obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
01/13
faktúra
ZPOZ SR - Človek človeku
89,44 EUR
01.03.2013
Predmet: členský príspevok na rok 2013
001/12
faktúra
ZPOZ SR - Človek človeku
88,32 EUR
30.04.2012
Predmet: členský príspevok na r.2012
38/13
faktúra
ZMO - žiarsky región
223,60 EUR
24.04.2013
Predmet: členský príspevok r. 2013
384/12
faktúra
ZMO - žiarsky región
220,80 EUR
19.07.2012
Predmet: členský príspevok na rok 2012
02/13
faktúra
Združenie miest a obcí Slovenska
00584614
354,72 EUR
24.04.2013
Predmet: členský príspevok na r. 2013
002/12
faktúra
Združenie miest a obcí Slovenska
00584614
327,00 EUR
30.04.2012
Predmet: členský príspevok na rok 2012
919/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
73,02 EUR
08.02.2014
Predmet: náhradné diely na V3S
855/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
4,40 EUR
10.02.2014
Predmet: náhradné diely na LIAZ a ICEL
854/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
152,83 EUR
10.02.2014
Predmet: náhradné diely na LIAZ
708/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
239,64 EUR
22.10.2013
Predmet: náhradné diely na MTS
662/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
348,90 EUR
22.10.2013
Predmet: náhradné diely na MTS
610/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
199,60 EUR
12.09.2013
Predmet: náhr. diely - doprava
550/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
19,60 EUR
12.09.2013
Predmet: lanko do kosačky
469/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
183,52 EUR
17.07.2013
Predmet: ND na opravu LIAZ
393/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
8,40 EUR
26.06.2013
Predmet: ND na LIAZ
307/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
44,68 EUR
21.05.2013
Predmet: oprava Liaz MTS
211/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
212,36 EUR
24.04.2013
Predmet: náhr. diely na LIAZ
132/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
75,25 EUR
24.04.2013
Predmet: náhradné diely na traktor
52/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
46,25 EUR
01.03.2013
Predmet: ND na V3S
878/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
20,38 EUR
25.01.2013
Predmet: náhradné diely- doprava
811/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
6,42 EUR
16.12.2012
Predmet: náhradné diely na LIAZ
653/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
12,62 EUR
26.10.2012
Predmet: náhr. diely na MTS
567/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
12,92 EUR
01.10.2012
Predmet: ND na LIAZ
511/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
196,19 EUR
07.09.2012
Predmet: ND na LISZ - doprava
431/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
94,16 EUR
30.07.2012
Predmet: ND na LIAZ
361/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
50,75 EUR
19.07.2012
Predmet: ND na AVIU a V3S
273/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
69,60 EUR
31.05.2012
Predmet: ND na traktor
196/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
141,19 EUR
31.05.2012
Predmet: oprava LIAZ
195/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
15,50 EUR
31.05.2012
Predmet: reflexná tabuľa - LIAZ MTS
123/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
105,86 EUR
31.05.2012
Predmet: náhradné diely na V3S
040/12
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
179,46 EUR
30.04.2012
Predmet: ND na AVIU
704/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
3 541,44 EUR
21.05.2013
Predmet: staveb. dozor a závereč. práce
561/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
462,34 EUR
26.10.2012
Predmet: stavebný dozor 8/12
516/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
635,71 EUR
01.10.2012
Predmet: staveb. dozor 7/12
459/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
520,13 EUR
07.09.2012
Predmet: stavebný dozor 6/12
364/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
444,86 EUR
23.07.2012
Predmet: stavebý dozor za 5/12
283/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
325,25 EUR
19.07.2012
Predmet: stavebný dozor 4/12 - bytovky
204/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
280,90 EUR
31.05.2012
Predmet: stavebný dozor 80b.j. 3/12
126/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
196,22 EUR
31.05.2012
Predmet: stavebný dozor 80 b.j.
053/12
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
178,75 EUR
30.04.2012
Predmet: stavebný dozor 1/12 - bytovky
824/11
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
1 141,06 EUR
26.01.2012
Predmet: stavebný dozor 11/11 - bytovky
741/11
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
818,50 EUR
26.01.2012
Predmet: stavebný dozor 80 b.j.-10/11
668/11
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
939,46 EUR
21.12.2011
Predmet: stavebný dozor 80 b.j. 9/11
582/11
faktúra
Zdenko Šlúch TOBI
32032757
901,82 EUR
18.11.2011
Predmet: stavebný dozor 80 b.j. 8/11
893/12
faktúra
Základná škola
37831861
67,60 EUR
25.01.2013
Predmet: prenájom telocvične 9-12/12
416/12
faktúra
Základná škola
37831861
120,00 EUR
31.07.2012
Predmet: prenájom telocvične 1-6/12
700/13
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o
36046884
22,50 EUR
04.12.2013
Predmet: 800 Doména Sk
22/13
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o
36046884
256,32 EUR
01.03.2013
Predmet: internet. stránka 1-12/2013
22/13
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o
36046884
256,32 EUR
01.03.2013
Predmet: internet. stránka 1-12/2013
651/12
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o
36046884
22,50 EUR
26.10.2012
Predmet: Doména -.sk 2012/2013
021/12
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o
36046884
256,32 EUR
30.04.2012
Predmet: web stránka rok 2012
019/11
faktúra
WEBY GROUB, s.r.o.
36046884
256,32 EUR
09.03.2011
Predmet: WEB stránka
01.01.2011-31.12.2011
182/2011/BZ
zmluva
VÚB a.s.
31320155
1 183,85 EUR
08.08.2011
Predmet: Zmluva o vystavení bankovej záruky na výstavbu Bytového domu SO-04 D 16 b.j.
181/2011/BZ
zmluva
VÚB a.s.
31320155
2 683,20 EUR
08.08.2011
Predmet: Zmluva o vystavení bankovej záruky na výstavbu bytového domu SO-02 B 24.b.j.
42 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke 2024/2011/D
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
21.12.2011
Predmet: Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 2024/2011/D
41 Zmluva o terminovanom úvere č.1261/2011/UZ
zmluva
Všeobecná úverová banka, a.s.
31320155
21 000,00 EUR
16.12.2011
Predmet: poskytnutie peňažných prostriedkov
a, do celkovej výšky úveru a v dohodnutej mene:21000€
b, za účelom financovania prípojky plynu-verejný plynovod pre bytový dom 80 b.j. Hodruša-Hámre
KZ 02/2012
zmluva
Vozárová Miriam
15 501,00 EUR
27.04.2012
Predmet: predaj nehnuteľností v kú Banská Hodruša v podiele 1/4 parcely č.
CKN 174/1, CKN 174/3, CKN 179/1
v podiele 1/1
rodinný dom č. 408 postavený na parc č.CKN 174/1
791/13
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
151,97 EUR
10.02.2014
Predmet: preprava a dodávka štrku
719/13
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
42,67 EUR
22.10.2013
Predmet: preprava materiálu - MK
479/13
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
91,88 EUR
12.09.2013
Predmet: preprava a práce autožeriavom
73/13
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
57,41 EUR
01.03.2013
Predmet: zimná údržba MK
845/12
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
54,24 EUR
25.01.2013
Predmet: štrk na posyp MK, práce na vianoč. stromčeku
806/12
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
60,48 EUR
16.12.2012
Predmet: protiúpovodňové zemné práce
600/12
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
482,62 EUR
14.12.2012
Predmet: práce na vybudovaní protipovod. zdrže
068/12
faktúra
Vojtech Bobiš
37148095
404,62 EUR
31.05.2012
Predmet: štrk na zimnú údržbu MK
KZ 04/2013
zmluva
Vidiečan Milan a Manž,. Soňa rod. Kováčová
550,00 EUR
12.12.2013
Predmet: predaj časti pozemkov v k.ú. Dolné Hámre parc. E KN 896/2 a E KN 134/10
KZ 01/2012
zmluva
Vidiečan Milan a manž. Soňa
5 418,00 EUR
27.04.2012
Predmet: predaj nehnuteľností v kú Dolné Hámre a to parcely CKN: 50/15, 50/18, 50/19, 50/20, 50/25, 51/3, všetko na LV 480, a zriadenie vecného bremena CKN 50/15, 50/25 bezplatné parkovanie, 50/15 využívanie parku a 50/15, 50/25 a 50/18 právo prechodu k budove školy pre obyvateľov obce Hodruša-Hámre
751/13
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
2 436,00 EUR
30.10.2013
Predmet: oprava MK - Dolné Hámre
751/13
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
315474971
2 436,00 EUR
22.10.2013
Predmet: oprava MK - DH Štreka
706/13
faktúra
VIA SERVIS, s.r.o.
2 772,00 EUR
22.10.2013
Predmet: frézovanie MK - Kohútovo
937/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 239,18 EUR
26.02.2014
Predmet: voda - dom č. 1226
936/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
1 294,20 EUR
26.02.2014
Predmet: voda - dom č. 1225
935/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
664,78 EUR
26.02.2014
Predmet: voda - Športový dom
934/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
508,25 EUR
10.02.2014
Predmet: voda - dom č. 1223
933/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
379,87 EUR
10.02.2014
Predmet: voda - dom č. 1224
932/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
186,30 EUR
10.02.2014
Predmet: voda - Obecný úrad
931/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
178,26 EUR
10.02.2014
Predmet: voda - MŠ č.256
930/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
148,78 EUR
10.02.2014
Predmet: voda - č. 232
929/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
72,37 EUR
08.02.2014
Predmet: voda - č.174
929/13
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
72,37 EUR
08.02.2014
Predmet: voda - č.174