organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
212/2021
faktúra
Lamitec s.r.o.
35710691
260,12 EUR
16.11.2021
Predmet: Kancelárksy papier, diáre, kalendáre
212/2022
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
07.11.2022
Predmet: školské mlieko
212/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Školské mlieko
212/2024
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
0,00 EUR
12.12.2024
Predmet: školské mlieko
213/2018
faktúra
SSE a.s.
36403008
44,68 EUR
24.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie elektriny 1/2018-12/2018
213/2019
faktúra
Okay s.r.o.
35825979
9,99 EUR
04.02.2020
Predmet: Osobná váha
213/2020
faktúra
Slovenské pedagogické nakl.-Mladé letá s.r.o.
31333176
25,00 EUR
22.03.2021
Predmet: Etická výchova 4.r. PL
213/2021
faktúra
Jaroslav Bogdáň s.r.o.
53184271
90,00 EUR
16.11.2021
Predmet: Čistenie ČOV, odvoz a likvidácia kalu, dovoz očkovacieho kalu
213/2022
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
07.11.2022
Predmet: Komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb PO 3.Q 2022
213/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
920,70 EUR
24.11.2023
Predmet: Strava zamestnancov 10/2023
213/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
778,80 EUR
12.12.2024
Predmet: Strava zamestnanci 11/2024
214/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
-489,78 EUR
24.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie plynu 11/2018-12/2018
214/2019
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
108,19 EUR
04.02.2020
Predmet: Tlačiareň Canon - toner
214/2020
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
728,27 EUR
22.03.2021
Predmet: Pracovné zošity
214/2021
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
18,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Pedagogický asistent v základnej škole
214/2022
faktúra
Peritech s.r.o.
44894058
300,24 EUR
07.11.2022
Predmet: Univ.utierky na ruky
214/2023
faktúra
Obuvscs s.r.o.
52414302
316,80 EUR
24.11.2023
Predmet: Ergonomická stolička - Nivam mat.
214/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
3 434,90 EUR
12.12.2024
Predmet: Strava žiaci 11/2024
215/2019
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
240,35 EUR
04.02.2020
Predmet: kancelárske potreby
215/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
26,13 EUR
22.03.2021
Predmet: mobil 11/2020
215/2021
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
78,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Inštalácia, doprava, nastavenie a pripojenie k PC- Tlačiaren
215/2022
faktúra
Jakub Forgáč
46892079
150,00 EUR
07.11.2022
Predmet: ČOV-pripojenie a práca
215/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
316,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Učebnice 2023
215/2024
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 030,00 EUR
12.12.2024
Predmet: dodávky plynu 12/2024
216/2019
faktúra
Remeslo - tzb.s.r.o.
44549644
2 340,47 EUR
04.02.2020
Predmet: Radiatory 1. poschodie, 2 triedy
216/2021
faktúra
edu365 s.r.o.
53666445
500,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Webinár Office 365
216/2022
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
11,52 EUR
07.11.2022
Predmet: Online služby Microsoft Office 365
216/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Školské mlieko
216/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
69,40 EUR
12.12.2024
Predmet: hlasové služby 11/2024
217/2019
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
252,00 EUR
04.02.2020
Predmet: strava zamestnanci 12/19
217/2020
faktúra
Artmie s.r.o.
37831861
54,90 EUR
22.03.2021
Predmet: Obraz do kancelárie
217/2021
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
15,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Zriadenie domény zshodrusa.sk
217/2022
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
11,52 EUR
07.11.2022
Predmet: Online služby Microsof Office 365
217/2023
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
725,93 EUR
24.11.2023
Predmet: Učebnice 2023
217/2024
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
66,50 EUR
30.12.2024
Predmet: Doprava - plavecký výcvik
218/2019
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
2 403,79 EUR
04.02.2020
Predmet: Školský rozhlas + zvonenie
218/2020
faktúra
argen s.r.o.
13,98 EUR
22.03.2021
Predmet: Poťah na kancelársku stoličku
218/2021
faktúra
Peritech s.r.o.
44894058
130,68 EUR
03.12.2021
Predmet: Uni papierové utierky Econatural
218/2022
faktúra
Soňa Sirotná
43695311
57,95 EUR
07.11.2022
Predmet: Kancelárske potreby
218/2023
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
167,51 EUR
24.11.2023
Predmet: hygienické potreby
218/2024
faktúra
Profichemia s.r.o.
52231607
183,60 EUR
30.12.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
219/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
46,92 EUR
04.02.2020
Predmet: mobil 12/2019
219/2020
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
261,00 EUR
22.03.2021
Predmet: strava zamestnancov 11/2020
219/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
17,69 EUR
03.12.2021
Predmet: Mobil RŠ+ZRŠ+EKO
219/2022
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
68,00 EUR
07.11.2022
Predmet: Učebnice pre 4. ročník ŠZS
219/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
180,08 EUR
04.12.2023
Predmet: Čistiace prostriedky
219/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
150,00 EUR
30.12.2024
Predmet: SErvis a správa VT a TT 11/2024
2/2014
faktúra
SSE a.s.
36403008
636,62 EUR
10.11.2014
Predmet: vyúčtovanie elektriny 1.1.2013-31.12.2013
2/2014
oznam
Alianz a.s.
00151700
0,00 EUR
11.11.2014
Predmet: zmluva č. 511076722
2/2015
faktúra
SSE a.s.
36403008
356,00 EUR
11.02.2015
Predmet: zálohové platby-elektrina 2015
2/2015
faktúra
SSE a.s.
36403008
611,00 EUR
16.09.2015
Predmet: zálohová platba elektrina
2/2015
oznam
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
00169030
50,00 EUR
16.10.2015
Predmet: Deň zdravej výživy - potravinársky tovar
2/2016
faktúra
Emba Trade s.r.o.
34142860
25,10 EUR
20.10.2016
Predmet: Archívne škatule
2/2017
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,82 EUR
24.02.2017
Predmet: školské ovocie
2/2018
faktúra
Ševt a.s
31331131
25,20 EUR
11.05.2018
Predmet: Tlačivá
2/2019
faktúra
Elkoplast Slovakia s.r.o.
36851264
12,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Dopravné za výmenu tovaru
2/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,95 EUR
04.02.2020
Predmet: Personálne riadenie 12/19
220/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,16 EUR
04.02.2020
Predmet: Žiak zo ŠVVP
220/2020
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
20,93 EUR
22.03.2021
Predmet: školské ovocie
220/2021
faktúra
ARES s.r.o.
31363822
150,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Predplatné časopis Vrabček
220/2022
faktúra
Stavebný obchod s.r.o.
46291962
298,55 EUR
07.11.2022
Predmet: Montáž sadrokartonovej priečky s dverami
220/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
203,95 EUR
04.12.2023
Predmet: Čistiace prostriedky
220/2024
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
364,55 EUR
30.12.2024
Predmet: Čistiace prostriedky, upratovacie potreby
2/2021
faktúra
Pandrlak Adverising s.r.o.
14,68 EUR
16.04.2021
Predmet: Pečiatka
2/2021
zmluva
Elektrostaving s.r.o.
50923935
26 393,65 EUR
01.07.2021
Predmet: Rekonštrukcia tried-elektroinštalácia, stierky, podlahy, osvetlenie ( 3. poschodie, 3 triedy)
2/2021
zmluva
Obecný športový klub
006933559
8,00 EUR
22.11.2021
Predmet: Nájomná zmluva-prenájom telocvične
2/2022
faktúra
Kifli s.r.o.
514361817
223,08 EUR
07.02.2022
Predmet: Respirátory, antigénové testy
2/2023
faktúra
SSE a.s.
36403008
999,00 EUR
06.02.2023
Predmet: Zálohové platby 2023
2/2025
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
0,00 EUR
20.02.2025
Predmet: Školské mlieko
221/2019
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
04.02.2020
Predmet: tlačiareň Canon splátka 11/2019
221/2020
faktúra
Disig a.s.
35975946
70,01 EUR
22.03.2021
Predmet: Čipová karta Gemalto
221/2021
faktúra
Komensky s.r.o.
43908977
99,36 EUR
03.12.2021
Predmet: Virtuálna knižnica za obdboie 01/2022-12/2022
221/2022
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
961,75 EUR
07.11.2022
Predmet: Edukačné publikácie-jazyky
PZ a učebnice ANJ
221/2023
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
141,99 EUR
04.12.2023
Predmet: Tlačiareň Bizhup splátka a tlačový výstup 11/2023
221/2024
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
491,40 EUR
30.12.2024
Predmet: Doprava - exkurzia
22/2011
faktúra
Garancia P. Bakoš
12607835
119,50 EUR
21.04.2011
Predmet: Technik BOZP a PO
22/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
27,19 EUR
10.11.2014
Predmet: hyg. potreby
22/2015
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
512,40 EUR
20.03.2015
Predmet: komplexná kontrola PC, oprava PC
22/2016
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
19,97 EUR
20.10.2016
Predmet: učebnice a pracovné zošity ANJ
22/2017
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
36,00 EUR
27.03.2017
Predmet: hygienické potreby