obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
400/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 442,99 EUR
17.07.2013
Predmet: zber a odvoz odpadu
401/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
52,32 EUR
26.06.2013
Predmet: prenos dát
402/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
22,19 EUR
26.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
403/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
30,62 EUR
26.06.2013
Predmet: telefónne poplatky
404/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
164,42 EUR
17.07.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
405/13
faktúra
Ing. Milan Maslen - REKOSTAV
30463050
36,00 EUR
26.06.2013
Predmet: preprava štzrku
406/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
555,00 EUR
17.07.2013
Predmet: stravné poukážky
407/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
19.08.2013
Predmet: kúpa akcií
408/13
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
53,61 EUR
12.09.2013
Predmet: predpl. Práca a mzdy r. 2014
409/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
132,41 EUR
26.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
410/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
10,93 EUR
26.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
411/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
1 395,55 EUR
26.06.2013
Predmet: poistné motor. vozidiel - II. polrok 2013
412/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
549,72 EUR
26.06.2013
Predmet: e-stravovacie poukážky
413/13
faktúra
RG KOVO s.r.o.
46645314
324,00 EUR
22.10.2013
Predmet: zváračské práce, dodávka materiálu
414/13
faktúra
Peter Považan Elektrozvonex
44903413
155,00 EUR
26.06.2013
Predmet: opravy elektrozariadení
415/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
179,25 EUR
17.07.2013
Predmet: separovaný zber
416/13
faktúra
CBS Vydavateľstvo
46747818
60,00 EUR
17.07.2013
Predmet: aerofoto obce CD
417/13
faktúra
ŚTRBA-DOPRAVCA
30176018
337,50 EUR
17.07.2013
Predmet: preprava žiakov -ZŠ
418/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,59 EUR
26.06.2013
Predmet: telefónne poplatky
419/13
faktúra
Ing. Pavol Baraník
44293771
200,00 EUR
17.07.2013
Predmet: odbor. posudokk na strechu ZŠ
420/13
faktúra
Karol Repiský - KORNEL
10932640
469,30 EUR
19.08.2013
Predmet: kancelárske potreby
421/13
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
199,20 EUR
17.07.2013
Predmet: preprava súboru ÚSMEV
422/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
2,88 EUR
26.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
423/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
57,27 EUR
26.06.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
424/13
faktúra
AQUA PRO
6,35 EUR
26.06.2013
Predmet: pramenitá voda AQUA
425/13
faktúra
OPTIMA - KDK, s.r.o.
36035602
756,03 EUR
17.07.2013
Predmet: pohonné hmoty
426/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
12.09.2013
Predmet: el. energia do VO
427/13
faktúra
Kameňolom Sokolec s.r.o
36023574
143,81 EUR
19.08.2013
Predmet: štrk na MK
428/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
462,36 EUR
17.07.2013
Predmet: likvidácia odpadu
429/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
39,70 EUR
17.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
430/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
68,18 EUR
17.07.2013
Predmet: telefónne poplatky
431/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
46,69 EUR
17.07.2013
Predmet: reprezentačné - poľov. združenie
432/13
faktúra
AGRIFAFMI, spol. s r.o.
31603203
15 516,00 EUR
12.09.2013
Predmet: štiepkovač LASKI LS 150 DW
433/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
14,26 EUR
17.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
434/13
faktúra
Milan Glab - SPIRIT
41049039
233,28 EUR
17.07.2013
Predmet: tričká - príspevok KST
435/13
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
48,00 EUR
17.07.2013
Predmet: ceny na športové podujatia
436/13
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
228,20 EUR
17.07.2013
Predmet: doprava žiakov ZŠ
437/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
0,82 EUR
17.07.2013
Predmet: vyúčt. plynu - bufet OŠK
438/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
6,51 EUR
17.07.2013
Predmet: vyúčtovanie plynu - byt č.447
439/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
169,06 EUR
17.07.2013
Predmet: vyúčtovanie plynu - Ocú
440/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
218,21 EUR
17.07.2013
Predmet: vyúčtovanie plynu - MŠ č. 256
444/13
faktúra
MEDIATEL spol. s r.o.
35859415
150,00 EUR
19.08.2013
Predmet: prezentácia obce
445/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
804,00 EUR
17.07.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ
446/13
faktúra
Konica Minolta
31338551
108,92 EUR
17.07.2013
Predmet: prenájom zariadenia
447/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
22,85 EUR
17.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
448/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
6,70 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - zdravotné stredisko
449/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
44,23 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - pohostinstvo ČERT
450/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
77,74 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - dom č. 174
451/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
132,68 EUR
19.08.2013
Predmet: voda č. 232
452/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
184,96 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - Ocú
453/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
190,32 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - MŠ 256
454/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
210,42 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - dom č. 1223
455/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
319,62 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - dom č. 1224
456/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
461,05 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - dom č. 1226
457/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
620,54 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - Športový dom
458/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
951,00 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - dom č. 1225
459/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 147,00 EUR
19.08.2013
Predmet: voda - výtočňa
460/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
50,80 EUR
17.07.2013
Predmet: preučtovanie stravného MŠ
461/13
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
110,00 EUR
19.08.2013
Predmet: doprava žiakov ZŠ
462/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
248,98 EUR
17.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
463/13
faktúra
GEOSENSE SK s.r.o.
46812342
552,00 EUR
12.09.2013
Predmet: webová aplikácia Geoport
464/13
faktúra
AQUA PRO
27,12 EUR
17.07.2013
Predmet: PRAMENITá VODA
465/13
faktúra
Jozef Blichár
17798281
91,98 EUR
19.08.2013
Predmet: ochranné odevy - aktirvač.
466/13
faktúra
Mgr. Iveta Pastorková - Kníhviazačstvo
41626281
21,00 EUR
17.07.2013
Predmet: väzba kroniky - spevokol DH
467/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
232,53 EUR
19.08.2013
Predmet: silon na kosačky, PVC vrecia
468/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
73,51 EUR
19.08.2013
Predmet: kancelárske potreby
469/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
183,52 EUR
17.07.2013
Predmet: ND na opravu LIAZ
470/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
19.08.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
471/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
2,68 EUR
17.07.2013
Predmet: voda - MK a KD BH
472/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 020,39 EUR
19.08.2013
Predmet: pohonné hmoty
473/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
31,55 EUR
17.07.2013
Predmet: všeobec. materiál - doprava
474/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
404,02 EUR
22.10.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
476/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
194,22 EUR
17.07.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
477/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
368,32 EUR
12.09.2013
Predmet: kancelárske potreby
478/13
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
29,40 EUR
12.09.2013
Predmet: predplatne PORADCA 2014
479/13
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
91,88 EUR
12.09.2013
Predmet: preprava a práce autožeriavom
480/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
75,45 EUR
19.08.2013
Predmet: pracovný materiál
481/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
558,32 EUR
19.08.2013
Predmet: likvidácia odpadu
482/13
faktúra
Ján Ivanovič
43178022
420,00 EUR
19.08.2013
Predmet: zemné práce pri úprave MK
483/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
33,83 EUR
17.07.2013
Predmet: prenos dát