obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
574/13
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
420,06 EUR
12.09.2013
Predmet: náhradné diely na autá
575/13
faktúra
Rybár Jaroslav
40533794
512,00 EUR
12.09.2013
Predmet: oprava MK - chodníky
576/13
faktúra
JUDr. Igor Kršiak
36665681
12,50 EUR
12.09.2013
Predmet: CD - vzory VZN
577/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
22,00 EUR
12.09.2013
Predmet: plyn - bufet ŚPORT
578/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
26,00 EUR
12.09.2013
Predmet: plyn - Ocú
579/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
39,00 EUR
12.09.2013
Predmet: plyn - č. 447
580/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
129,00 EUR
12.09.2013
Predmet: plyn - MŠ č. 256
581/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
136,00 EUR
12.09.2013
Predmet: plyn - Športový dom
582/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
261,97 EUR
12.09.2013
Predmet: poistné - dom č. 1224
583/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
462,49 EUR
12.09.2013
Predmet: poistné - dom č. 1225
584/13
faktúra
IURA EDITION, spol. s r.o.
31348262
69,60 EUR
22.10.2013
Predmet: predplatné ROPO a OBCÍ 2013/2014
585/13
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
112,86 EUR
22.10.2013
Predmet: 1. preddavok Zbierky zákonov SR roč. 2014
586/13
faktúra
EKOKANAL s.r.o
44193726
90,00 EUR
22.10.2013
Predmet: čistenie kanalizácie - dom č. 1225
587/13
faktúra
RÁDIO-opravovňa Milan Strieborný
43691692
198,40 EUR
12.09.2013
Predmet: oprava verejného osvetlenia
588/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,87 EUR
12.09.2013
Predmet: telefónne poplatky
589/13
faktúra
EKOKANAL s.r.o
44193726
90,00 EUR
22.10.2013
Predmet: čistenie kanalizácie - dom č. 1225
590/13
faktúra
Obecný úrad - prevádzka dopravy
00391492
118,50 EUR
12.09.2013
Predmet: náhradné diely - Thalai, Seat
591/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
42,48 EUR
12.09.2013
Predmet: športové ceny
592/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 214,80 EUR
22.10.2013
Predmet: pohonné hmoty
593/13
faktúra
FIN.M.O.S.
35925094
1 363,00 EUR
22.10.2013
Predmet: elektr. energia VO
594/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
65,78 EUR
12.09.2013
Predmet: telefónne poplatky
595/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
613,19 EUR
12.09.2013
Predmet: vyúčtovanie spoloč. staveb. úradu
596/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
185,53 EUR
12.09.2013
Predmet: separovaný zber
597/13
faktúra
Mgr. Vladimír Fabo
10934120
330,00 EUR
12.09.2013
Predmet: ozvučenie hudobnej produkcie
598/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
771,02 EUR
22.10.2013
Predmet: likvidácia odpadu
599/13
faktúra
Konica Minolta
31338551
108,92 EUR
12.09.2013
Predmet: prenájom zariadenia
600/13
faktúra
Jozef Bugár - SERVIS MEN
35302950
230,16 EUR
22.10.2013
Predmet: oprava čerpadla
601/13
faktúra
JUDr. Igor Kršiak
36665681
17,00 EUR
12.09.2013
Predmet: odborná publikácia
602/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
10,30 EUR
12.09.2013
Predmet: pracovný materiál
603/13
faktúra
GEOSENSE SK s.r.o.
46812342
62,00 EUR
22.10.2013
Predmet: servisné služby Geoportál
604/13
faktúra
JurisDat - M.Medlen
11821973
22,00 EUR
12.09.2013
Predmet: predpl. časopisu MŠ
605/13
faktúra
Peter Brodziansky BROART
46381562
79,00 EUR
22.10.2013
Predmet: výroba reklamnej tabule
606/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
41,92 EUR
12.09.2013
Predmet: všeobecný materiál - doprava
607/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
419,79 EUR
22.10.2013
Predmet: pracovný materiál a náradie
608/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
1 069,74 EUR
22.10.2013
Predmet: pohonné hmoty
609/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
44,36 EUR
22.10.2013
Predmet: Kancelárske potreby
610/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
199,60 EUR
12.09.2013
Predmet: náhr. diely - doprava
611/13
faktúra
Marta Štefanková INKA
34775153
41,52 EUR
22.10.2013
Predmet: lanko do kosačky
616/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónne poplatky
617/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
305,12 EUR
22.10.2013
Predmet: dovoz pitnej vody - Kopanice
618/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
695,98 EUR
22.10.2013
Predmet: dovoz pitnej vody - Kopanice
619/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
821,92 EUR
22.10.2013
Predmet: likvidácia odpadu
620/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44 299 311
2 816,79 EUR
22.10.2013
Predmet: zber a likvidácia odpadu
621/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
201,06 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónne poplatky
622/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
29,80 EUR
22.10.2013
Predmet: prenos dát
623/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
22.10.2013
Predmet: ochrana pred požiarmi
624/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
201,00 EUR
22.10.2013
Predmet: stravné poukážky
625/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
29,47 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónne poplatky
627/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
177,08 EUR
22.10.2013
Predmet: občerstvenie - schôdzaa SZPB a JD
628/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
577,21 EUR
22.10.2013
Predmet: e-stravovacie poukážky
629/13
faktúra
Karol Repiský - KORNEL
10932640
181,14 EUR
22.10.2013
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ
630/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
80,00 EUR
22.10.2013
Predmet: poistné pracovníkov OSL
631/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
100,41 EUR
22.10.2013
Predmet: poistné pracov. Ocú opatrovat.
632/13
faktúra
Peter Považan Elektrozvonex
44903413
70,00 EUR
22.10.2013
Predmet: oprava elektrozariadení
633/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
399,84 EUR
22.10.2013
Predmet: havarijné poistenie mikrobusu Mercedes
634/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
248,76 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
635/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
76,16 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
636/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
5,62 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
637/13
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
380,52 EUR
22.10.2013
Predmet: ND a oleje na autá - doprava
638/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
45,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn - bufet ŚPORT
639/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
53,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn -Ocú
640/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
81,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn č. 447
641/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
268,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn - MŠ 256
642/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
282,00 EUR
22.10.2013
Predmet: plyn - Športový dom
643/13
faktúra
Norbert Romanec
40534804
235,08 EUR
22.10.2013
Predmet: Materiál na opravu MK
644/13
faktúra
Abiset s.r.o.
36289141
35,82 EUR
22.10.2013
Predmet: SW pre ŠJ MŠ
645/13
faktúra
Ing. Bohumil Glezgo - REMESLO
10931198
100,90 EUR
22.10.2013
Predmet: expanz.nadoba - telocvičňa BH
646/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
112,49 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
647/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
33,21 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
648/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,59 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónne poplatky
649/13
faktúra
PAMIKO spol. s r.o.
31320007
13,72 EUR
22.10.2013
Predmet: časopis Naša škola MŠ
650/13
faktúra
RG KOVO s.r.o.
46645314
307,80 EUR
10.02.2014
Predmet: oprava mreží a kosačiek
651/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
142,44 EUR
22.10.2013
Predmet: pracovný materiál
652/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
75,63 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
653/13
faktúra
ARIAN - SK
44168543
297,74 EUR
22.10.2013
Predmet: SW za cintoríny v obci
654/13
faktúra
OPTIMA-KDK, s.r.o.
36036602
696,43 EUR
22.10.2013
Predmet: pohonné hmoty
655/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
142,20 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónne poplatky
656/13
faktúra
PLYNSERVIS - Jozef Ďurovič
33997527
130,80 EUR
22.10.2013
Predmet: revízia plyn. kotla MŠ
657/13
faktúra
EM-LIFT s.r.o.
36016802
120,00 EUR
22.10.2013
Predmet: revízia výťahu MŠ
659/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
15,77 EUR
22.10.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ