Dokumenty:
zobraziť na stránke
0024
faktúra
Adrián Múčka AM MONT
400,00 EUR
01.04.2015
Predmet: vykonanie odbor. prehliadok a revízií plynových kotolní
0037
faktúra
Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj regiónu Stredného Poiplia
200,00 EUR
01.10.2014
Predmet: príprava projektu v rámci Programu podpory rozvoja športu 2014
00412014
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
10,30 EUR
17.06.2014
Predmet: CD návod na zostavenie poznámok
004192014
faktúra
Lozef Šmrhola - OLYMP
323,83 EUR
12.05.2014
Predmet: taška s erbom
00442/2021
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
79,09 EUR
04.08.2021
Predmet: magnetky
00534/2021
faktúra
Olymp Erby s.r.o.
144,00 EUR
11.08.2021
Predmet: šnúrky s erbom
00611196984
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
896,39 EUR
21.10.2024
Predmet: odvoz KO
0061176756
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
1 621,60 EUR
16.09.2024
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
0061193892
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
237,92 EUR
14.06.2023
Predmet: vývoz KO
0061194053
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
121,79 EUR
18.07.2023
Predmet: vývoz KO
0061194123
faktúra
Kosit West s.r.o.
1 711,36 EUR
17.08.2023
Predmet: odvoz komunálneho odpadu júl 2023
0061194262
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
913,33 EUR
13.09.2023
Predmet: vývoz odpadu
0061194451
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
1 785,08 EUR
10.10.2023
Predmet: vývoz KO
0061194636
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
868,88 EUR
13.11.2023
Predmet: vývoz komunálneho dopadu
0061195028
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
861,11 EUR
11.01.2024
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
0061195370
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
1 556,26 EUR
12.03.2024
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
0061195556
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
867,77 EUR
16.04.2024
Predmet: odvoz odpadu
0061195792
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
1 736,05 EUR
15.05.2024
Predmet: odvoz komunálneho dopadu
0061195980
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
960,53 EUR
12.06.2024
Predmet: odvoz KO
0061196273
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
1 734,03 EUR
15.07.2024
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
0061196479
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
880,75 EUR
09.08.2024
Predmet: vývoz odpadu
0061197141
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
1 723,78 EUR
14.11.2024
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
0061197333
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
740,61 EUR
13.12.2024
Predmet: odvoz KO
0061197519
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
839,06 EUR
14.01.2025
Predmet: odvoz odpadu
0061250071
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
1 302,20 EUR
26.02.2025
Predmet: odvoz odpadu
0061250327
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
641,79 EUR
08.04.2025
Predmet: odvoz KO
0061250627
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
931,23 EUR
17.04.2025
Predmet: odvoz KO
0061250839
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
510,00 EUR
15.05.2025
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
00627/2018
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
952,68 EUR
12.07.2018
Predmet: drobný tovar
00637/2012-PKZ - K40109/12.00
zmluva
Slovenská republika, zastúpená Slovenským pozemkovým fondom
740,47 EUR
31.05.2012
Predmet: Kúpna zmluva
00714/2014
faktúra
Jozef Smrhola-olymp
1 921,01 EUR
15.07.2014
Predmet: Darčekové predmety- deň obce
01009/2022
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
72,00 EUR
28.07.2022
Predmet: plaketa, diplom
01/02/2020
zmluva
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.
151 999,37 EUR
17.02.2020
Predmet: Zmluva o dielo Zberný dvor Veľká Čalomija
01082017
faktúra
Ing. Jozef Vida
250,00 EUR
03.08.2017
Predmet: Hodnotenie kvality - dokumenty Denný stacionár
01/10/2017
faktúra
OV Csemadok
200,00 EUR
12.10.2017
Predmet: propagačný materiál
0112013
faktúra
Lucia Backová
190,00 EUR
07.05.2013
Predmet: Činnosť špecialistu PO
011/2016/§54-ŠnZ
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Ktríš
39 348,00 EUR
23.02.2016
Predmet: Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest
0112-PRB/2015/Z
zmluva
Ministerstvodopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
473 124,19 EUR
11.02.2016
Predmet: Záložná zmluva
01182017
faktúra
IKE s.r.o.
44,40 EUR
06.03.2017
Predmet: tabuľa s potlačou
01/2011
faktúra
Obecný podnik služieb Veľká Čalomija
16 250,25 EUR
03.03.2011
Predmet: Obecné nájomné byty 8 BJ - Nadstavba nižší štandard v obci Veľká Čalomija
01/2013
faktúra
Obecný podnik služieb
21 469,82 EUR
21.03.2013
Predmet: Prestavba farského úradu na bytový dom 9 b.j. - nižší štandard v obci Veľká Čalomija
012014
faktúra
Obecný podnik služieb
848,82 EUR
06.03.2014
Predmet: údržba budovy denného stacionára
012014
faktúra
J-Praktik s.r.o
45301930
400,00 EUR
20.03.2014
Predmet: zdravotné prednášky
01/2014
faktúra
Attila Moravčík - AMB
155,00 EUR
17.07.2014
Predmet: zemné práce
01/2015
faktúra
Obecný podnik služieb
900,00 EUR
09.04.2015
Predmet: vyhotovenie striešky pri vchode do parku obce Veľká Čalomija
01/2018
faktúra
František Bartoš Barstav
178,44 EUR
12.02.2018
Predmet: zemné práce UDS
012019
faktúra
Ladislav Homolya
68,00 EUR
27.02.2019
Predmet: pracovné oblečenie
01/2020
faktúra
Ing. Kristína Árvayová PO&BOZP
120,00 EUR
16.01.2020
Predmet: dokumentácia PBS
01/2020
faktúra
László Jámbor
1 000,00 EUR
27.02.2020
Predmet: činnosť stavebného dozoru "Prestavba Domu smútku"
012021
faktúra
CSEMADOK Základná organizácia
390,00 EUR
10.08.2021
Predmet: kultúrny program
01/2021
faktúra
Základná škola internátna
204,12 EUR
05.02.2021
Predmet: obedy cudzím stravníkom
01223/2015
faktúra
JOZEF SMRHOLA- OLYMP
267,14 EUR
20.11.2015
Predmet: JOZEF SMRHOLA-OLYMP
01276/2013
faktúra
Jozef Smrhola-Olymp
249,92 EUR
11.12.2013
Predmet: Kalendár
01282/2015
faktúra
JOZEF SMRHOLA- OLYMP
416,90 EUR
20.11.2015
Predmet: kalendár nástenný list, managérsky diár+ gravírovanie, pero kovové (gravírované), vlajka (obecná)
01398/2015
faktúra
JOZEF SMRHOLA-OLYMP
336,56 EUR
21.12.2015
Predmet: vstupová tabuľa
tabuľa OcU
014
faktúra
Party Servis Vk
402,00 EUR
18.07.2024
Predmet: Nafukovacie atrakcie "Deň detí"
01403/2016
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
719,88 EUR
05.12.2016
Predmet: kalendáre, PK karty, obálky
01460/2015
faktúra
JOZEF SMRHOLA-OLYMP
231,80 EUR
21.12.2015
Predmet: PF karta, obalka
015/13
faktúra
Erik Antolov - Erant
230,00 EUR
29.11.2013
Predmet: Konečná úprava tlačovín - Egyházascsalomiától Nagycsalomjáig
01780/2014
faktúra
Jozef Smrhola-olymp
483,96 EUR
18.12.2014
Predmet: Kalendár
018/§51/2017
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0,00 EUR
27.03.2017
Predmet: dohoda o absolventskej praxi
019/2016
faktúra
Jaroslav Backa - HP Servis
178,80 EUR
26.05.2016
Predmet: činnosť technika PO
02010250073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
05.03.2018
Predmet: freesat
0201025073
faktúra
UPC DTH S
15,57 EUR
06.03.2017
Predmet: freesat
0201025073
faktúra
UPC DTH S
5,29 EUR
05.04.2017
Predmet: freesat medium
0201025073
faktúra
UPC DTH
17,72 EUR
09.05.2017
Predmet: freesat
0201025073
faktúra
UPC DTH
15,98 EUR
05.06.2017
Predmet: freesat
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
04.07.2017
Predmet: freesat
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
03.08.2017
Predmet: freesat
0201025073
faktúra
UPC DTH s a.r.l.
16,25 EUR
06.09.2017
Predmet: freesat
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
05.10.2017
Predmet: freesat
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
02.11.2017
Predmet: freesat
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
05.12.2017
Predmet: freesat
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
07.02.2018
Predmet: freesat
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
04.06.2018
Predmet: freesat
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
12.07.2018
Predmet: freesat
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
03.08.2018
Predmet: freesat
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
10.09.2018
Predmet: freesat
0201025073
faktúra
upc
16,25 EUR
05.10.2018
Predmet: freesat Denný stacionár
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
06.11.2018
Predmet: freesat Denný stacionár