Dokumenty:
zobraziť na stránke
100837
faktúra
Mikona plus s.r.o.
122,59 EUR
01.03.2011
Predmet: uloženie odpadu
1008933
faktúra
Marek Byrtus
31,20 EUR
07.12.2022
Predmet: Mikulášska parochňa a fúzy
1010594105
faktúra
Slovak Telekom a.s.
58,60 EUR
05.05.2017
Predmet: telefonne hovory
1010594105
faktúra
Slovak Telecom
58,60 EUR
06.09.2017
Predmet: telekomunikačné služby
1010594105
faktúra
Slovak Telekom a.s.
58,60 EUR
06.11.2017
Predmet: telekomunikačné služby
1010594105
faktúra
Slovak Telekom a.s.
58,85 EUR
07.12.2017
Predmet: telekomunikačné služby
1010594105
faktúra
Slovak Telecom
54,72 EUR
10.11.2021
Predmet: telekomunikačné služby
1010594106
faktúra
Slovak Telekom a.s.
43,26 EUR
17.10.2017
Predmet: telefonne hovory
1010594106
faktúra
Slovak Telekom a.s.
45,76 EUR
15.12.2017
Predmet: telekomunikačné služby
1010594106
faktúra
Slovak Telekom a.s.
45,01 EUR
18.07.2018
Predmet: telekomunikačné služby
10/11
faktúra
Základná škola
145,80 EUR
08.03.2011
Predmet: Režijné náklady
10110007
faktúra
BVT-STAV s.r.o.
352,80 EUR
08.03.2011
Predmet: činnosť stavebného dozoru na stavbe
101/17
faktúra
MMB-GOLD s.r.o.
31,84 EUR
09.08.2017
Predmet: striekacia pištoľ
10120001
faktúra
BVT-STAV s.r.o.
352,80 EUR
16.02.2012
Predmet: Činnosť stavebného dozoru
10120006
faktúra
BVT-Starv s.r.o.
360,00 EUR
14.06.2012
Predmet: Výkon stavebného dozoru na stavbe "Predstavba farského úradu na bytový dom 9BJ - nižší štandard"
10120019
faktúra
BVT-Stav s.r.o.
360,00 EUR
28.09.2012
Predmet: Výkon stavebného dozoru na stavbe
10120039
faktúra
BVT-STAV s.r.o
26 879,63 EUR
30.11.2012
Predmet: obnova ruiny kostola
1012012
faktúra
OV Csemadok
12,00 EUR
28.12.2012
Predmet: Kortos
101/2014
faktúra
Základná škola
155,94 EUR
17.07.2014
Predmet: cudzím stravníkom-Obec Koláre
101/2015
faktúra
Základná škola
176,96 EUR
06.08.2015
Predmet: obedy cudzím stravníkom obec Koláre 7/2015
101/2016
faktúra
Základná škola internátna
272,16 EUR
12.10.2016
Predmet: obedy cudzím stravníkom
101/2019
faktúra
Základná škola internátna
263,44 EUR
06.11.2019
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
1012021
faktúra
Ing. Štefan Kertész
200,00 EUR
15.12.2021
Predmet: poradenské služby čov
10120564
faktúra
Peter Jurik - LISA
27,88 EUR
21.03.2013
Predmet: Prezentáciu obce
10122020
faktúra
Ing. Martin Žabka
25,20 EUR
24.11.2020
Predmet: guľový kolík
10122022
zmluva
Peter Pixiades
64,90 EUR
14.06.2022
Predmet: nájomná zmluva na byt č. 10 / 12 b.j.
10/12/2022
zmluva
Peter Pixiades
93,38 EUR
25.05.2023
Predmet: dodatok č. 1 k NZ
101287255
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
10,80 EUR
20.12.2021
Predmet: Predškolská výchova
10130004
faktúra
BVT-STAV s.r.o.
360,00 EUR
09.04.2013
Predmet: Prestavba farského úradu na bytový dom 9BJ
10130012
faktúra
BVT-STAV s.r.o.
360,00 EUR
08.07.2013
Predmet: Prestavba farského úradu na bytový dom 9BJ
10130016
faktúra
BVT-STAV s.r.o.
27 195,00 EUR
10.09.2013
Predmet: Obnova ruiny Pustého Kostola
10130459
faktúra
Peter Jurík- LISA
27,88 EUR
13.03.2014
Predmet: prezentácia obce www. slovakregion.sk
10140017
faktúra
BVT-STAV s.r.o
360,00 EUR
13.06.2014
Predmet: stavebný dozor
1014002
faktúra
Ing.Vladimír Gabúľ EXKLUZÍV
200,00 EUR
06.06.2014
Predmet: detské dopravní ihrisko
10140050
faktúra
BVT-STAV s.r.o
1 333,21 EUR
10.12.2014
Predmet: dodávka a montáž okien a vchodových dverí na Základnej škole internátnej vo Veľkej Čalomiji
10141718
faktúra
Gastro Lux, s.r.o.
135,08 EUR
21.10.2014
Predmet: Teleso
1016000771
faktúra
Inet.sk s.r.o.
39,58 EUR
18.05.2016
Predmet: registracia
10160126
faktúra
Peter Jurík - LISA
27,88 EUR
09.05.2016
Predmet: prezentácia obce na celoslov. portáli
1017000733
faktúra
Inet.sk, s.r.o.
37,78 EUR
15.05.2017
Predmet: predfaktúra
1017001061
faktúra
Inet.sk, s.r.o.
6,00 EUR
31.07.2017
Predmet: priestor nad limit web velkacalomija.sk
1017001547
faktúra
Inet.sk, s.r.o.
6,00 EUR
12.10.2017
Predmet: priestor nad limit
10170132
faktúra
Peter Jurík - LISA
27,88 EUR
04.05.2017
Predmet: prezentácia obce na inf.portáli
10/17/2018
zmluva
Mgr. Dominik Antolov
74,00 EUR
11.04.2018
Predmet: nájomná zmluva
10172019
zmluva
Ingrid Némethová
74,00 EUR
30.05.2019
Predmet: nájomná zmluva
10/17/2020
zmluva
Roman Bevízová
74,00 EUR
19.06.2020
Predmet: nájomná zmluva na byt
10/17/2020
zmluva
Romana Bevízová
96,00 EUR
25.05.2023
Predmet: dodatok č. 1 k NZ
10172023
zmluva
Romana Bevízová
96,00 EUR
20.06.2023
Predmet: nájomná zmluva
10173288
faktúra
ZENIT SK s.r.o.
243,12 EUR
10.05.2021
Predmet: makrolon - T-Rehab
1018
faktúra
Datatrade s.r.o.
22,80 EUR
07.04.2011
Predmet: Publikácia-ALMANACH obce
1018000773
faktúra
Inet.sk s.r.o.
64,56 EUR
14.05.2018
Predmet: webhosting Velkacalomija.sk
1018001091
faktúra
Inet.sk s.r.o.
6,00 EUR
12.07.2018
Predmet: priestor nad limit na velkacalomia.sk
1018001241
faktúra
Inet.sk s.r.o.
18,00 EUR
14.08.2018
Predmet: priestor nad limit velkacalomija.sk
1018001393
faktúra
Inet.sk s.r.o.
30,00 EUR
01.10.2018
Predmet: priestor nad limit
10180139
faktúra
Peter Jurík - LISA
37,88 EUR
22.05.2018
Predmet: prezentácia obce na informačnom portáli
1018153
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
20.03.2018
Predmet: právna pomoc
1018212
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
11.04.2018
Predmet: právna pomoc
10182431
faktúra
JTF partnership, s.r.o.
311,00 EUR
06.08.2015
Predmet: taniere ,misy, poháre
1018438
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
11.06.2018
Predmet: paušálna odmena za právnu pomoc - mesiac máj
1018507
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
12.07.2018
Predmet: právna pomoc za mesiac jún
1018557
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
03.08.2018
Predmet: poskytovanie právnych služieb
101860
faktúra
Vydavateľstvo Eurostav s.r.o.
25,20 EUR
07.02.2018
Predmet: kniha
1018627
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
10.09.2018
Predmet: paušálna odmena za právne služby
1018706
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
05.10.2018
Predmet: za právnu pomoc
1018779
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
13.11.2018
Predmet: poskytovanie právnych služieb október
1018951
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
07.01.2019
Predmet: paušálna odmena december
1019000675
faktúra
inet.sk, s.r.o
93,36 EUR
13.05.2019
Predmet: prevádzka velkacalomija.sk
10190055
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
12.02.2019
Predmet: právne služby január
10190144
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
12.03.2019
Predmet: za právne služby február
10190226
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
12.04.2019
Predmet: za právne služby
10190390
faktúra
URBÁNI&Partners s.r.o.
23,90 EUR
11.06.2019
Predmet: právne služby
10190551
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
08.08.2019
Predmet: právne služby
10190630
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
10.09.2019
Predmet: právna pomoc august
10190711
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
08.10.2019
Predmet: právne služby - paušálna odmena
10190800
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
06.11.2019
Predmet: paušálna odmena za právne služby
10190871
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
05.12.2019
Predmet: právne služby november
10200044
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
13.02.2020
Predmet: za právne služby
102001007
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
09.12.2020
Predmet: za právne služby
10200136
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
05.03.2020
Predmet: paušálna odmena za právne služby
10200285
faktúra
URBANI&Partners s.r.o
23,90 EUR
14.04.2020
Predmet: právne služby
10200367
faktúra
Urbáni&Partners s.r.o.
23,90 EUR
05.05.2020
Predmet: právne služby apríl