organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
41/2018
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
11.05.2018
Predmet: Tlačiareň Canon 3/2018
41/2019
faktúra
Melior Ing. Július Šály
34608991
288,00 EUR
20.03.2019
Predmet: Tlakové čistenie a monitoring kanalizácie
41/2020
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
27,25 EUR
23.04.2020
Predmet: školské ovocie
41/2021
faktúra
Občianske združenie SASA
50658981
22,50 EUR
30.04.2021
Predmet: Časopis - Speci Deti 1
41/2022
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
46,05 EUR
07.03.2022
Predmet: Prevádzka a hosp.školy 2/22
41/2023
faktúra
Textilomanie s.r.o.
04788494
39,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Uterák Deluxe 30x50 cm biely 27 ks
41/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
68,68 EUR
25.03.2024
Predmet: Hlasové služby 2/2024
41/2025
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
2 347,30 EUR
04.04.2025
Predmet: Strava žiaci 3/2025
4/2014
faktúra
BS Metal s.r.o.
102,00 EUR
10.11.2014
Predmet: oprava oceľ.bránky v areály ZŠ
4/2014
oznam
Slovak Telekom
35763469
9,49 EUR
11.11.2014
Predmet: zmuva o poskytovaní verejných služieb
4/2015
faktúra
SSE a.s.
36403008
-178,06 EUR
11.02.2015
Predmet: vyúčtovanie elektrina 2014
4/2016
faktúra
Magdaléna Lavrincová Mgr.
435307749
11,90 EUR
20.10.2016
Predmet: Publikácia
4/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,28 EUR
24.02.2017
Predmet: mobil 1/17
4/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,59 EUR
11.05.2018
Predmet: mobil + net 1/18
4/2019
faktúra
SSE a.s.
36403008
627,00 EUR
18.03.2019
Predmet: rozpis platieb-záloha 2/19
4/2019
zmluva
JEEL s.r.o.
36058572
0,00 EUR
19.06.2019
Predmet: vykonávanie odborných prehliadok elektrických zariadení, bleskozvodov a el. spotrebičov
4/2019
faktúra
SSE a.s.
36403008
627,00 EUR
02.10.2019
Predmet: dodávky plynu záloha 8/19
4/2020
faktúra
Rottner Security Slovensko s.r.o.
45711615
64,90 EUR
04.02.2020
Predmet: Trezor - riaditeľňa
4/2021
faktúra
SSE a.s.
36403008
634,00 EUR
16.04.2021
Predmet: záloha na dodávky elektriny
4/2022
faktúra
SSE a.s.
36403008
753,00 EUR
07.02.2022
Predmet: Preddavkové platby 2022
42023
zmluva
Lucia Kaňová Sládečková
0,00 EUR
18.05.2023
Predmet: Dobrovoľnícka činnosť
4/2023
faktúra
Komensky s.r.o.
43908977
113,04 EUR
06.02.2023
Predmet: prístup na Zborovňa KOmplet 2023
42023_Nivam
zmluva
Nivam
00164348
0,00 EUR
28.08.2023
Predmet: Poskytnutie finančnej podpory pre školy z porostriedkov ESF plus a vymedzenie zmluvných podmienok
4/2024
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
228,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Edupage eGovernment modul pre školy
4/2025
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
111,62 EUR
20.02.2025
Predmet: Tlačiareň Bizhup - splátky a tlačový výstup 1/25
42/2014
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
44,80 EUR
10.11.2014
Predmet: Dokumentácia ZŠ 4/14
42/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
16.09.2015
Predmet: plyn 4/15
42/2016
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
379,89 EUR
20.10.2016
Predmet: strava zamestnanci 2/16
42/2017
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
45,05 EUR
28.04.2017
Predmet: Dokumentácia ZŠ 4/17+bonus
42/2018
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
90,15 EUR
11.05.2018
Predmet: Dokumentácia ZŠ 1/18 + bonus, Zákony v školskej praxi 2/18
42/2019
faktúra
Matúš Mihál
44609922
420,00 EUR
20.03.2019
Predmet: Stavebné práce (po oprave vodoinštal.potrubia-batérie)
42/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,17 EUR
23.04.2020
Predmet: hlasové služby2/2020
42/2021
faktúra
Taktik vydavateľstvo s.r.o.
45258767
600,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Pracovné zošity z biológie, chémie a fyziky
42/2022
faktúra
GRAM Slovakia s.r.o.
50517121
74,88 EUR
07.03.2022
Predmet: Kontrola a revízia hasiacich prístrojov
42/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
733,00 EUR
23.03.2023
Predmet: Skrine do integrovanej učebne-2ks
42/2024
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
114,55 EUR
25.03.2024
Predmet: Doprava - Zvolen divadlo
42/2025
faktúra
Lexicon Slovakia o.z.
52475549
114,40 EUR
04.04.2025
Predmet: Štarotvné súťaž Englishstar
43/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
345,72 EUR
10.11.2014
Predmet: starva zamestnanci 4/14
43/2015
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
16.09.2015
Predmet: PO komplexné služby I.Q 2015
43/2016
faktúra
Mária Tomková DIVERS
37150961
39,20 EUR
20.10.2016
Predmet: Lyžiarsky výcvik - reflexné prvky
43/2017
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,82 EUR
28.04.2017
Predmet: školské ovocie;
43/2018
faktúra
REVTECH, Roman Mesiarik
40538664
90,28 EUR
11.05.2018
Predmet: Revízia telocvičného náradia
43/2019
faktúra
Remeslo Stavmat s.r.o.
31566171
527,83 EUR
20.03.2019
Predmet: Vodoinštalačný materiál - oprava vod.batérií
43/2020
faktúra
Kokiska s.r.o.
02509016
46,84 EUR
23.04.2020
Predmet: Odpadkové koše
43/2021
faktúra
Inšpirácia s.r.o.
52120554
20,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Školenie -problémové správanie vs.poruchy správania
43/2022
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
84,57 EUR
07.03.2022
Predmet: Vyúčtovaný výstup z tlačiarne Bizhup, poplatok za prenájom
43/2023
faktúra
GRAM Slovakia s.r.o.
50517121
116,40 EUR
23.03.2023
Predmet: Revízia hasiacich prístrojov
43/2024
faktúra
Mira Office s.r.o.
367761176
43,66 EUR
25.03.2024
Predmet: Obálky A5 s doručenkou, Obálky A5 obyč.
43/2025
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
125,47 EUR
04.04.2025
Predmet: Tlačiareň Bizhup-splátky a tlačový výstup
437/ITA/2021
zmluva
Centrum vedecko-technických informácií SR
00151882
0,00 EUR
20.10.2021
Predmet: Spolupráca zmluvných strán za účelom napĺňania cieľov národného projektu"IT Akadémia-vzdelávanie pre 21. storočie"
44/14
faktúra
Generali a.s.
35709332
158,34 EUR
10.11.2014
Predmet: Poistenie majetku a zodp. za škodu za obd. 28.6.2014-27.06.2015
44/2015
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
13,87 EUR
16.09.2015
Predmet: školské ovocie
44/2016
faktúra
JUMATI s.r.o.
46910298
7,20 EUR
20.10.2016
Predmet: ŠKD - školské potreby
44/2017
faktúra
Aquakor stavebniny s.r.o.
45860564
33,60 EUR
28.04.2017
Predmet: zneškodnenie odpadu
44/2018
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Činnosť technika BOZ
44/2019
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
11,50 EUR
20.03.2019
Predmet: školské ovocie
44/2020
faktúra
REVTECH, Roman Mesiarik
40538664
97,30 EUR
23.04.2020
Predmet: odborná prehliadka a odstránenie zistených závad - TV náradie
44/2021
faktúra
REVTECH, Roman Mesiarik
40538664
91,30 EUR
30.04.2021
Predmet: Revízia a servis TV náradia
44/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
07.03.2022
Predmet: dodávky plynu 3/22
44/2023
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
167,51 EUR
30.03.2023
Predmet: hygienické a čistiace potreby
44/2024
faktúra
REVTECH, Roman Mesiarik
40538664
104,50 EUR
25.03.2024
Predmet: Odborná prehliadka TV náradie
44/2025
faktúra
Slovak Telekom
35763469
70,24 EUR
28.04.2025
Predmet: hlasové služby 3/2025
45/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,49 EUR
10.11.2014
Predmet: mobil 5/14
45/2015
faktúra
Profesionálny register s.r.o
46938079
240,00 EUR
16.09.2015
Predmet: profesionálny register
45/2016
faktúra
Ján Budinský-ESZ SERVIS
14209314
60,00 EUR
20.10.2016
Predmet: kamerový servis - oprava
45/2017
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
30,00 EUR
28.04.2017
Predmet: hygienické potreby
45/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
11.05.2018
Predmet: dodávky plynu 4/2018
45/2019
faktúra
Sagansport s.r.o.
47846470
254,40 EUR
20.03.2019
Predmet: Odrazový mostík profesionálny GS-209
45/2020
faktúra
Salamandra Resort a.s.
43892418
580,00 EUR
23.04.2020
Predmet: Lyžiarksy kurz - skipassy, požičovňa lyžiarskych potrieb
45/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
27,12 EUR
30.04.2021
Predmet: mobil hlasové služby
45/2022
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
50,15 EUR
07.03.2022
Predmet: Zákony v školskej praxi 2/22
45/2023
faktúra
Leoness s.r.o.
46173641
201,87 EUR
30.03.2023
Predmet: Tork-náplne S4
45/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
150,00 EUR
25.03.2024
Predmet: Servis a správa výpočtovej a telekom.techniky 2/24
45/2025
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
153,75 EUR
28.04.2025
Predmet: Servis a správa VT a TT 3/2025
46/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
21,19 EUR
10.11.2014
Predmet: hygienické potreby
46/2015
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
36,00 EUR
16.09.2015
Predmet: hygienické potreby
46/2016
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
17,36 EUR
20.10.2016
Predmet: školské ovocie
46/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,99 EUR
28.04.2017
Predmet: hlasové služby-mobil 4/2017
46/2018
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
64,43 EUR
11.05.2018
Predmet: Doprava žiakov -exkurzia Banská Bystrica
46/2019
faktúra
Ján Cimra
43909817
85,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Revízia nízkotlakovej kotolne