organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
58/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
16.04.2019
Predmet: hlasové služby-pevná linka 3/19
58/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
45,35 EUR
11.09.2020
Predmet: Kariéra v školstve
58/2021
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
121,50 EUR
30.04.2021
Predmet: strava zamestnanci 3/2021
58/2022
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
00391492
107,75 EUR
22.03.2022
Predmet: Lyžiarsky výcvik- doprava
58/2023
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
13.04.2023
Predmet: Služby PO 1. Q 2023
58/2024
faktúra
GRAM Slovakia s.r.o.
50517121
100,80 EUR
19.04.2024
Predmet: Kontrola hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu
58/2025
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
120,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Komplexné poskytovanie služieb na úseky ochrny pred požiarmi a BOZP
59/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 073,00 EUR
17.08.2011
Predmet: plyn
59/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
359,79 EUR
10.11.2014
Predmet: strava zamestnanci 6/2014
59/2015
faktúra
Generali a.s.
35709332
158,34 EUR
16.09.2015
Predmet: poistnenie majetku a zodpovednosť za škody od 28.6.2015 do 37.6.2015
59/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
20.10.2016
Predmet: plyn 4/16
59/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
14,17 EUR
25.05.2017
Predmet: hlasové služby-mobil 5/2017
59/2018
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
14.05.2018
Predmet: Tlačiareň CANON 4/2018
59/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,65 EUR
16.04.2019
Predmet: Personálne riadenie 4/19
59/2020
faktúra
Remek s.r.o
36535605
186,00 EUR
11.09.2020
Predmet: SMOSRO 2020
59/2021
faktúra
PaedDr. Katarína Hvizdová
53397169
200,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie - Projektové vyučovanie v ZŠ a Finančná gramotnosť v ZŠ
59/2022
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Školské mlieko
59/2023
faktúra
Mistro s.r.o.
36712621
839,04 EUR
13.04.2023
Predmet: Školský MERCH
59/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
854,70 EUR
19.04.2024
Predmet: Strava zamestnanci 3/24
59/2025
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
2 673,40 EUR
22.05.2025
Predmet: Strava žiaci 4/2025
59931/2021
zmluva
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
08.02.2022
Predmet: Školský mliečny program
60/2014
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
10.11.2014
Predmet: Komplexné služby PO II. Q
60/2015
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
30,00 EUR
16.09.2015
Predmet: hygienické potreby
60/2016
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
30,00 EUR
20.10.2016
Predmet: hygienické potreby
60/2017
faktúra
Radoslav Bartoš-RDB
43682545
15,20 EUR
25.05.2017
Predmet: Napájací zdroj na kamerový systém
60/2018
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
46,80 EUR
14.05.2018
Predmet: Dokumentácia ZŠ 4/2018 + bonus
60/2019
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
16,70 EUR
16.04.2019
Predmet: školské ovocie
60/2020;
faktúra
Kominárstvo, Štefan Hudec - KOMPRAC
11927232
101,76 EUR
11.09.2020
Predmet: Preskúšanie komínov-revízia
60/2021
faktúra
Bernodrf Sandrik s.r.o.
36639893
590,92 EUR
30.04.2021
Predmet: Deň učiteľov-darčeky pre zamestnacov
60/2022
faktúra
Ľubia Jakubíková
53937953
810,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Lyžiarksy výcvik-stravoavnie
60/2023
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
158,60 EUR
13.04.2023
Predmet: hygienické potreby 3/23
60/2024
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
156,61 EUR
19.04.2024
Predmet: Tlačiareň Bizhup 3/24
60/2025
faktúra
Slovak Telekom
35763469
72,93 EUR
22.05.2025
Predmet: hlasové služby 4/2025
61/2014
faktúra
SAD Zvolen a.s.
36054666
119,00 EUR
10.11.2014
Predmet: dopravné žiakov Žiar nad Hronom-dopravné ihrisko
61/2015
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
13,31 EUR
16.09.2015
Predmet: školské ovocie
61/2016
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
45,65 EUR
20.10.2016
Predmet: Dokumentácia ZŠ 4/16
61/2017
faktúra
Radoslav Bartoš-RDB
43682545
1 221,35 EUR
25.05.2017
Predmet: kamerový systém
61/2018
faktúra
Apollo 3 s.r.o.
50182579
150,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Doprava žiakov - exkurzia Banská Štiavnica
61/2019
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o.
51224266
60,00 EUR
19.06.2019
Predmet: Elektronická schránka školy - školenie
61/2022
faktúra
Stavfir Kováč s.r.o.
52016323
4 483,51 EUR
22.03.2022
Predmet: Stavebné práce-výmeny vnútorných rozvodov kanal.vodovou
61/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
714,00 EUR
13.04.2023
Predmet: Strava zamestnanci 3/23
61/2024
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 030,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Dodávky plynu 4/24
61/2025
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
153,75 EUR
22.05.2025
Predmet: Servis a správa VT a TT 4/2025
6/2014
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
30,49 EUR
10.11.2014
Predmet: školské ovocie
6/2014
oznam
SPP a.s.
35815256
0,00 EUR
20.03.2015
Predmet: zmluva o dodávke plynu
6/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
11.02.2015
Predmet: plyn 1/15
6/2016
faktúra
TM Sound s.r.o.
44293801
21,50 EUR
20.10.2016
Predmet: Stojan na noty
6/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
424,00 EUR
24.02.2017
Predmet: plyn 1/2017
6/2018
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
119,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Právny kuriér pre školy
6/2019
faktúra
Ferex s.r.o.
17682258
264,35 EUR
18.03.2019
Predmet: kontajner na komunálny odpad 1100 l
6/2020
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
04.02.2020
Predmet: Tlačiareň Canon-splátka 1/2020
6/2021
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
119,00 EUR
16.04.2021
Predmet: Právny kuriér pre školy
6/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
353,00 EUR
07.02.2022
Predmet: Dodávkky plynu 1/2022
6/2023
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
36,95 EUR
06.02.2023
Predmet: Preprava Kľak a späť
6/2023
zmluva
Slovak Telekom
35763469
399,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Zariadenie + sim karta
6/2025
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
122,46 EUR
20.02.2025
Predmet: Tlačiareň Bizhup 1/2025
6219180
oznam
SSE a.s.
36403008
0,00 EUR
03.05.2017
Predmet: dodávky elektriny
62/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
08.08.2013
Predmet: plyn 8/2013
62/2014
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
89,90 EUR
10.11.2014
Predmet: Dokumentácia ZŠ 6/14+bonus
Regionálne školstvo a právo 6/14
62/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,70 EUR
16.09.2015
Predmet: mobil 5/15
62/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,52 EUR
20.10.2016
Predmet: mobil 4/16
62/2017
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,65 EUR
25.05.2017
Predmet: Personálne riadenie máj 2017
62/2018
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
255,60 EUR
14.05.2018
Predmet: Schodový rebrík SENIOR 10 schodový
62/2019
faktúra
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
235,69 EUR
19.06.2019
Predmet: Deň učiteľov-občerstvenie
62/2020
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
11.09.2020
Predmet: Tlačiareň Canon splátka 4/20
62/2021
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
1 164,51 EUR
30.04.2021
Predmet: Pracovné zošty ANJ
62/2022
faktúra
Stavfir Kováč s.r.o.
52016323
953,41 EUR
22.03.2022
Predmet: Oprava havarijného stavu na vodovodnom potrubí
62/2023
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
48,75 EUR
20.04.2023
Predmet: Dopravné - Planetárium Žiar nad Hronom
62/2024
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Činnosť technika BOZ 1Q 2024
62/2025
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
674,70 EUR
22.05.2025
Predmet: Doprava žiakov Stará Ľubovňa a späť
63/2014
faktúra
Ševt a.s
31331131
121,34 EUR
11.11.2014
Predmet: Triedne knihy, katalog. list žiaka, triedne výkazy....
63/2015
faktúra
Trust - oprava elektrospotrebičov
32876998
7,90 EUR
16.09.2015
Predmet: tesnenie príruby s manžetou (boljler)
63/2016
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
410,04 EUR
20.10.2016
Predmet: strava zamestnanci 4/16
63/2017
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
59,16 EUR
25.05.2017
Predmet: Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2018
63/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
14.05.2018
Predmet: dodávka zemného plynu 5/2018
63/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
45,05 EUR
19.06.2019
Predmet: Dokumentácia ZŠ 4/19
63/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
41,75 EUR
11.09.2020
Predmet: Prevádzka a hospodárenie školy 4/20
63/2021
faktúra
Green space s.r.o.
45867739
2 283,12 EUR
30.04.2021
Predmet: Revitalizácia školskej záhrady
63/2022
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
63,38 EUR
28.04.2022
Predmet: hygienické potreby
63/2023
faktúra
RVC -regionálne vzdelávacie centrum
31938434
280,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Stretnutie riaditeľov škôl