obec
Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
Dokumenty:
zobraziť na stránke
826/13
faktúra
OPTIMA - KDK, s.r.o.
36035602
988,47 EUR
10.02.2014
Predmet: pohonné hmoty
827/13
faktúra
R Trade, s.r.o.
36057614
56,71 EUR
04.12.2013
Predmet: kancelárske potreby
828/13
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
50,00 EUR
08.02.2014
Predmet: príspevok pre CVČ Žarnovica
829/13
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
66,98 EUR
04.12.2013
Predmet: telefónny poplatok
830/13
faktúra
Kameňolom Sokolec s.r.o
36023574
336,94 EUR
10.02.2014
Predmet: kamenivo na posyp MK
831/13
faktúra
Lesné a zemné práce Miroslav Zrebený
43503471
315,00 EUR
10.02.2014
Predmet: opiľovanie stromov
832/13
faktúra
Ján Ivanovič
210,00 EUR
10.02.2014
Predmet: úprava skládky DH
833/13
faktúra
JUDr. Igor Kršiak
36665681
15,50 EUR
08.02.2014
Predmet: publikácia "verejné obstarávanie"
834/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
13,44 EUR
08.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
835/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
47,95 EUR
08.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
836/13
faktúra
Mária Lackovičová - O.K.
31050514
710,10 EUR
10.02.2014
Predmet: náhradné diely na kosačky
837/13
faktúra
Konica Minolta
31338551
108,92 EUR
08.02.2014
Predmet: prenájom zariadenia
838/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
697,10 EUR
08.02.2014
Predmet: likvidácia odpadu
839/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
08.02.2014
Predmet: kúpa akcií
840/13
faktúra
ŠFRB
24,43 EUR
08.02.2014
Predmet: úrok z omeškania
841/13
faktúra
MEGGY s.r.o.
36535290
16,00 EUR
08.02.2014
Predmet: učebné pomôcky - MŠ
842/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
186,00 EUR
08.02.2014
Predmet: strava ˇ- voľby VÚC
843/13
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
20,99 EUR
08.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
844/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
46,20 EUR
08.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
845/13
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
41,60 EUR
08.02.2014
Predmet: preučt. stravného zo SF MŠ
846/13
faktúra
Lubica Majsniarová - Potraviny
34775731
201,25 EUR
08.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
847/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
908,00 EUR
10.02.2014
Predmet: strava žiakov ZŠ
848/13
faktúra
DUO-ADOS, s.r.o
36623474
241,90 EUR
10.02.2014
Predmet: THALIA - zimné prezutie
849/13
faktúra
MOTOTECHNA Kosťov Jozef
387,97 EUR
10.02.2014
Predmet: náhradné diely a oleje - doprava
850/13
faktúra
AQUA PRO, s.r.o.
20,77 EUR
08.02.2014
Predmet: voda AQUA
851/13
faktúra
Ing. Bohumil Glezgo - REMESLO
10931198
436,75 EUR
10.02.2014
Predmet: kúrenársky materiál
852/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
280,80 EUR
10.02.2014
Predmet: rehabilitačné služby
853/13
faktúra
DELTACOM COMPUTERS, s.r.o
43860826
76,67 EUR
10.02.2014
Predmet: kancelárske potreby
854/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
152,83 EUR
10.02.2014
Predmet: náhradné diely na LIAZ
855/13
faktúra
Zdeno Jelža -ICEL
33323496
4,40 EUR
10.02.2014
Predmet: náhradné diely na LIAZ a ICEL
856/13
faktúra
Kameňolom Sokolec s.r.o
36023574
123,94 EUR
10.02.2014
Predmet: posypový materiál na MK
857/13
faktúra
OPTIMA - KDK, s.r.o.
36035602
815,60 EUR
08.02.2014
Predmet: pohonné hmoty
858/13
faktúra
RESAH s.r.o.
47392924
185,00 EUR
10.02.2014
Predmet: posteľné obliekšy MŠ
859/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
12,86 EUR
10.02.2014
Predmet: hygienické potreby
860/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
48,05 EUR
10.02.2014
Predmet: režijný materiál - doprava
861/13
faktúra
Ing. Iveta Zvolská
30465583
320,71 EUR
26.02.2014
Predmet: pracovný materiál a náradie
865/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
13,90 EUR
08.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
866/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
198,40 EUR
08.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
867/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44299311
2 089,85 EUR
08.02.2014
Predmet: zber a likbvidácia odpadu
868/13
faktúra
Bzenex BMP, s.r.o.
36776459
202,97 EUR
08.02.2014
Predmet: likvidácia odpadu
869/13
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY, s.r.o.
45860564
117,66 EUR
10.02.2014
Predmet: pracovný materiál
870/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
21,70 EUR
10.02.2014
Predmet: pracovný materiál
871/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
46,36 EUR
26.02.2014
Predmet: prenos dát
872/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
26,28 EUR
10.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
873/13
faktúra
Ing. Michal Kostolanský
45259089
100,00 EUR
10.02.2014
Predmet: požiarna ochrana
874/13
faktúra
COOP Jednota
00169030
238,86 EUR
08.02.2014
Predmet: stravovacie poukážky
875/13
faktúra
1. slovenská úsporová
35921111
1 549,00 EUR
10.02.2014
Predmet: kúpa akcií
876/13
faktúra
Edenred Slovakia
31328696
604,69 EUR
10.02.2014
Predmet: e-stravovacie poukáížky
877/13
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa
00151700
509,36 EUR
10.02.2014
Predmet: poistenie majetku - SOCIETA
878/13
faktúra
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
203,60 EUR
10.02.2014
Predmet: školské potreby MŠ
879/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
270,00 EUR
08.02.2014
Predmet: plyn - bufet OŠK
880/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
322,00 EUR
08.02.2014
Predmet: plyn - Ocú
881/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
489,00 EUR
08.02.2014
Predmet: plyn - č.447
882/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 627,00 EUR
08.02.2014
Predmet: plyn - MŠ č. 256
883/13
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 714,00 EUR
08.02.2014
Predmet: plyn - Športový dom
884/13
faktúra
SK-COMPANY
12606898
100,00 EUR
10.02.2014
Predmet: nájom kábl. TV - KD
885/13
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o.
360083338
57,86 EUR
10.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
886/13
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
132,69 EUR
10.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
887/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44299311
153,09 EUR
08.02.2014
Predmet: separovaný zber
889/13
faktúra
Ján Mišura
10971441
200,00 EUR
10.02.2014
Predmet: dezinsekcia MŠ
891/13
faktúra
GRREI, s.r.o.
36625906
363,00 EUR
26.02.2014
Predmet: pohreb.nákl.-sociál. pôžička Šarkozi
892/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
24,36 EUR
08.02.2014
Predmet: občerstvenia - zasadnutia OZ
893/13
faktúra
Spolok MRCHANE
170,00 EUR
10.02.2014
Predmet: kultúrne vystúpenie
893/13
faktúra
Spolok MRCHANE
598828
170,00 EUR
10.02.2014
Predmet: kultúrne vystúpenie
894/13
faktúra
Ing. Katarína Brestenská
45319936
3 640,00 EUR
10.02.2014
Predmet: vypracovanie správy ku projektu Euro k Euru
895/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
08.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
896/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
26,99 EUR
10.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
897/13
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
13,44 EUR
10.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
898/13
faktúra
APRINT s.r.o.
31608639
30,72 EUR
08.02.2014
Predmet: tlač vianočných pozdravov
899/13
faktúra
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
35766981
19,80 EUR
10.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
901/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,58 EUR
08.02.2014
Predmet: telefónny poplatok
902/13
faktúra
Kameňolom Sokolec s.r.o
36023574
37,36 EUR
08.02.2014
Predmet: kamenivo na posyp MK
903/13
faktúra
OPTIMA - KDK, s.r.o.
36035602
834,75 EUR
08.02.2014
Predmet: pohonné hmoty
904/13
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovia s.r.o.
44299311
1 202,40 EUR
10.02.2014
Predmet: plastové kontajnery
905/13
faktúra
Konica Minolta
31338551
108,92 EUR
10.02.2014
Predmet: prenájom zariadenia
906/13
faktúra
IVOS, s.r.o
36041939
187,20 EUR
10.02.2014
Predmet: rehabilitačné služby
907/13
faktúra
Domov dôchodcov a DSS SOCIETA
37889320
12,06 EUR
08.02.2014
Predmet: dodávka SV č.283
908/13
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
680,00 EUR
08.02.2014
Predmet: strava žiakov ZŠ
909/13
faktúra
RR SERVIS TRANS Spol. s r.o.
43861300
60,00 EUR
08.02.2014
Predmet: odtiahnutie motorového vozidla
910/13
faktúra
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
00585441
1 094,40 EUR
08.02.2014
Predmet: poist. motorových vozidiel - I. porok 2014