obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
660/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
148,65 EUR
22.10.2013
Predmet: odvoz odpadu
661/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
04.12.2013
Predmet: elektr. energia VO
662/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
348,90 EUR
22.10.2013
Predmet: náhradné diely na MTS
663/13
faktúra
Konica Minolta
31338551
108,92 EUR
22.10.2013
Predmet: prenájom zariadenia
664/13
faktúra
SAD Zvolen, a.s.
36054666
192,96 EUR
22.10.2013
Predmet: oprava MTS
665/13
faktúra
ŠFRB
20,68 EUR
22.10.2013
Predmet: poplatok z omeškania
666/13
faktúra
ŠFRB
41,70 EUR
22.10.2013
Predmet: poplatok z omeškania
667/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
568,37 EUR
22.10.2013
Predmet: likvidácia odpadu
668/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
22.10.2013
Predmet: kúpa akcií
669/13
faktúra
Juraj Nagy - Pohrebná služba
460,90 EUR
22.10.2013
Predmet: sociál. pôžička - pohr. Černák
670/13
faktúra
ALDA-PROJEKT Ing. Ladiver
14208849
390,00 EUR
22.10.2013
Predmet: statický posudok - ZŠ BH
671/13
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
42,00 EUR
22.10.2013
Predmet: šport. medaile - šport. deň JD
672/13
faktúra
GEOSENSE SK s.r.o.
46812342
62,00 EUR
22.10.2013
Predmet: servisné služby SW
673/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
8,16 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
674/13
faktúra
JUDR. Ľudmila Petrušová
135,76 EUR
22.10.2013
Predmet: právne služby
675/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
298,56 EUR
22.10.2013
Predmet: školské potreby pre prvákov
676/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
66,40 EUR
22.10.2013
Predmet: školské potreby - hmotná núdza
677/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
664,00 EUR
22.10.2013
Predmet: školské potreby - hmotná núdza ZŠ
678/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
22.10.2013
Predmet: kúpa akcií
679/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
4,02 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - č. 447
680/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
8,04 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.q.13 - zdrav. strdisko
681/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
75,06 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - č.174
682/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
103,20 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - pohost. Čert
683/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
117,95 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - MŠ
684/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
167,53 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - č. 232
685/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
171,55 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - Ocú
686/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
450,34 EUR
30.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - výtočňa
687/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
510,88 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - dom č. 1224
688/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
565,88 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - dom č. 1223
689/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
733,13 EUR
30.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - Športový dom
690/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 446,16 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.Q.13 - dom č. 1225
691/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 451,39 EUR
22.10.2013
Predmet: voda 3.q.13 - dom č. 1226
692/13
faktúra
Domov dôchodcov a DSS SOCIETA
37889320
6,70 EUR
22.10.2013
Predmet: voda č. 283 - kader.
693/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
47,20 EUR
22.10.2013
Predmet: preučt. stravného zo SF - MŠ
694/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
116,90 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
695/13
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
14,29 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
696/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
230,27 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
697/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
167,00 EUR
22.10.2013
Predmet: oprava THALIA a SEAT
698/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
280,80 EUR
22.10.2013
Predmet: rehabilitačné služby
699/13
faktúra
Sensus Slovensko a.s.
35817887
320,87 EUR
22.10.2013
Predmet: vodomery - Kopanice
700/13
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o
36046884
22,50 EUR
04.12.2013
Predmet: 800 Doména Sk
701/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
63,22 EUR
22.10.2013
Predmet: lanká na kosenie
702/13
faktúra
AQUA PRO
6,35 EUR
22.10.2013
Predmet: pramenitá voda
703/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
921,82 EUR
22.10.2013
Predmet: pohonné hmoty
704/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
41,50 EUR
22.10.2013
Predmet: režijný materiál - doprava
705/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
54,30 EUR
22.10.2013
Predmet: kancelárske potreby
706/13
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
2 772,00 EUR
22.10.2013
Predmet: frézovanie MK - Kohútovo
707/13
faktúra
Ján Ďurček - ORBIS
34774017
203,15 EUR
22.10.2013
Predmet: oprava a ND na kosačky
708/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
239,64 EUR
22.10.2013
Predmet: náhradné diely na MTS
709/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 071,59 EUR
04.12.2013
Predmet: zber a odvoz odpadu
710/13
faktúra
Karol Repiský - KORNEL
10932640
152,06 EUR
22.10.2013
Predmet: kancelárske potreby
711/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
108,76 EUR
22.10.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
712/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
22.10.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
713/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
10,76 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
714/13
faktúra
Blanka Bobišová
30175607
253,42 EUR
22.10.2013
Predmet: kancelárske potreby
715/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
758,70 EUR
04.12.2013
Predmet: likvidácia odpadu
716/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
332,26 EUR
22.10.2013
Predmet: dovoz pitnwej vody
717/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
85,73 EUR
22.10.2013
Predmet: dovoz pitnej vody
718/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
143,81 EUR
04.12.2013
Predmet: dovoz pitnej vody
719/13
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
42,67 EUR
22.10.2013
Predmet: preprava materiálu - MK
720/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
416,80 EUR
10.02.2014
Predmet: pracovný a všeobecný materiál
726/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
138,18 EUR
22.10.2013
Predmet: šport. deň JD - občerstvenie
727/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
928,00 EUR
30.10.2013
Predmet: strava žiakov ZŠ
728/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
29,57 EUR
22.10.2013
Predmet: prenos dát
729/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
26,39 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónne poplatky
730/13
faktúra
ELBA Viliam Holý
17923638
195,22 EUR
22.10.2013
Predmet: materiál na opravu VO
731/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónné poplatky
732/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
185,65 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónne poplatky
733/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
358,00 EUR
30.10.2013
Predmet: stravovacie poukážky
734/13
faktúra
AQUA PRO
56,15 EUR
22.10.2013
Predmet: prenájom dávkovača vody
735/13
faktúra
Eureko SK, s.r.o.
36844373
51,90 EUR
22.10.2013
Predmet: rašelinový zábal - rehabilit.
737/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
43,56 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
738/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
176,50 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
739/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
32,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn - byt ŠD
740/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
139,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn - bufer OŠK
741/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
165,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn - Ocú
742/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
251,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn - č.447
743/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
835,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn - MŠ č.256
744/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
880,00 EUR
04.12.2013
Predmet: plyn - Športový dom
745/13
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
312,62 EUR
30.10.2013
Predmet: náhradné diely a oleje - doprava