Dokumenty:
zobraziť na stránke
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
10.01.2019
Predmet: freesat
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
04.02.2019
Predmet: freesat
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
12.03.2019
Predmet: freesat
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
02.04.2019
Predmet: freesat
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
02.08.2019
Predmet: freesat
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
05.09.2019
Predmet: freesat Denný stacionár
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
04.10.2019
Predmet: freesat Denný stacionár
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
06.11.2019
Predmet: freesat Denný stacionár
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
05.12.2019
Predmet: freesat Denný stacionár
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
16.01.2020
Predmet: freesat
0201025073
faktúra
UPC DTH
16,25 EUR
13.02.2020
Predmet: freesat
02018/2023
faktúra
OLYMP ERBY sr.o.
175,88 EUR
12.12.2023
Predmet: vlajky, stojan na vlajky
021/2016
faktúra
Eugénia Backová HP Servis Plus
700,50 EUR
26.05.2016
Predmet: kontrola a oprava HP
02/15
faktúra
Dominik Antolov DATEB
684,87 EUR
16.11.2015
Predmet: plotrovanie dresov, štucní a nohavíc
022014
faktúra
Obecný podnik služieb
877,64 EUR
13.03.2014
Predmet: vodovodná prípojka denný stacionár
022014
faktúra
Obecný podnik služieb
873,60 EUR
12.05.2014
Predmet: stavebné práce - poistná udalosť
02/2014
faktúra
Obec Kamenné Kosihy
110,00 EUR
24.10.2014
Predmet: prenájom stanov
02/2021
faktúra
Základná škola internátna
119,88 EUR
05.02.2021
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom
02/2021
faktúra
Tibor Penke ml.
1 000,00 EUR
11.05.2021
Predmet: výroba informačných tabúľ
022022
faktúra
Dobrovoľný hasičský zbor Vinica
650,00 EUR
25.07.2022
Predmet: Penová show - deň detí
022024
faktúra
Základná škola internátna
526,00 EUR
09.02.2024
Predmet: obedy cudzí stravníci
022/2016
faktúra
Eugénia Backová HP Servis Plus
119,00 EUR
26.05.2016
Predmet: hadica, hydrant, prúdnica
023015
faktúra
Joma Travel, s.r.o.
300,00 EUR
27.04.2023
Predmet: uverejnenie reklamného inzerátu v CESTOVNOM INFORMÁTORE
023015
zmluva
Joma Travel, s.r.o.
46961747
300,00 EUR
27.04.2023
Predmet: Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v CESTOVNOM INFORMÁTORE
024024
faktúra
HYDRO s.r.o.
132,00 EUR
22.02.2024
Predmet: oprava VO
025325
faktúra
HYDROB s.r.o.
173,10 EUR
26.02.2025
Predmet: oprava VO
028/2016
faktúra
Adrián Múčka AM MONT
400,00 EUR
08.04.2016
Predmet: odborná prehliadka kotolne
0282/23
faktúra
Hydrob s.r.o.
240,00 EUR
06.03.2023
Predmet: práca s montážnou plošinou
0286-PRB-2010/Z
zmluva
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálného rozvoja SR
167 850,00 EUR
14.03.2012
Predmet: Záložná zmluva
0302014
faktúra
Adrian Múčka AM MONT
400,00 EUR
16.04.2014
Predmet: odborné prehliadky kotolne, revízie plynových kotlv
03/2011
faktúra
Obecný podnik služieb Veľká Čalomija
31 150,11 EUR
25.07.2011
Predmet: Obecné nájomné byty 8 BJ - Nadstavba nižší štandard v obci Veľká Čalomija
03/2012
faktúra
Obecný podnik služieb Veľká Čalomija
29 689,42 EUR
25.05.2012
Predmet: Prestavba farského úradu na bytový dom 9 b.j.
03/2015
faktúra
Obecný podnik služieb
1 176,00 EUR
06.08.2015
Predmet: murárske práce- vchod pri budove denného stacionára
03/2016
faktúra
Obecný podnik služieb
5 880,00 EUR
28.12.2016
Predmet: údržba spevnených plôch
032021
faktúra
Katarína Babková
90,00 EUR
22.07.2021
Predmet: darčekové balenie medov - projekt EACA
032022
faktúra
Tomáš Nozdrovický
350,00 EUR
20.06.2022
Predmet: ozvučenie podujatia JUNIALES 2022
032024
faktúra
Základná škola internátna
447,10 EUR
09.02.2024
Predmet: režijné náklady cudzí stravníci
032024
faktúra
Július Násaly
500,00 EUR
30.05.2024
Predmet: premaľovanie drevených častí prístrešku a štítov na Dome smútku
04/15
faktúra
Alžbeta Kišová 3D- VIRTUALTOURS
280,00 EUR
07.05.2015
Predmet: fotenie obce Veľká Čalomija
04/2011
faktúra
Obecný podnik služieb Veľká Čalomija
29 934,76 EUR
14.11.2011
Predmet: Faktúra obecné nájomné byty 8 BJ
04/2012
faktúra
Obecný podnik služieb Veľká Čalomija
13 403,98 EUR
25.05.2012
Predmet: Prestavba farského úradu na bytový dom 9 b.j
04/2015
faktúra
ATTILA MORAVČÍK-AMB
240,00 EUR
13.05.2015
Predmet: vykonané výkopové práce
042024
faktúra
Základná škola internátna
44,00 EUR
09.02.2024
Predmet: obedy učiteľky mš
042/2019
faktúra
Erik Šramko Wiking Express Trans
264,00 EUR
11.10.2019
Predmet: vypílenie a spracovanie nebezpečných stromov
043BB050008
zmluva
Pôdohospodárska platobná agentúra
1 198 840,52 EUR
24.05.2016
Predmet: zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
043BB050008
zmluva
Pôdohospodárska platobná agentúra
0,00 EUR
27.02.2017
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
045/2020
faktúra
Ing. Štefan Kertész
200,00 EUR
06.07.2020
Predmet: poradenská činnosť za II.Q
050/2020
faktúra
Mgr. Ružena Hornáčeková NOVAPRESS
41,54 EUR
17.02.2020
Predmet: predplatné Pokrok 2020
05/2012
faktúra
Pavol Riecky
72,92 EUR
12.01.2012
Predmet: Kancelárske potreby
05/2013
faktúra
Obecný podnik služieb
17 951,77 EUR
15.08.2013
Predmet: rekonštrukcia autobusovej čakárne
05/2013
faktúra
Attila Moravčík
400,00 EUR
28.10.2013
Predmet: Zemné práce
052016
faktúra
Ing. Attila Balázs
350,00 EUR
18.07.2016
Predmet: ozvučenie kultúrneho podujatia
05/2019
faktúra
Attila Moravčík
780,00 EUR
13.05.2019
Predmet: zemné a výkopové práce
052024
faktúra
Základná škola internátna
44,00 EUR
09.02.2024
Predmet: režijné náklady uč. mš
0552014
faktúra
JUDr. Staniclav Hlinka
23,90 EUR
25.02.2014
Predmet: právna pomoc
061250627
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
931,23 EUR
17.04.2025
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
06/2013
faktúra
Obecný podnik služieb
875,04 EUR
15.08.2013
Predmet: Dom Služieb č.166 - natieračské práce
062014
faktúra
A-KREATIV, Anita Galčíková
110,00 EUR
24.02.2014
Predmet: vypracovanie žiadostí
062014
faktúra
Ladislav Máté FiMa
48,00 EUR
24.02.2014
Predmet: smetné koše plastové
06/2014
faktúra
obecný podnik služieb
2 232,00 EUR
09.10.2014
Predmet: Autobusová čakáreň
06/2015
faktúra
ATTILA MORAVČÍK- AMB
322,00 EUR
20.05.2015
Predmet: vykonané zemné práce
06/2015
faktúra
Obecný podnik služieb Veľká Čalomija
300,00 EUR
21.12.2015
Predmet: ozvučovacie služby na podujatie "IV.ročník- Dedinské múzeum žije tradičnými remeslami
0632018_BB_Š
zmluva
Zberné suroviny Žilina, a.s.
0,00 EUR
08.10.2018
Predmet: Výkup papiera zo ZŠI
063324
faktúra
HYDROB s.r.o.
214,60 EUR
07.05.2024
Predmet: astrohodiny, montáž verejné osvetlenie
0652
zmluva
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0,00 EUR
13.12.2022
Predmet: zmluva o prevode výpočtovej techniky
068/2020
faktúra
Ing. Štefan Kertész
200,00 EUR
12.10.2020
Predmet: poradenská činnosť za 3.Q
0700773628
faktúra
Allianz SP, a.s.
326,21 EUR
24.08.2023
Predmet: havarijné poistné Dacia Lodgy
0700773628
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.
361,57 EUR
28.08.2024
Predmet: havarijné poistenie Dacia
07022018
faktúra
Ing. Jozef Vida
50,00 EUR
07.02.2018
Predmet: komunitný plán sociálnych služieb
07032017
faktúra
Marta Vida- Nobilis Vida
80,00 EUR
10.03.2017
Predmet: vypracovanie dokumentov
07/2011
faktúra
Súkromná geodetická spoločnosť
133,00 EUR
24.03.2011
Predmet: Geometrický plán
07/2013
faktúra
A-KREATIV
100,00 EUR
21.01.2013
Predmet: Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie
07/2013
faktúra
Obecný podnik služieb
70,55 EUR
15.08.2013
Predmet: Dom Služieb č.166 - Zasklievanie okien
07/2014
faktúra
Obecný podnik služieb
324,00 EUR
12.11.2014
Predmet: ozvučovacie služby
07/2017
faktúra
Attila Moravčík - AMB
215,00 EUR
26.07.2017
Predmet: zemné a výkopové práce
07/2019
faktúra
Ing. Kristína Árvayová - PO&BOZP
150,00 EUR
02.04.2019
Predmet: vypracovanie dokumentácie PBS
0721827737
faktúra
T-Com
15,99 EUR
03.03.2011
Predmet: mesačný poplatok
074BB220070
zmluva
Pôdohospodárska platobná agentúra
119 128,98 EUR
12.10.2018
Predmet: Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach - Obec Veľká Čalomija
0767634874
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
64,40 EUR
12.11.2014
Predmet: služby pevnej siete
0770486538
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
75,28 EUR
10.02.2015
Predmet: telefónne poplatky