Honorár za divadelné predstavenie MPJ dňa. 20.09.2015
11150417
faktúra
Datatrade s.r.o.
58,56 EUR
09.03.2015
Predmet: ročný poplatok za služby obce.info.
11160069
faktúra
Datatrade
58,56 EUR
17.03.2016
Predmet: Služba Obce info
11/17/2016
zmluva
Martina Karácsonyiová
56,00 EUR
13.10.2016
Predmet: Nájomná zmluva
11/17/2016
zmluva
Martina Karácsonyiová
56,00 EUR
28.10.2016
Predmet: Nájomná zmluva na byt
11172020
zmluva
Mária Lauríková
38,00 EUR
13.11.2020
Predmet: Nájomná zmluva byt č. 11/17 b.j